| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 12.08 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 590.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPREDIO DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 275.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPREDIO DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 168.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPREDIO DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO SITIO PIAO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 627.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 59-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0000078 | 02/01/2012 | 1055.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,CONFORME DEBITO EM CONTAN§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 180.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 350.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEBENS IMOVEIS, SENDO, SOLDA EM PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 170.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DO NUMERO3547-1076,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 580.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONFECCAO DE PLANTA PARA REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 585.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DECARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DA CAMINHADA DA PAZ E DO DIA MUNDIAL DE PREVENCAO AO TABAGISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 800.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE -EDUCACAO E CULTURA EM FOCO-NA CIDADE DE RECIFE/PE, REPRESENTANDO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 150.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO CARRO LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 420.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 280.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 2035.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 2000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 523.26 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA VACINACAO ANTI-RABICA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 960.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2012 | 910.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 78.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE JANEIRO/2012 .CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,CONFORME DEBITO EM CONTAN§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,DO MES DE JANEIRO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2012 | 2083.06 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA DAGUA DE 330/1E DUAS PARTIDA DIRETA TRIFASICA, DESTINADA AMANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2012 | 1654.99 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE REPOSICAO, SENDO:ROLAMENTO,RELE, CABO, TUBO PVC E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2012 | 20.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,DO MES DE JANEIRO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,DO MES DE JANEIRO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2012 | 127.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1000 DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOESDOS AVISOS DE LICITACOES,PREGOES PRESENCIAIS.NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2012 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE N. 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2012 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2012 | 254.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2012 | 202.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NEOROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2012 | 90.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO,SENDO,LEITE APTIMIL ARDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2012 | 1800.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0000451 | 09/01/2012 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO PERTENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2012 | 300.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2012 | 200.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2012 | 200.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ATENDER NECESSIDADE ESPECIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME A LEIMUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,DO MES DE JANEIRO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2012 | 500.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICO PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, SAO DIOGOE BOM FIM, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2012 | 600.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO E CARRETAO DOISAIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2012 | 300.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM FIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2012 | 250.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0000442 | 09/01/2012 | 356.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DUAS)CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTECAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000523 | 10/01/2012 | 684.90 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: CIMENTO,TUBO E VERGALHAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000531 | 10/01/2012 | 748.05 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: ADESIVO,BUCHA E TUBOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000540 | 10/01/2012 | 1065.10 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: ADESIVO,BUCHA,TUBOS E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000558 | 10/01/2012 | 1286.80 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:CIMENTO,LAMPADA, CAL E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000566 | 10/01/2012 | 234.35 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: ARAME,TUBOJOELHO,LUVA E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,DO MES DE JANEIRO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2012 | 41.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 16.910-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2012 | 1084.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DE LICITACOES, PREGOES PRESENCIAIS.NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2012 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO-EXTRATOS DE CONTRATO E ATA DE REG.DE PRECOS, PREGOES E AVISO DE CADASTRAMENTO.NO DIARIO OFICIAL, MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOSAVISOS DAS LICITACOES,PREGOES PRESENCIAL E PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTOS PUBLICO. NODIARIO OFICIAL.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2012 | 360.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE 01(UM) SPLIT DE 12000BTS NO CENTRO DE INFORMATICA DA COMINIDADE DE CACHOEIRA E TROCA DE SPLITS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/01/2012 | 468.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2012 | 100.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§0003/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 16/01/2012 | 1700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ACESSORIOS,SENDO:CILINDRO,REVELADOR E LAMINA DE LIMPEZA PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2012 | 205.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 17/01/2012 | 1230.80 | 05137854000138 | ANTONIO F.BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PRAGARMA IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 17/01/2012 | 480.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERA REALIZADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 17/01/2012 | 1780.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE CONSULTAS QUE SERA REALIZADA EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 17/01/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/01/2012 | 2736.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO:16(DEZESSEIS) DISCO P/GRADE PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2012 | 5325.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUPLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2012 | 3025.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO SITIO CACHOEIRA, SITIO PIAO, LAVANDERIA,MERCADOPUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, CEMITERIO, BIBLIOTECA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2012 | 4819.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DOBASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DETE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2012 | 2123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2012 | 231.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECTRETARIA MUNICIPAL E TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2012 | 238.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2012 | 533.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2012 | 346.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2012 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2012 | 343.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/01/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2012 | 82.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO,SENDO,LEITE APTIMIL ARDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2012 | 2036.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,PUBLICACAO-EXTRATOS DE CONTRATOS E T. DE RATIFICAODA INEXIGIBILIDADE.NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5NO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/01/2012 | 213.76 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO,SENDO:TUBO E CORRENTE GALV.,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/01/2012 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,SENDO, MICRO FILTROS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO DESSALINIZADORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/01/2012 | 1435.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDR.COM. DE PECAS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,SENDO,FILTRO,LUVAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR LOCADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/01/2012 | 560.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0000957 | 23/01/2012 | 4862.86 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/01/2012 | 150.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DO SERVICO DE CARGA DE GAS P/AR CONDICIONADO DE VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 23/01/2012 | 2575.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO FISIOTERAPICO QUE SERA EFETUADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/01/2012 | 1220.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/01/2012 | 2101.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/01/2012 | 860.00 | 00093135742415 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE A MUDANCA DE PADRAODE 220V P/ 380V, TAMBEM A INSTALACAO DE VENTILADORES DE PARADE E REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE SAO DESNVOLVIDAS AS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/01/2012 | 2000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/01/2012 | 250.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COMCARGA DE GAS EM UMA GELEDEIRA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 25/01/2012 | 1308.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 07(SETE)MOTORES ELETRICOS, REPOSICAODE SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA E SERVICOS MECANICOS PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/01/2012 | 619.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAOE CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/01/2012 | 343.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM AR SPLIT DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001040 | 25/01/2012 | 194.90 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CANALETA, FIO, HASTE,LAMPADAE ETC, DESTINADOS AO TRABALHOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001074 | 26/01/2012 | 599.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:CARRINHO DEMAO,ENXADA E ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001082 | 26/01/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JANEIRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001091 | 26/01/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ,DO MES DE JANEIRO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 27/01/2012 | 7486.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DELIGACAO DE REDE EM POCOSNO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RUASDISPONIBILIZANDO FUNCIONARIOS P/LIGAR E DESLIGAR POCOS,ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTI,COMPREENDENDO 34 POCOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 27/01/2012 | 570.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE ESGOTOS,SERVICOSDE RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES E POLDAS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 27/01/2012 | 560.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS DE ARVORES E POLDAS EM VIAS PUBLICAS. NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 27/01/2012 | 570.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,TAIS COMO:SERVICOS DE CAPINAGEME RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 27/01/2012 | 580.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS,TAIS COMO:SERVICOS DE RETIRADA DEGALHOS DE ARVORES DEPOIS DE POLDADAS , CAPINAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/01/2012 | 350.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS EVENTUAL DE ESCAVACAO DE VALAS PARA COLOCACAO DE CANOS E MANUTENCAO NAREDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DECACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/01/2012 | 220.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE CANOS E LIMPEZANO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/01/2012 | 250.00 | 00067623751468 | FRANCISCO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CACIMBAO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRADE CIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/01/2012 | 280.00 | 00031509065806 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS, PARATROCA DE CANOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/01/2012 | 300.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE CANOS E ROCO AOREDOR DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CARRETAO DOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/01/2012 | 400.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO ABAIXO,E AO REDOR DA REDE ELETRICA, QUE DA ACESSO AOPOCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARRETAO DOS JUVENAIS, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/01/2012 | 430.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL E CONSERTO NACAIXA DE MARCHA NO VEICULO TRATOR, LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/01/2012 | 280.00 | 00006504404470 | ISRAEL ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADEDE CARRETAO DOS ISAIAS E COMUNIDADE RURAL DO SITIO FERRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001317 | 27/01/2012 | 1009.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL P/ CACAMBA DO LIXO, DESTINADAAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICADESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001325 | 27/01/2012 | 554.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL P/ D-20, DESTINADA AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001333 | 27/01/2012 | 140.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001341 | 27/01/2012 | 1680.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GASOLINA P/ VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001368 | 27/01/2012 | 1227.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CACAMBA P/O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA SE OBRASSERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001376 | 27/01/2012 | 3894.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR P/ DESENVOLVER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001287 | 27/01/2012 | 613.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/01/2012 | 752.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11(ONZE)BOTIJOES DE GAS 13KGE 04(QUATRO)BOTIJOES VAZIOS DE GAS 13KG,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAI DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/01/2012 | 690.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ORTODONTICOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001295 | 27/01/2012 | 4517.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001309 | 27/01/2012 | 1285.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE P/DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2012 | 100.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ATENDER NECESSIDADE ESPECIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001147 | 27/01/2012 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 02(DOIS)BOTIJOES VAZIOS DE 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA ONDE SAO DESENVOLVIDAS ASATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001350 | 27/01/2012 | 785.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E FILTRO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEITO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEITO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0001422 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2012. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001431 | 30/01/2012 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTOE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2012 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 24¦(VIGESSIMA QUARTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEITO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 283.148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0001571 | 30/01/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO IIIE GRUPO DE IDOSOS EM ACAO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001678 | 30/01/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001716 | 30/01/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001406 | 30/01/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001473 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001481 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001589 | 30/01/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0001694 | 30/01/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001660 | 30/01/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001775 | 30/01/2012 | 220.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001813 | 30/01/2012 | 20353.79 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 1¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001821 | 30/01/2012 | 20353.79 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 1¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001449 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE ,DESTINADA A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001457 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001465 | 30/01/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0001511 | 30/01/2012 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001520 | 30/01/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2012 | 600.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0001597 | 30/01/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0001601 | 30/01/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0001619 | 30/01/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0001651 | 30/01/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0001686 | 30/01/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0001708 | 30/01/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0001732 | 30/01/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0001741 | 30/01/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0001759 | 30/01/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2012 | 100.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§0011/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001490 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001503 | 30/01/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001546 | 30/01/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001554 | 30/01/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0001635 | 30/01/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0001643 | 30/01/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2012.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001538 | 30/01/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 40 (MAN E ADM SERV TEL COM).NO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, LOTACAO 07 (EFETIVOS).NO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2012 | 6702.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS). NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2012 | 5014.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, LOTACAO 47 (LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS).NOMES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2012 | 3221.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 1394.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSNO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2012 | 81101.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS). NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2012 | 4321.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15.NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2012 | 3872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACOMISSIONADOS(FUNDEB 60%), LOTACAO 16. NO MESJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2012 | 5635.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE DJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2012 | 35541.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12(EFETIVOS).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 26510.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72. NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2012 | 2100.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS)LOTACAO 67 DO MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0002232 | 31/01/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 680.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.NO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2012 | 14678.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%) LOTACOES 10,16E 17 DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2012 | 5669.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%)LOTACAO 12, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2012 | 5941.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA(MDE) DAS LOTACOES 15, 67 E72 DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 233.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2012 | 4872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).NO MES DE JANEIRO/2012, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2012 | 3486.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES JANEIRO/2012.LOTACAO 22. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG. DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE DJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 12626.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 28 (POSTOS MEDICOS-EFET). NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 13043.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SAUDE, LOTACAO 29(UNIDADE MISTA DE SAUDE- EFET).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2012 | 4720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 73 (ACS EFETIVOS).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2012 | 5629.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 69 (PSF-EFETIVOS).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2012 | 9648.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE JANEIRO/2012.DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2012 | 4187.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS E EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DAS LOTACOES 25 E 69.NO MESJANEIRO/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2012 | 1269.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS E EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADE SAUDE,DAS LOTACOES 24 E 70.NO MES JANEIRO/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2012 | 2084.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS E ESTAVEIS DO PROGRAMA DOS AGENTES COM. DA SECRETARIADE SAUDE,DAS LOTACOES 73 E 74.NO MES JANEIRO/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2012 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2012 | 1755.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE, DAS LOTACOES 21 E 22 DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2012 | 5181.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE,DAS LOTACOES 26,28 E 29 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 140.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI,LOTACAO 66.NO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2012 | 3110.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO(LOTACAO 33).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PROGRAMA PBV II)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2012 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2012 | 6536.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)-LOTACAO 62. DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2012 | 522.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 75 E 76, NOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2012 | 2812.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2012 | 1322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2012 | 1662.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2012 | 388.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISNO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2012 | 416.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 8207.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS). NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37 (EFETIVO).NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2012 | 597.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2012 | 466.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2012 | 466.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2012 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2012 | 520.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002577 | 01/02/2012 | 70.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA, DESINFETANTE,VASSOURA E ETC., DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002593 | 01/02/2012 | 2680.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002607 | 01/02/2012 | 370.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DA CASA QUE SERVE DE APOIO AOS CIDADOES DE VIEIROPOLIS QUE PRECISAMSE DESLOCAR P/JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002615 | 01/02/2012 | 209.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA LOCALIZADA EM JOAOPESSOA E SERVE DE APOIO AOS CIDADOES DE VIEIROPOLIS QUE PRECISAM SE DESLOCAR P/ JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2012 | 1650.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HONORARIOS MEDICOS,DIARIAS,MEDICACAO E MATERIAIS DE CIRURGIA DE ORTOPEDIA,QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HELENA DE SA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002631 | 01/02/2012 | 2496.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002640 | 01/02/2012 | 275.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GEREROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COPA COZINHAS DOS POSTOS DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2012 | 124.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002551 | 01/02/2012 | 1657.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE CHAO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0002526 | 01/02/2012 | 1055.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002569 | 01/02/2012 | 215.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIA DE LIMPEZA,TAIS COMO:VASSOURA AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E ETC.,DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2012 | 843.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE N§ 3521-2309 DO PREDIODO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NODISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2012 | 416.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE N§ 3521-2478 DO PREDIODO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NODISTRITO DE CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2012 | 230.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE N§ 3521-2478 DO PREDIODO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NOSITIO PIAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002534 | 01/02/2012 | 122.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002542 | 01/02/2012 | 364.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2012 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPAR DEPROJETOS NA FUNASA,SOBRE MSD (MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR) E VARIAR REUNIOES P/ RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2012 | 64.86 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462011 | 0002691 | 02/02/2012 | 10503.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 107 (CENTO E SETE) CARTEIRASESCOLARES E 25(VINTE E CINCO) CONJ.MESA/CADEIRA INFANTIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0002682 | 02/02/2012 | 343.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOFACIL,ESFEROGRAFICA 07,RESMA DE PAPEL,ABA OFICIO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432011 | 0002704 | 02/02/2012 | 7970.46 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS,NAO PADRONIZADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/02/2012 | 350.00 | 00099252007415 | ABIGAIL MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00011015714463 | GLEISIANE MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/02/2012 | 400.00 | 00085373591491 | JOAQUIM ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/02/2012 | 100.00 | 00008045336447 | FRANCINALDO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2012 | 800.00 | 00005105062400 | FRANCISCA ILZA PAMPLONA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES. NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 1.325-5,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002755 | 03/02/2012 | 969.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:ADESIVO,JOELHO, BUCHA E ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062006 | 0002852 | 06/02/2012 | 47271.59 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,SENDO:ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO,MANOEL VIEIRADO NASCIMENTO, PROJETADAS I E II, RUA DO ACOUGUE E DIST.DE CAMPO ALEGRE.CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO N§006/2006. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 06/02/2012 | 200.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DO SERVICO DE REVISAO DO CADASTRAMENTO DE AREA DE IMOVEIS DA ZONA URBANA DOMUNICIPIO,PARA FINS DE AVALIACAO DA COBRANCA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2012 | 300.00 | 00009532305467 | MARIA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2012 | 250.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/02/2012 | 200.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/02/2012 | 450.00 | 00027906132491 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/02/2012 | 350.00 | 00003289328414 | MARIA DONINHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/02/2012 | 100.00 | 00003289722406 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/02/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA DAPREFEITURA DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE N.037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/02/2012 | 15.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEITO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/02/2012 | 88.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66MES DE JANEIRO/2012. (COMPLEMENTO DO EMPENHODE N§00241-1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 07/02/2012 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO E HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NOA PACIENTE O SR. OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 07/02/2012 | 1205.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002925 | 07/02/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 07/02/2012 | 702.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBURQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE: EDUCACAO INCLUSIVA E ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL-AEE, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/02/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/02/2012 | 370.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 05(CINCO) VENTILADORES, DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE POMPEIA, CACHOEIRA EFARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/02/2012 | 1675.40 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE APARELHO E UTENCILIOS DOMESTICOS,TAIS COMOLAVADOURA DE ROUPA,TABUA DE PASSAR E ESCADASDESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2012 | 1004.10 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO EM GERAL, SENDO ESTANTES E ARMARIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDE CAMPO ALEGRE, POMPEIA E VIEIROPOLIS(SEDE),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/02/2012 | 6893.95 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2012 | 100.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2012 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES E HOMOLOGACOES,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAOCONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/02/2012 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPAR DESOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS, REALIZADA PELO GOVERN FEDERAL,NO ESPACO CULTURAL,JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/02/2012 | 200.00 | 00008914680487 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA P/DESLOCAR-SE A JOAO PESSOAPB,P/PARTICIPAR DE ENCONTRO NO ESCRITORIO PROJETO COMUNITARIO UM,PARA TRATAR DE PROJETO DEHABITACAO RURAL,REPRESENTANDO ASSIM O INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/02/2012 | 150.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NA CONDICAO DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARAPARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUSREALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO,BEM COMO CONDUZIR O ONIBUS ATE O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS PARA O MUNICIPIO, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, NOESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2012 | 133.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DETO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2012 | 146.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2012 | 80.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/02/2012 | 50.00 | 00003288233410 | LUCILENE PINHEIRO GADELHA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 13/02/2012 | 404.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERGURSO CURSO JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDERATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/02/2012 | 100.00 | 00008045336447 | FRANCINALDO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/02/2012 | 1799.10 | 43447044000410 | SONY BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO UM NOTEBOOK,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/02/2012 | 214.20 | 43447044000410 | SONY BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 01(UM) ROTEADOR D-LINK 150MB-DIR E 01(UM) MAUSELASER SEM FIO VGP-WMS30/WL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/02/2012 | 233.10 | 43447044000410 | SONY BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:01(UMA) MOCHILAVAIO, DESTINADA AO NOTEBOOK DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/02/2012 | 254.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MASCARA E FREVO, DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIA SOCIAL P/ OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 13/02/2012 | 254.00 | 00005722754471 | RAISSA RAPHAELLA DA SILVA SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MASCARA E FREVO,QUE SERA REALIZADOPELA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIA SOCIALP/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/02/2012 | 254.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MASCARA E FREVO, DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIA SOCIAL P/ OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 13/02/2012 | 254.00 | 00009027573425 | JOAO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MASCARA E FREVO, DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIA SOCIAL P/ OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/02/2012 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO E HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NOA PACIENTE O SR. OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/02/2012 | 2898.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/02/2012 | 150.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA(NEUROLOGISTA) REALIZADA NA PACIENTE ROSILENEANA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003166 | 13/02/2012 | 31022.56 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 2¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 13/02/2012 | 416.29 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS ECULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 13/02/2012 | 2000.00 | 12724514000179 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA -SERTAO VEREDAS- NO CARNAVALEDUCAFOLIA, VOLTA AS AULAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 13/02/2012 | 1428.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES,ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/02/2012 | 1612.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) DESALIZADOR JKB36 E01(UM) PARTIDA DIRETA TRIFASICA, DESTINADAS AMANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 13/02/2012 | 698.38 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE REPOSICAO, SENDO:ROLAMENTO,SELO, VALVULA E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 13/02/2012 | 967.30 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE REPOSICAO, SENDO:ROLAMENTO,SELO, MANGUEIRA, VALVULA,PARTIDA DIRETA E ETC.,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,NOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/02/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 14/02/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003409 | 14/02/2012 | 1869.60 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:CIMENTO, TUBO ESGOTO E VERGALHAO,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 14/02/2012 | 250.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO FERRO VELHO,DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 14/02/2012 | 250.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO, REPAROSE REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 14/02/2012 | 730.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO,CACHOEIRA DE CIMA,BARRO VERMELHO, SAO DIOGO E PINHAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 14/02/2012 | 280.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROTORES, DESTINADO AO MOTOR ELETRICODO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DECARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 14/02/2012 | 310.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICO DE SOLDA NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEDRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 14/02/2012 | 480.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 14/02/2012 | 750.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULOS REFERENTE A SERVICO NA CAIXA DE MARCHA,TROCA DE OLEO E EIXO DE ESTACIONAMENTO DEVEICULO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 14/02/2012 | 270.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM CATAVENTO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS E PINHAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 14/02/2012 | 2368.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 14/02/2012 | 250.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTO,SENDO 01(UMA)CAIXA DE RHOPHYLAC INJ 300MCG SP 2ML DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 14/02/2012 | 1063.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 14/02/2012 | 248.23 | 00776574000156 | SUBMARINO-B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PERIFERICO P/ COMPUTADOR, SENDO: 01(UM) HPEXTERNO PORTATIL 500GB PRETO SANSUNG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/02/2012 | 200.00 | 00009126021471 | PEDRO HENRIQUE ALCINDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SODIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/02/2012 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DETO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003506 | 15/02/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/02/2012 | 151.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DETO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/02/2012 | 2444.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0003549 | 16/02/2012 | 8319.59 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 16/02/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO REFERENTE A VIAGEM VIEIROPOLIS/JOAO PESSOA, P/CONDUZIR A SR¦ FRANCISCA NAYJARA PARA TRATAMENTO MEDICO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 16/02/2012 | 200.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DESTINADOS AOS SECRETARIOS DE SAUDEE EDUCACAO CONTEMPLADOS COM O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 1§ DE MARCO EM JOAO PESSOA/PB, REPRESENTANDO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 17/02/2012 | 1400.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,SENDO: SERVICO DE SOLDAE E MAO DE OBRA DE 02 (DOIS) PARA CHOQUES DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/02/2012 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEDE FUNCIONA A INSTALACAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/02/2012 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/02/2012 | 261.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/02/2012 | 215.50 | 00003900919445 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/02/2012 | 433.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DA FARMACIA BASICASECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/02/2012 | 382.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/02/2012 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/02/2012 | 789.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/02/2012 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/02/2012 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/02/2012 | 72.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/02/2012 | 1139.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES E HOMOLOGACOES,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAOCONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/02/2012 | 849.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ACOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA, ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEMITERIO,POSTOS TELEFONICOS DESTETE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/02/2012 | 4194.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/02/2012 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/02/2012 | 1392.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/02/2012 | 3921.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DOBASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0003816 | 24/02/2012 | 2742.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0003824 | 24/02/2012 | 5171.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003832 | 24/02/2012 | 1397.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRERARODE LANCHES DURANTE EVENTO EDUCACAFOLIA E ENCOEVIACAO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003841 | 24/02/2012 | 1199.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NAS CRECHESDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003859 | 24/02/2012 | 3500.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003867 | 24/02/2012 | 833.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003875 | 24/02/2012 | 262.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:CARNE DE FRANGODESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR QUESERA SERVIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003883 | 24/02/2012 | 197.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: LEITE PASTEURIZADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 24/02/2012 | 200.00 | 00016824877840 | IRISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE REFEICOES DURANTE OS EVENTOS ENCOAVIACAO E EDUCAFOLIA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 24/02/2012 | 500.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE EQUIPES DE TRABALHO DURANTE OS EVENTOS EDUCAFOLIA E ENCOAVIACAO DE SOUSA A VIEIROPOLIS E VICE VERSA,EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2012 | 400.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/02/2012 | 400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUSA SERVICO DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, VIEIROPOLIS/SOUSACONDUZINDO EQUIPES DE TRABALHO DURANTE ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 24/02/2012 | 220.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/02/2012 | 100.00 | 00006504404470 | ISRAEL ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/02/2012 | 100.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/02/2012 | 200.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/02/2012 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 25¦(VIGESSIMA QUARTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0004316 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0004405 | 27/02/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0004499 | 27/02/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004073 | 27/02/2012 | 1057.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 27/02/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO III E GRUPO DEIDOSOS EM ACAO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0004537 | 27/02/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 27/02/2012 | 145.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 (UM) AMORTECEDOR TRASEIROGAS, DESTINADO AO MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004057 | 27/02/2012 | 4863.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES,GASOLINA E FILTRO PSL 55,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004081 | 27/02/2012 | 1566.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL,TIPO GASOLINA,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE P/ DESENVOLVER AS ATIVIDVIDADES BASICASSAUDE DA FAMILIA -PSF,NESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004413 | 27/02/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004511 | 27/02/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0004740 | 27/02/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004758 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003981 | 27/02/2012 | 25625.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLAR,DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/02/2012 | 1750.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ) CONJUNTOS MESA/CADEIRA INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004111 | 27/02/2012 | 4149.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004120 | 27/02/2012 | 130.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 27/02/2012 | 800.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACOES ELETRICAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS NASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0004481 | 27/02/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/02/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0004596 | 27/02/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0004600 | 27/02/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20,DESTINADOSAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004618 | 27/02/2012 | 750.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004626 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0004669 | 27/02/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE,DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004685 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODE VIEIROPOLIS,NOS TURNOS DA TARDE. NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004693 | 27/02/2012 | 900.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHAO E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004707 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DEFEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004715 | 27/02/2012 | 1250.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004723 | 27/02/2012 | 1800.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PREREIROS PARAAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004731 | 27/02/2012 | 1400.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARAPARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004014 | 27/02/2012 | 434.97 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: CARRINO DEMAO, PA, ENXADA E PICARETA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004022 | 27/02/2012 | 1310.76 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: TUBOS, JOELHO, LUVA E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004031 | 27/02/2012 | 124.65 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:ARAME GALV.E GRAMPO GERDAU, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004049 | 27/02/2012 | 1219.44 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:CIMENTO,BRITA, PREGO E TUBO DE ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004065 | 27/02/2012 | 140.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PARA DESSENVOLVER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004103 | 27/02/2012 | 4153.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE, DIESELE GRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0004138 | 27/02/2012 | 1502.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE CHAO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 27/02/2012 | 200.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDAD DE CACHOEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 27/02/2012 | 180.00 | 00093135459420 | SEBASTIAO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTODAGUA E A LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTODA COMUNIDADE DE CAICHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 27/02/2012 | 600.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA SEDEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 27/02/2012 | 180.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 27/02/2012 | 620.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS,TAIS COMO:SERVICOS DE RETIRADA DEGALHOS DE ARVORES DEPOIS DE POLDADAS , CAPINAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 27/02/2012 | 600.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS DE ARVORES DEPOIS DE POLDADAS NAS VIASPUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/02/2012 | 650.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM, LIMPEZA EM VIASPUBLICAS E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES DEPOIS DE POLDADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/02/2012 | 600.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,TAIS COMO:SERVICOS DE CAPINAGEME RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/02/2012 | 130.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS DE CARROCAS E DO VEICULO MOTO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/02/2012 | 300.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0004324 | 27/02/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0004359 | 27/02/2012 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0004391 | 27/02/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0004421 | 27/02/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0004430 | 27/02/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0004448 | 27/02/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0004472 | 27/02/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/02/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0004529 | 27/02/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/02/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0004553 | 27/02/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0004561 | 27/02/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0004570 | 27/02/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0004634 | 27/02/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004651 | 27/02/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0004677 | 27/02/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/02/2012 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 27/02/2012 | 622.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0004162 | 27/02/2012 | 233.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIA DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,RODO, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004171 | 27/02/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004189 | 27/02/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004308 | 27/02/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004332 | 27/02/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004367 | 27/02/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004383 | 27/02/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0004456 | 27/02/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004464 | 27/02/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2012. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0004642 | 27/02/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004090 | 27/02/2012 | 1680.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 620 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0004146 | 27/02/2012 | 309.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004154 | 27/02/2012 | 94.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA COPA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0004341 | 27/02/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS),LOTACAO 01,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2012 | 6884.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 40 (MAN E ADM SERV TEL COM). NO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,NOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).NO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, LOTACAO 07 (EFETIVOS).NO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2012 | 6660.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2012 | 5100.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004782 | 28/02/2012 | 492.78 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE LANCHES NAS ESCOLAS DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004791 | 28/02/2012 | 322.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AOPREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004804 | 28/02/2012 | 1400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS.(PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004812 | 28/02/2012 | 492.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004821 | 28/02/2012 | 396.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004839 | 28/02/2012 | 900.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004847 | 28/02/2012 | 714.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-ENSINOFUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004855 | 28/02/2012 | 98.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLA DESTEMUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004863 | 28/02/2012 | 498.32 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPORA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/02/2012 | 483.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPORA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2012 | 65654.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS). NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2012 | 2942.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2012 | 27980.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12(EFETIVOS).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2012 | 6112.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% CONTRATADOS),LOTACAO 13.NO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2012 | 4093.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2012 | 3872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLARES). DOMES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2012 | 2707.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2012 | 2100.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67,(MDE-COMISSIONADOS).NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2012 | 18613.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO). NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/02/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2012 | 4872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2012 | 2679.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)LOTACAO 22,DESTE MUNICIPIO. NOMES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2012 | 10988.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DO MUNICIPIO.NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2012 | 13528.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 29(UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2012 | 5546.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2012 | 5038.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2012 | 9372.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE FEVEREIRO/2012.DO MUNICIPIO DE VIEIPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2012 | 169.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS-EFETIVOS)LOTACAO 73,DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2012 | 3110.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO(LOTACAO 33).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIASOCIA,PAIF-LOTACAO 50(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI,LOTACAO 66.DETE MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2012 | 6314.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62(EFETIVOS).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2012 | 1322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2012 | 1662.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2012 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA,LOTACAO 04,(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37 (EFETIVO).NDESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO. NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/02/2012 | 597.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | CONSTRU€ÇO DA PRACA DE EVENTOS E RECREA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0005363 | 29/02/2012 | 13104.92 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONSTRUCAO DE 01(UMA)PRA€A PUBLICA NA SEDEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATODE REPASSE N§281.409-52,PROGRAMA MTUR/TURISMONO BRASIL. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | CONSTRU€ÇO DA PRACA DE EVENTOS E RECREA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0005371 | 29/02/2012 | 77588.68 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONSTRUCAO DE 01(UMA)PRA€A PUBLICA NA SEDEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATODE REPASSE N§281.409-52,PROGRAMA MTUR/TURISMONO BRASIL. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/02/2012 | 466.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/02/2012 | 466.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/02/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/02/2012 | 8085.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2012 | 394.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2012 | 108.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2012 | 40.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/02/2012 | 2984.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/02/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL(PRO-JOVEM),DA LOTACAO 75DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2012 | 203.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/02/2012 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/02/2012 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2012 | 4213.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE(PSF)DAS LOTACOES 25 E 69,DA PREFEIRAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/02/2012 | 1336.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE(SAUDE BUCAS)DAS LOTACOES 24 E 70, DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/02/2012 | 1946.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE(ACS)DAS LOTACOES 73 E 74,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/02/2012 | 1585.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 21 E 22, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/02/2012 | 5259.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26,28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2012 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2012 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/02/2012 | 15787.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA(FUNDEB-60%)DAS LOTACOES 1011, 16 E 17,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/02/2012 | 5759.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA (MDE) DAS LOTACOES 15,67 E72,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/02/2012 | 7159.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%)DAS LOTACOES 12E 13,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/02/2012 | 738.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO ACORDO JUDICIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/02/2012 | 226.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2012 | 302.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2012 | 140.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0005355 | 29/02/2012 | 8865.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA3¦ ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§0236.388-62/2007 E CONTRATODE N§00106/2008CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/02/2012 | 3361.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/02/2012 | 344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSNO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2012 | 1764.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSNO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 29/02/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 29/02/2012 | 306.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE FEVEREIRO/12.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2012 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0005746 | 01/03/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2012 | 299.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA) CAMARA DIGITAL OLYMPUS VG-110-MP,DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2012 | 1372.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES E HOMOLOGACOES,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAOCONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2012 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2012 | 349.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 -POSTO TELEFONICO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2012 | 198.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 - POSTO TELEFONICO DO PIAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2012 | 207.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 -POSTO TELEFONICO DE CACHOEIRA DOS ALVESDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/03/2012 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0005878 | 01/03/2012 | 19130.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS/MAQUINASTAIS COMO:TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2012 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2012 | 116.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0005835 | 01/03/2012 | 19726.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 3¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2012 | 2043.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOSCABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOSPECAS DE MAO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE, SENDO 02(DUAS)PUNCOES TIREOIDIANAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2012 | 500.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,SENDO EXAMEDE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00005029972498 | KELINE JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS PROVENIENTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPOENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS FEITOSNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VIEIROPOLIS ECACHOEIRA DOS ALVES,LOCAIS ONDE SAO DESNVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2012 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2012 | 657.60 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,TAIS COMO:PANELAS, PRATOS, COLHER, GARRAFA E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA COZINHA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2012 | 200.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00021931615420 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004369806496 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003068728460 | ZELIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2012 | 50.00 | 00091830699415 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2012 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0006084 | 02/03/2012 | 383.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS XEROGRAFICOS A SEREM REALIZADOSEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0006092 | 02/03/2012 | 362.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOMORTO,FORM 80 COL2V,RESMA DE PAPEL E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0006106 | 02/03/2012 | 940.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ESFEROGRAFICA 07 AZUL, RESMA DE PAPEL, LAPISEIRA EETC., DESTTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/03/2012 | 150.00 | 00079832725453 | FRANCISCO GONCALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/03/2012 | 250.00 | 00004249391426 | MANUEL FRANCISCO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/03/2012 | 170.00 | 00003682143467 | SONIA ELIZABETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/03/2012 | 160.00 | 00071387315404 | MARTA CELESTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/03/2012 | 150.00 | 00026230054434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/03/2012 | 250.00 | 00027483867876 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/03/2012 | 350.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/03/2012 | 100.00 | 00023726261400 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/03/2012 | 1721.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOESDE ATENCAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/03/2012 | 2025.27 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO-SAUDE BUCAL- DESTE MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/03/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/03/2012 | 230.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREATACAODE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMPO CIRURGICODESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDESAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006131 | 02/03/2012 | 210.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006149 | 02/03/2012 | 533.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:CILINDRO DE RODA TRAS., ABRACADEIRA, LONA DEFREIO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DE E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006157 | 02/03/2012 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006165 | 02/03/2012 | 1367.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:ABRACADEIRA,COXIM DO AMORTECEDOR,BUCHAS, PIVOSUSP. E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DE E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006173 | 02/03/2012 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006181 | 02/03/2012 | 464.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:BUCHA DA BANDEJA TRAS., ABRACADEIRA, PALHETAFILTRO DE AR E ETC., DESTINADOS A MANUTENCA ECONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/03/2012 | 180.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAQUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/03/2012 | 699.08 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UTENCILIOS DOMESTICOS,TAIS COMO:BACIAS,CALDEROES, PRATOS, PENEIRA E ETC., DESTINADOS ASATIVIDADES DAS COPA COZINHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122012 | 0006033 | 02/03/2012 | 2373.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL EDUCATIVO, TAIS COMO: BALDE BIGBRINCKS, BOLA, CAIXA DIVERTIDA E ETC.,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0006041 | 02/03/2012 | 723.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UTENCILIOS DOMESTICO,TAIS COMO:CANECA, COLHER E PRATOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COPA COZIMHA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0006050 | 02/03/2012 | 2098.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APLICADOR DE COLA, APONTADOR, BALAO, BORRACHA E ETCDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006068 | 02/03/2012 | 264.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO EMDOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/03/2012 | 56.02 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0006076 | 02/03/2012 | 200.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO A SEREM REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/03/2012 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES E TOMADA DE PRECO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0006289 | 05/03/2012 | 1199.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: FITA DUPLAFACE,RESMAS DE PAPEL,GRAMPO,AGENDA E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0006378 | 05/03/2012 | 599.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA COPA/COZINHA DA CASA DE APOIO DE VEIROPOLIS NA CAPITAL,PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNINIPIO,QUE PRECISAM FAZER TRATAMENTOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0006386 | 05/03/2012 | 389.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A LIMPEZA ECONSERVACAO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLISNA CAPITAL, PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNINIPIO,QUE PRECISAM FAZER TRATAMENTOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0006271 | 05/03/2012 | 261.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: FITA,FITA ADESIVA, COLA, PAPEL LAMINADO E ETC.,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006297 | 05/03/2012 | 2353.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, SENDO TAIS COMO: LAMPADA,FUZIVEL, CAPA,CONEXAO FSP8-8 E ETC.,DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006301 | 05/03/2012 | 132.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTE, TAIS COMO:OLEO SHELL 140 SPIRAX LT E OLEO SHELL 90 SPIRAX LT,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006319 | 05/03/2012 | 514.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: MOLA, JUNTA DOCABECOTE,PARAFUSOS,PORCAS E ETC.,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006327 | 05/03/2012 | 861.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADANO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0006254 | 05/03/2012 | 833.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOFACIL,ESFEROGRAFICA 07,RESMA DE PAPEL,CLIPS EETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0006262 | 05/03/2012 | 74.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0006343 | 05/03/2012 | 1846.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA, AMACIANTE, PANO DE CHAO, ESPONJA E ETC,.DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDASACOES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0006351 | 05/03/2012 | 315.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ACUCAR, CAFE, ERVAR PARA CHAS,DESTINADO MATUTENCAO DASCOPAS COZINHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0006360 | 05/03/2012 | 139.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ACUCAR, CAFE,BISCOITOS E ETC., DESTINADO MATUTENCAO DASCOPAS COZINHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 05/03/2012 | 2200.00 | 00002504143419 | CLEITON JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA) QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 05/03/2012 | 772.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO, TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E LENCOIS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/03/2012 | 200.00 | 00099252244468 | MARIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE NUBICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/03/2012 | 228.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE SAODESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/03/2012 | 300.00 | 00009651559861 | OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/03/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 06/03/2012 | 85.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 06/03/2012 | 180.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/03/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 06/03/2012 | 297.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 07/03/2012 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE MARCO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 07/03/2012 | 1050.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POLDACAODE ARVORES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 07/03/2012 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 (UM) EXTINTOR PP O6KG,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CACHOEIRADOS ALVES, LOCAL ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOESDE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 07/03/2012 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL G CARGA,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 07/03/2012 | 400.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CARRO DE SOM,DESTINADO ADIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 07/03/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/03/2012 | 8.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA DE N§ 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/03/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 08/03/2012 | 420.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/03/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/03/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES E HOMOLOGACOES,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAOCONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0006670 | 09/03/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 09/03/2012 | 650.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO,PIAO, SAO DIOGO E CARRETAO DOS ISAIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 09/03/2012 | 480.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICO PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, CARRETAODOS JUVENAIS E CAICARA DOS GABRIEIS,NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/03/2012 | 2025.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/03/2012 | 207.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0006696 | 09/03/2012 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0006700 | 09/03/2012 | 409.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:PIVO DE SUSPENSAO,ROLAMENTO,CUBO DA RODA TRASDISCO E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0006718 | 09/03/2012 | 271.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA DE N§ 21561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/03/2012 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/03/2012 | 185.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/03/2012 | 1648.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/03/2012 | 250.00 | 00009276953400 | IVANILDE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/03/2012 | 400.00 | 00004529208419 | VALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/03/2012 | 150.00 | 00003289328414 | MARIA DONINHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/03/2012 | 350.00 | 00003285063467 | ALZIRA SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/03/2012 | 200.00 | 00004439800475 | JOSEFA GERALDA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/03/2012 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA DE N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/03/2012 | 600.08 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MADEIRA UTILIZADAS NA CONFECCAO DE TELA DEPROTECAO CONTRA INSETOS,DESTINADAS AS UNIDADEBASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRADOS ALVES E VIEIROPOLIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 12/03/2012 | 252.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS,SENDO:BROXAS, LAMPADA, TINTA CORALAR DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DE VIEIROPOLIS E CAMPO ALEGRE. ONDE SAODESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 12/03/2012 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0006891 | 12/03/2012 | 97.40 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAISCOMO:MINI MOUSE USB,TECLADO MULTILIASER E PENDRIVER.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCONTINUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0006777 | 12/03/2012 | 1237.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA ESTRADA,DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0006785 | 12/03/2012 | 1164.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LIXO, DESTINADAAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0006793 | 12/03/2012 | 621.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D-20, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0006807 | 12/03/2012 | 18989.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS/MAQUINASTAIS COMO:TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/03/2012 | 450.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICO DE SOLDA NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEDRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/03/2012 | 300.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DE CARRETAO DOS ISAIAS E CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 12/03/2012 | 500.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULO TRATOR, TROCA DE OLEO E TROCA DE DISCO DE GRADE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0006815 | 12/03/2012 | 714.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,PERIFERICOS,SENDO:ESTABILIZADOR,PEN DRIVE, MOUSE E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DASAVIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006904 | 12/03/2012 | 18453.27 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 4¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482011 | 0006921 | 13/03/2012 | 742.24 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COPAS COZINHAS DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/03/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES E TOMADA DE PRECOS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 13/03/2012 | 2440.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:PISTAO COM ANEL,ARRUELA, BOMBA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, VALVULAS E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 13/03/2012 | 460.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS QUE SERA REALIZADO EMVEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 15/03/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ORDEM DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/03/2012 | 152.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0007005 | 16/03/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 16/03/2012 | 470.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PROTETICOS QUE SERA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A SRA. MARGARIDA MENDESBARBOSA, MORADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/03/2012 | 100.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 16/03/2012 | 229.70 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PAES, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTEENCONTROS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/03/2012 | 100.00 | 00008045336447 | FRANCINALDO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/03/2012 | 76.31 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE NO PERGURSO CURSO JOAO PESSOA/PB, DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/03/2012 | 264.83 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSODE N§037.2012.001007-1 E 037.2012.034466-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 19/03/2012 | 275.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:PASTILHA DE FREIO P102, SAPATA DE FREIO COURIER FD130CPA E CHAVE DE RODA 020196-2, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA DE N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/03/2012 | 1505.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0007081 | 22/03/2012 | 9115.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUICICAO DEEQUIPAMENTOS,SENDO: 04(QUATRO) FREZER HIRIZONTAL,03(TRES) TVS LCD 32P E 02(DUAS ANTENAS PARABOLICAS COM RECEPTOR DIGITAR CENTURY, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0007099 | 22/03/2012 | 2520.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUICICAO DEEQUIPAMENTOS, SENDO: 04(QUATRO) BEBEDOUROS DEINOX, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0007102 | 22/03/2012 | 10000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO) BRINQUEDOTECAS MASTER,DESTINADAS A EQUIPAR AS CHRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0007111 | 22/03/2012 | 19129.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES,SENDO:BALANCOS,CARRINHOS XTREME, ESCORREGADORES, FOGOES 4 BOCAS EPROJETORES,DESTINADOS A EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA,NO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/03/2012 | 1231.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/03/2012 | 300.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAP/ TRABALHADORES DO SUAS: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA CRIANCA EADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 27 E28 DE MARCO/12,NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/03/2012 | 300.00 | 00001983818402 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | AQUISICAO DE EQUIP P/SETOR FISIOTERAPIA E LAB ANALISES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412011 | 0007129 | 22/03/2012 | 26770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PERMAMENTE, SENDO, 01(UM)APARELHOHEMATOLOGICO, DESTINADO A EQUIPAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 22/03/2012 | 728.91 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 22/03/2012 | 1240.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS E ARMACOES,DESTINADOSA ATENDEREM NECESSIDADES DE MORADORES CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 22/03/2012 | 520.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:DATEX VINIL-ACRIDIALINE-ESM SEC RAPIDO E TRINCHA ATLAS ESMALTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 23/03/2012 | 470.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/03/2012 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/03/2012 | 363.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2012 | 327.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 23/03/2012 | 3500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE ASRA.ANA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007242 | 23/03/2012 | 2063.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,OVOSARROZ,LEITE,BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007251 | 23/03/2012 | 2093.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,OVOSARROZ,LEITE,BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007269 | 23/03/2012 | 1510.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,OVOSARROZ,LEITE,BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007277 | 23/03/2012 | 620.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/03/2012 | 323.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONCELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2012 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACAO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 23/03/2012 | 2328.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 02(DOIS)TRANSLADOS FUNERAL NO PERCURSO DE JOAO PESSOAVIEIROPOLIS NESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/03/2012 | 2696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,TOMADE PRECOS,E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/03/2012 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/03/2012 | 3508.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/03/2012 | 885.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA, ORGAO DA ADMINISTRACAO,CEMITERIO, MERCADO PUBLICO,VANDERIA,ACOUGUE,BIBLIOTECA E ALMOXERIFADODA SECRETARIA DE OBRAS, POSTOS TELEFONICOS EQUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 23/03/2012 | 470.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/03/2012 | 6472.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 23/03/2012 | 480.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2012 | 177.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2012 | 1302.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/03/2012 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0007439 | 23/03/2012 | 5610.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04 (QUATRO)AR CONDICIONADOS SPLIT 9000BTUSE 06(SEIS) VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADO AEQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007471 | 25/03/2012 | 10202.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LENCOIS E TOALHAS A COMPOR O ENJOVAL DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007510 | 25/03/2012 | 2199.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:ARROZ,BISCOITO,MACARRAO E ETC., DESTINADOS A MERENDA ESCOLARQUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007528 | 25/03/2012 | 1200.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:ARROZ,BISCOITO,MACARRAO E ETC., DESTINADOS A MERENDA ESCOLARQUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007536 | 25/03/2012 | 663.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:ARROZ,BISCOITO,MACARRAO E ETC., DESTINADOS A MERENDA ESCOLARQUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007544 | 25/03/2012 | 330.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:CARNE DE FRANGODESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIOPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007561 | 25/03/2012 | 306.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR QUESERA SERVIDA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIPIO-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0007579 | 25/03/2012 | 561.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADAS A COMPOR MERENDA ESCOLAR QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 25/03/2012 | 396.00 | 05137854000138 | ANTONIO F.BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 25/03/2012 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABOR.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME LABORATORIAL QUE SERA REALIZADO NA MENOR ANA IASMIM GABRIEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0007480 | 25/03/2012 | 8758.52 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 25/03/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOST. DO APAR.LOC.S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICO REFERENTE A EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/03/2012 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26,28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 554-1) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/03/2012 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,TOMADE PRECOS,E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA,NO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/03/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,NOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0007749 | 27/03/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE MARCO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 27/03/2012 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0007854 | 27/03/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 27/03/2012 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0007609 | 27/03/2012 | 24340.20 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODAS VIAS PUBLICAS, PODACAO DE ARVORES E JARDINAGEM DESSTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/03/2012 | 85.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 27/03/2012 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 27/03/2012 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 27/03/2012 | 622.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/03/2012 | 447.20 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) SAPATEIRO C/PORT.E ARMARIO TRIPLO PT.VD 811,DESTINADOS A CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0007641 | 27/03/2012 | 1060.80 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0007650 | 27/03/2012 | 675.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0007668 | 27/03/2012 | 460.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/03/2012 | 1429.90 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0007684 | 27/03/2012 | 480.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0007692 | 27/03/2012 | 382.66 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALICASDESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0007706 | 27/03/2012 | 1023.42 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALICASDESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0007765 | 27/03/2012 | 560.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOUVINADESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHESMUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0007773 | 27/03/2012 | 1400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOUVINADESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 27/03/2012 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 27/03/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS,REFERENTE AS ATIVIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/03/2012 | 460.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA CAMPANHA CONTRA TUBERCULOSE ONDEDESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DESAUDE. DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/03/2012 | 1000.00 | 13398815000112 | GRUTORAX - GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE BRONOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO EMPESSOA CARENTE, DESTINADO A ATEMDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0007757 | 27/03/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/03/2012 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 26¦(VIGESSIMA QUARTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0007889 | 27/03/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/03/2012 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/03/2012 | 300.00 | 00001959623460 | FRANCELINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 27/03/2012 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/03/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO III E GRUPO DEIDOSOS EM ACAO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0008109 | 28/03/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0007978 | 28/03/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0008061 | 28/03/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0007986 | 28/03/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0008087 | 28/03/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0008052 | 28/03/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 28/03/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0008168 | 28/03/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0007901 | 28/03/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0007935 | 28/03/2012 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0007960 | 28/03/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0007994 | 28/03/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0008001 | 28/03/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0008010 | 28/03/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0008044 | 28/03/2012 | 850.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 28/03/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0008095 | 28/03/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 28/03/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0008125 | 28/03/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0008133 | 28/03/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000162011 | 0008141 | 28/03/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0007919 | 28/03/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0007927 | 28/03/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0007951 | 28/03/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0008028 | 28/03/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0008036 | 28/03/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MARCO/2012. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/03/2012 | 42.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA, NO MES DE MARCODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 29/03/2012 | 1.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE MARCO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/03/2012 | 4209.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).NO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/03/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, LOTACAO 07 (EFETIVOS).NO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008656 | 29/03/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/03/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS),LOTACAO 01,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/03/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/03/2012 | 6842.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 40 (MAN E ADM SERV TEL COM).NO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/03/2012 | 6932.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/03/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/03/2012 | 5100.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008648 | 29/03/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008672 | 29/03/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008699 | 29/03/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/03/2012 | 71428.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/03/2012 | 4040.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/03/2012 | 28157.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%,LOTACAO 12(EFETIVOS).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/03/2012 | 10986.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% CONTRATADOS),LOTACAO 13.NO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/03/2012 | 4062.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS).NO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/03/2012 | 4872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLARES). DOMES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/03/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/03/2012 | 2100.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67,(MDE-COMISSIONADOS). NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/03/2012 | 20704.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO). NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008613 | 29/03/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20,DESTINADOSAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008621 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.NO MES DE MARCOO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008630 | 29/03/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 29/03/2012 | 975.00 | 00008836315470 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20, DENTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,DO SITIO CARRETAO P/CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008681 | 29/03/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE,DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0008702 | 29/03/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHAO E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0008711 | 29/03/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0008729 | 29/03/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARAPARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0008753 | 29/03/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUSP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0008761 | 29/03/2012 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0008770 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PREREIROS PARAAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/03/2012 | 5580.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/03/2012 | 2705.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)LOTACAO 22,DESTE MUNICIPIO. NOMES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/03/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/03/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/03/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/03/2012 | 10630.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DO MUNICIPIO.NOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/03/2012 | 13170.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 29(UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/03/2012 | 5512.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/03/2012 | 5600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/03/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS-EFETIVOS)LOTACAO 73,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/03/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE MARCO/2012.DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/03/2012 | 1000.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAPINTURA E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, INTALACAO DE VENTILADORES DE TETO E RECUPERACAO DO TELHADO DA FARMACIA BASISA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008737 | 29/03/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008745 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/03/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/03/2012 | 6263.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62(EFETIVOS). NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/03/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/03/2012 | 1686.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 09(EFETIVOS). DO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/03/2012 | 3110.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO(LOTACAO 33).NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/03/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/03/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI,LOTACAO 66.DETE MUNICIPIO NOMES DE MARCO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/03/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/03/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37 (EFETIVO).NDESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/03/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO. NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/03/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/03/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/03/2012 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA,LOTACAO 04,(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2012 | 466.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18, NO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2012 | 466.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2012 | 605.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008834 | 30/03/2012 | 937.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO.ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2012 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34, NO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIASOCIA,PAIF-LOTACAO 50(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2012 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50(PAIF),NO MESDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2012 | 8310.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40 NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2012 | 2973.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTACOES 32,33,62 E66,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2012 | 261.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DA LOTACAO 75,(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2012 | 5268.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26,28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2012 | 4223.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 25 E 69, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2012 | 1269.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 24 E 70, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2012 | 2084.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 24 E 70, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008982 | 30/03/2012 | 3914.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL,TIPO GASOLINA,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008991 | 30/03/2012 | 1634.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL,TIPO GASOLINA,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE P/ DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF- DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2012 | 1717.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 21 E 22, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2012 | 17496.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 10,11,17(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009016 | 30/03/2012 | 1457.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOAUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009059 | 30/03/2012 | 4081.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO: ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2012 | 6060.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 15,67,72(MDE) DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2012 | 8220.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 12 E 13(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2012 | 731.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE REFERENTE AO ACORDO JUDICIALFEITO ENTRE SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008842 | 30/03/2012 | 4081.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR,TRATOR, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2012 | 3372.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009024 | 30/03/2012 | 126.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MOTO, DESTINADAAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA OBRAE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009032 | 30/03/2012 | 679.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR,D-20, DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA OBRAE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009041 | 30/03/2012 | 1144.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR,CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIAOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009067 | 30/03/2012 | 1271.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR,CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIAOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009008 | 30/03/2012 | 1680.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 620 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA, NO MES DE MARCODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA, NO MES DE MARCODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0008826 | 30/03/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0009229 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/04/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0009270 | 02/04/2012 | 373.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIA DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,RODO, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/04/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/04/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE ABRIL/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0009261 | 02/04/2012 | 426.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A LIMPEZA ECONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/04/2012 | 410.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DOGABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/04/2012 | 416.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/04/2012 | 1185.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0009253 | 02/04/2012 | 1543.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE CHAO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0009415 | 02/04/2012 | 10000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS NOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL N§ 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/04/2012 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/04/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/04/2012 | 175.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/04/2012 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/04/2012 | 245.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009369 | 02/04/2012 | 70000.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009377 | 02/04/2012 | 33450.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0009393 | 02/04/2012 | 92.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR N§00766-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009407 | 02/04/2012 | 10400.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0009440 | 02/04/2012 | 22531.20 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1¦ MEDICAO P/REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE VIEIROPOLIS. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0009458 | 02/04/2012 | 10600.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS COMO: PISTAO, BUCHAS,JUNTA DO MOTOR, VALVULAS,MOLAS E ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0009466 | 02/04/2012 | 2900.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/04/2012 | 152.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/04/2012 | 474.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0009334 | 02/04/2012 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO PERTENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0009342 | 02/04/2012 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO PERTENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/04/2012 | 438.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/04/2012 | 170.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 13(TREZE)PLACAS DE INDENTIFICACAO EM PVC INTERNAS PARA ODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/04/2012 | 300.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE SAUDE DA MULHER,DESTINADO AOPROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009547 | 02/04/2012 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB-FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009555 | 02/04/2012 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009563 | 02/04/2012 | 411.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:TAMBOR DE FREIO,JOGO SAPATA, ABRACADEIRA PLASTICA E ETC., DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009571 | 02/04/2012 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,SENDO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009580 | 02/04/2012 | 56.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:PIVO DO LADO ESQUERDO E ABRACADEIRA. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AMBULANCIALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/04/2012 | 767.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/04/2012 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0009288 | 02/04/2012 | 1953.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:CARTOLINAS,COLA,PINCEL,APONTADOR,AQUIVO MORTO, BALAOE ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0009296 | 02/04/2012 | 1916.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:GLITTERCOLA,PINCEL,RESMA DE PAPEL,GRAMPO, FITA ADESIVA, BALOES E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0009300 | 02/04/2012 | 1071.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:ABA OFICIO,ARQUIVO MORTO,RESMA DE PAPEL,PASTA CATALOGO, REGUA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/04/2012 | 50.00 | 00023726261400 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/04/2012 | 74.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE NO PERGURSO CURSO JOAO PESSOA/PB, DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/04/2012 | 90.00 | 00093135459420 | SEBASTIAO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001959623460 | FRANCELINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 03/04/2012 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009598 | 03/04/2012 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,SENDO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009601 | 03/04/2012 | 343.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:ROLAMENTO, CORREIA ALTERNADOR, TERMINAL DE ENCAIXE E ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009610 | 03/04/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB-FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009628 | 03/04/2012 | 196.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:ARRUELA, TERMINAL DE DIRECAO, TERMINAL DE ENCAIXE E ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482011 | 0009644 | 03/04/2012 | 1455.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUICICAO DEEQUIPAMENTOS, SENDO: 03(TRES)ARMARIOS DIRETORAR10, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/04/2012 | 14.61 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 04/04/2012 | 5150.00 | 07314068000194 | JOSILENE F.DE SOUSA-JM SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAESCOLAR COM SUBSTITUICAO DE PRANCHETAS, ENCOSTO,ACENTO EM MPF EM SOLDA EM GERAL, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 04/04/2012 | 269.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/04/2012 | 300.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 05/04/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,DO MES DE ABRIL/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/04/2012 | 120.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009750 | 09/04/2012 | 1182.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: REGISTROS,TBO SOLD 25,TUBO DE ESGOTOE ETC.,DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009768 | 09/04/2012 | 1097.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:CARRINHO DEMAO,ADES.POLYTUBES,CADEADO E ETC., DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009776 | 09/04/2012 | 1164.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:COLA PVA,FECHADURA,FIO,HASTE, LAMPADAS E ETC.,DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 09/04/2012 | 180.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTACAODE UM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DA MARCAYANG DE 12.000BTUS EM CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0009792 | 09/04/2012 | 21104.38 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 5¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/04/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/04/2012 | 325.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/04/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0009806 | 09/04/2012 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0009814 | 09/04/2012 | 277.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:TAMPA DE RESERVATORIO, BATERIA,TERMINAL DE DIRECAO,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAODE VEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 09/04/2012 | 2020.00 | 00005780850461 | LUCIANO TORRES CACAU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAODE BOLSAS,BONES CHAPEUS E SUPORTE P/ BALANCASCONFECIONADAS EM LONA,PARA SEREM UTILIZADASPELOS AGENTES DE SAUDE, NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/04/2012 | 330.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0009946 | 10/04/2012 | 2810.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/04/2012 | 81.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/04/2012 | 191.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/04/2012 | 100.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/04/2012 | 390.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/04/2012 | 1705.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULOAUTOMOTOR,TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE OPERIODO DE 11(ONZE) DIAS DO MES DE MARCO/2012DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0009920 | 10/04/2012 | 6000.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:SENDO,05(CINCO)IMPRESSORAS LAJERS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/04/2012 | 700.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSASE MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA,CAICARA DOS GABRIEIS,CARRETAO DOS ISAIAS E FERROVELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/04/2012 | 152.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/04/2012 | 1144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,TOMADE PRECOS,E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 11/04/2012 | 285.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0009997 | 11/04/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 11/04/2012 | 129.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER-DIG.RIV.DO BRASIL... | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:ANTI-VIRUS KASPERSKY 2012, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 11/04/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO REFERENTE A VIAGEM VIEIROPOLIS/JOAO PESSOA,P/CONDUZIR A SR¦ MARIA LAZARO DA COSTA P/TRATAMENTO MEDICO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/04/2012 | 5.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/04/2012 | 27.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/04/2012 | 1648.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/04/2012 | 987.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,TOMADE PRECOS,E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/04/2012 | 1851.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEA MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 13/04/2012 | 113.00 | 09175183000150 | F R OLIVEIRA BICICLETAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 13/04/2012 | 1660.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CRECHE DO SITIO PIAO,SENDO:08(OITO) JANELAS E 01(UMA) PORTA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 13/04/2012 | 300.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 13/04/2012 | 300.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 13/04/2012 | 600.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DOSITIO PINHAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 13/04/2012 | 600.00 | 00002664916424 | DAMIAO DEIJANE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRETACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,NA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DOSITIO PINHAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 13/04/2012 | 300.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DO SITIO PINHAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 13/04/2012 | 850.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO,NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARA CRECHE DO SITIO PINHAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 13/04/2012 | 460.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DO SITIO PINHAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 13/04/2012 | 360.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DO SITIO PINHAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 13/04/2012 | 600.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DO SITIO PINHAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 13/04/2012 | 14.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 13/04/2012 | 219.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(D0IS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 13/04/2012 | 100.00 | 00009651559861 | OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0010201 | 16/04/2012 | 5582.56 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 16/04/2012 | 150.00 | 00080623239434 | LEONARDO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072012 | 0010235 | 16/04/2012 | 980.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PERMENENTE SENDO: UM ARMARIO E UMARQUIVO DE ACO, DESTINDOS A COMPOR O MOBILIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 16/04/2012 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR,PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-CEHAP-, DEFENDENDO ASSIM OS INTERESSES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 17/04/2012 | 673.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,TOMADE PRECOS,E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 17/04/2012 | 1886.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 18/04/2012 | 1391.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0010316 | 18/04/2012 | 7750.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VEICULO AUTOMOTOR,SENDO:01(UMA) MOTO HONDACG150 TITAN,DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0010308 | 18/04/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 18/04/2012 | 7800.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO BASICO ARQUITETONICO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 18/04/2012 | 5400.00 | 00009488383453 | FRANCISCO RONALDO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR LOCACAODE 54 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/04/2012 | 4312.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEA MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0010545 | 20/04/2012 | 673.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A LIMPEZA ECONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA DE APOIO DE VIEIROLIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010553 | 20/04/2012 | 526.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA COZINHA DA CASA DEAPOIO DE VIEIROLIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/04/2012 | 200.00 | 00091765374472 | FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DOSEMINARIO SOBRE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA,PROFERIDA PELO CONSULTOR GERAL DA UNIAO,PROMOVIDA PELO TCE-TRIBUNAL CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/04/2012 | 1071.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA, ORGAO DA ADMINISTRACAO,CEMITERIO, MERCADO PUBLICO,VANDERIA,ACOUGUE,BIBLIOTECA E ALMOXERIFADODA SECRETARIA DE OBRAS, POSTOS TELEFONICOS EQUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/04/2012 | 1851.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/04/2012 | 438.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INTALACOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/04/2012 | 2566.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INTALACOES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/04/2012 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/04/2012 | 860.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIAE CARDIOLOGIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/04/2012 | 1400.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMOTORINOLARINGOLOGIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/04/2012 | 1570.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A SEREM REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/04/2012 | 800.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A SEREM REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/04/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 20/04/2012 | 400.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS P/PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-SESSOBRE A REALIZACAO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIADOS MUNICIPIO NO PACTO PELO DESENVOLVIMENTOSOCIAL,QUE SERA REALIZADO NO IPEP,JOAO PESSOAREPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/04/2012 | 398.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDEFARMACIA BASICA E UMIDADE DE SAUDE, NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/04/2012 | 332.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/04/2012 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/04/2012 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACAO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIROE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/04/2012 | 378.63 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ACESSORIOS,SENDO:ENGRENAGEM PARA T E ENGRENAGEM FRAME,PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCETEAO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/04/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DEFOTOCOPIADORA TOSHIBA DE SERIE CAF734501, PERTENCENTES AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/04/2012 | 322.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGARMA ATECAO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/04/2012 | 100.00 | 00009628525468 | JOAO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010677 | 23/04/2012 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERA REALIZADONO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010685 | 23/04/2012 | 184.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:BANDEJA TRASEIRAEPALHETA DIANTEIRA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/04/2012 | 3622.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. COMDEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010596 | 23/04/2012 | 158.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ACUCAR, CAFE,BISCOITOS E ETC., DESTINADO MATUTENCAO DASCOPAS COZINHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010600 | 23/04/2012 | 448.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ACUCAR, CAFE,BISCOITOS E ETC., DESTINADO MATUTENCAO DASCOPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAUDE ONDE SAOSAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0010618 | 23/04/2012 | 3147.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DETERGENTE,SABAO E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE ONDESAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 23/04/2012 | 902.50 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DEATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010651 | 23/04/2012 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010669 | 23/04/2012 | 250.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:ABRACADEIRA, CABO DE FREIO, COIFA, FUSIVEIS EETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 23/04/2012 | 2092.69 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO,SENDO: MANGUEIRA, TUBOVALVULA E ETC.,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/04/2012 | 1309.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,PREGOES,TOMADE PRECOS,E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 24/04/2012 | 2073.26 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS,TAIS COMO: CAIBROS,RIPAS,ETC.DESTINADOS A REFORMA DO TELHADO DEDO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 24/04/2012 | 1332.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACAS OFB-9958 E OFB-9918 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010693 | 24/04/2012 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010707 | 24/04/2012 | 198.45 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:ABRACADEIRA,ANEL DE BORRACHA SILENC E MANGUEIRA, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010715 | 24/04/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0010723 | 24/04/2012 | 288.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,SENDO:CILINDRO DE RODA,COXIM, FITA ISOLANTE E ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 24/04/2012 | 6950.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES,PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0010758 | 24/04/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0010782 | 25/04/2012 | 1058.40 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0010791 | 25/04/2012 | 678.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0010804 | 25/04/2012 | 552.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0010812 | 25/04/2012 | 675.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0010821 | 25/04/2012 | 189.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 25/04/2012 | 876.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0010847 | 25/04/2012 | 643.03 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPORA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010863 | 26/04/2012 | 2123.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:ACUCAR,BOLACHAARROZ, FLOCOS DE MILHO E ETC., DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010871 | 26/04/2012 | 1186.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:ACUCAR,BOLACHAARROZ, FLOCOS DE MILHO E ETC., DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010880 | 26/04/2012 | 639.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:ACUCAR,BOLACHAARROZ, FLOCOS DE MILHO E ETC., DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0010898 | 26/04/2012 | 2346.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA ,SENDO:AGUA SANITARIA,ESPONJA,DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0010901 | 26/04/2012 | 1489.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA ,SENDO:AGUA SANITARIA,ESPONJA,DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0010910 | 26/04/2012 | 533.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA ,SENDO:AGUA SANITARIA,ESPONJA,DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010928 | 26/04/2012 | 501.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: CARNE DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDANAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010936 | 26/04/2012 | 574.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:LEITE PASTEURIZADO,DESTINADO A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0010944 | 26/04/2012 | 377.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0010952 | 26/04/2012 | 672.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0010961 | 26/04/2012 | 1400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011002 | 26/04/2012 | 1571.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL,SENDO: GASOLINA,DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011053 | 26/04/2012 | 4453.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0010855 | 26/04/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE ABRIL/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010995 | 26/04/2012 | 1693.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,SENDO:GASOLINADESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTORLOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011011 | 26/04/2012 | 1231.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR,CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIAOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011029 | 26/04/2012 | 140.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MOTO,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRS E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011045 | 26/04/2012 | 3964.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS EOBRAS E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011061 | 26/04/2012 | 566.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , DETINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011070 | 26/04/2012 | 1168.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , DETINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-LIXO, LOTADA NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010979 | 26/04/2012 | 1507.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL SENDO: GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010987 | 26/04/2012 | 4993.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,SENDO:GASOLINAOLEO LUBRIFICANTE E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011037 | 26/04/2012 | 1066.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOAUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0011398 | 27/04/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0011487 | 27/04/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 27/04/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 27/04/2012 | 7215.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62(EFETIVOS). NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/04/2012 | 10460.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 27¦(VIGESSIMA QUARTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0011266 | 27/04/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTOE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0011304 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/04/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/04/2012 | 2221.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 27/04/2012 | 200.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0011363 | 27/04/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO III E GRUPO DEIDOSOS EM ACAO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0011525 | 27/04/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 27/04/2012 | 3110.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO(LOTACAO 33).NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 27/04/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/04/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIASOCIA,PAIF-LOTACAO 50(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 27/04/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI(CONTRATADO),LOTACAO 66.DESTEMUNICIPIO.NO MES DE ABRIL 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 27/04/2012 | 262.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FAIF(EFETIVOS).LOTACAO 71, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 27/04/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 27/04/2012 | 2100.00 | 00005029972498 | KELINE JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0011401 | 27/04/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0011509 | 27/04/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011592 | 27/04/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011606 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/04/2012 | 5472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 27/04/2012 | 3601.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)LOTACAO 22,DESTE MUNICIPIO. NOMES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 27/04/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 27/04/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 27/04/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 27/04/2012 | 10874.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DO MUNICIPIO.NOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 27/04/2012 | 13704.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 29(UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET).NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 27/04/2012 | 5592.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 27/04/2012 | 5662.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 27/04/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS-EFETIVOS)LOTACAO 73,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 27/04/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE ABRIL/2012.DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 27/04/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37 (EFETIVO).NDESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/04/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO. NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/04/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/04/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/04/2012 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA,LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011177 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0011207 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011223 | 27/04/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 27/04/2012 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 27/04/2012 | 622.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0011312 | 27/04/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0011339 | 27/04/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0011347 | 27/04/2012 | 400.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0011380 | 27/04/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0011410 | 27/04/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0011428 | 27/04/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0011444 | 27/04/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO NESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0011461 | 27/04/2012 | 450.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 27/04/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0011517 | 27/04/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0011533 | 27/04/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0011541 | 27/04/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0011550 | 27/04/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0011568 | 27/04/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO,NO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 27/04/2012 | 6660.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 27/04/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/04/2012 | 5328.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0011096 | 27/04/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 27/04/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,NOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011185 | 27/04/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0011355 | 27/04/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0011371 | 27/04/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0011436 | 27/04/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0011452 | 27/04/2012 | 500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2011. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/04/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, LOTACAO 07 (EFETIVOS).NO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/04/2012 | 4322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).NO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0011321 | 27/04/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/04/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS),LOTACAO 01,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/04/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/04/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 40(MAN E ADM SERV TEL COM).NO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011142 | 27/04/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20,DESTINADOSAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011151 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011169 | 27/04/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0011193 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20. DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO: DO SITIOCARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011215 | 27/04/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE,DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011231 | 27/04/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHAO E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011240 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011258 | 27/04/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARAPARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 27/04/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS,REFERENTE AS ATIVIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0011479 | 27/04/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE ABIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011576 | 27/04/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0011584 | 27/04/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/04/2012 | 71749.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10 (FUNDEB 60%-EFETIVOS). NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/04/2012 | 5061.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/04/2012 | 28247.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%,LOTACAO 12 (EFETIVOS). NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/04/2012 | 10919.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% CONTRATADOS),LOTACAO 13.NO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/04/2012 | 4062.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS).NO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/04/2012 | 6345.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLARES). DOMES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/04/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/04/2012 | 2100.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67, (MDE-COMISSIONADOS). NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/04/2012 | 19997.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO). NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2012 | 18690.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) LOTACOES 10,11,16 E 17, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2012 | 6283.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE) LOTACOES 15,67, E 72,DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2012 | 8564.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) LOTACOES 12 E 13,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2012 | 765.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL.DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2012 | 1014.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2012 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2012 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2012 | 196.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012351 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUSP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012360 | 30/04/2012 | 2013.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL 2012.PNAT-ENSINOMEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012378 | 30/04/2012 | 487.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL 2012.PNAT-ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012386 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.PNAT-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0012408 | 30/04/2012 | 4081.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. OBS:REFERENTE A SUBSTITUICAO DE EMPENHO CANCELADO DE N.00905-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012416 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA ESTADUAL DO ENSINO MEDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.PNAT-ENSINO MEDIDO. OBS:REFERENTE A SUBSTITUICAO DE EMPENHO CANCELADO DE N§ 0876-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012424 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUSP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. OBS:REFERENTE A SUBSTITUICAO DE EMPENHO CANCELADO DE N§ 00875-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012432 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.PNAT-FUNDAMENTAL.OBS:REFERENTE A SUBSTITUICAO DE EMPENHO CANCELADO DE N§ 00877-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2012 | 3479.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2012 | 218.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2012 | 416.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18, NO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2012 | 4372.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 25 E 69(PSF),DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2012 | 1501.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 24 E 70 (SAUDE BUCAL),DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MESABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2012 | 2157.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 73 E 74 (ACS),DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2012 | 1972.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 21 E 22, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2012 | 5567.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2012 | 404.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2012 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34(PETI),NO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2012 | 301.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 50 E 71(PAIF)NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/04/2012 | 702.00 | 00005722754471 | RAISSA RAPHAELLA DA SILVA SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA PARA CONFECCAO DE OVOS DA PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2012 | 8758.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40 NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2012 | 767.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2012 | 783.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2012 | 3204.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DAS LOTACOES 32,33, 62 E66.DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2012 | 270.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DA LOTACAO 75. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/05/2012 | 142.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOEXERCICIO DE 2011.CONVENIO 124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0012556 | 02/05/2012 | 876.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0012564 | 02/05/2012 | 977.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0012572 | 02/05/2012 | 461.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0012581 | 02/05/2012 | 998.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/05/2012 | 120.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/05/2012 | 120.00 | 00031509065806 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDES NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/05/2012 | 450.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/05/2012 | 1250.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES,PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0012688 | 02/05/2012 | 680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0012696 | 02/05/2012 | 1849.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO: ABRACADEIRA, AMORTECEDOR DIANTEIRO,LANTERNA E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0012700 | 02/05/2012 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO FORDE FIETAS,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0012718 | 02/05/2012 | 965.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO: ABRACADEIRA, CILINDRO, COIFA,JOGO DE PASTILHA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0012726 | 02/05/2012 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO FORDE FIETAS,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0012734 | 02/05/2012 | 178.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO: ABRACADEIRA, CILINDRO, COIFA,ROLAMENTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0012599 | 02/05/2012 | 24551.44 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODAS VIAS PUBLICAS, PODACAO DE ARVORES E RECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EMDIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/05/2012 | 181.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 -POSTO TELEFONICO DE CACHOEIRA DOS ALVESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DEDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/05/2012 | 306.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 -POSTO TELEFONICO DE CAMPO ALEGRE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/05/2012 | 102.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 -POSTO TELEFONICO DO SITIO PIAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/05/2012 | 279.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 -POSTO TELEFONICO DE CAMPO ALEGRE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/05/2012 | 159.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2471 -POSTO TELEFONICO DE CACHOEIRA DOS ALVESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/05/2012 | 77.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO PIAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/05/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAOCONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 11325-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0012548 | 02/05/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0012441 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/05/2012 | 164.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/05/2012 | 6575.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE APADRONIZACAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012611 | 02/05/2012 | 699.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO EMDOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/05/2012 | 746.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE)BOTIJOES DE GAS13KG E 01(UM)BOTIJAO VAZIO DE GAS 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/05/2012 | 63.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO: UM FERRO MALORYDESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012653 | 02/05/2012 | 570.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE COMUNICACAO,SENDO: 03(TRES) RADIO PHILCO 4W RMS CD MP3,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0012670 | 02/05/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULOONIBUS DE PLACA N§ MNO-0388,PERCURSO DE SOUSAPARA O SITIO STA GERTRUDES E VOLTA A SOUSA PARA REMOTORES(OFICINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0012742 | 02/05/2012 | 4155.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: APONTADOR,AQUIRVO MORTO,COLA BRANCA, PAPEL LAMINADOE ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0012785 | 02/05/2012 | 8528.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2¦ MEDICAO P/REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALAGRIPINO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE VIEIROPOLIS. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/05/2012 | 105.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/05/2012 | 28.44 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 04/05/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE MAIO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 05/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 07/05/2012 | 600.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICO PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, PINHAO ESAO DOMINGOS,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 07/05/2012 | 750.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSASE MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO,RIACHO,CARRETAO DOS ISAIAS E POMPEIA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012866 | 07/05/2012 | 806.75 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:ARGAMASSA, DISJUNTTOR, LUMINARIA, PREGO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DA COMUNIDADEDO PINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012874 | 07/05/2012 | 1610.20 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:CIMENTO,TUBOS DE ESGOTO, VERGALHAO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DA COMUNIDADE DO PINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012882 | 07/05/2012 | 926.84 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:REGISTRO, LAMPADA, TINTA, VALVULA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DA COMUNIDADE DO PINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 07/05/2012 | 310.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012891 | 07/05/2012 | 495.32 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, SENDO: HASTE, LAMPADA, LIXA, ROLO, TINTA E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 07/05/2012 | 390.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 07/05/2012 | 270.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282012 | 0012998 | 07/05/2012 | 2121.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0013005 | 07/05/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE,ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ATIVIDADESDE ATENCAO BASICA A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0013013 | 07/05/2012 | 185.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO: ABRACADEIRA, SAPATA DE FREIO,PASTILHAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0013021 | 07/05/2012 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0013030 | 07/05/2012 | 46.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO: CONECTOR DE TERMINAL, RELE AUXILIAR, FUZIVEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013048 | 07/05/2012 | 552.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO,SENDO: CABOFLEX, CIMENTO, LAMPADAS E ETC., DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 07/05/2012 | 100.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 07/05/2012 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/05/2012 | 150.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 07/05/2012 | 290.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, IDA EVOLTA DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012858 | 07/05/2012 | 257.90 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,SENDO:FITAISOLANTE,DISJUNTOR ELETRICO,CONECTOR,HASTE TOMADAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/05/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0013056 | 08/05/2012 | 8154.45 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013099 | 08/05/2012 | 1912.69 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRA, SENDO: CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DA COMUNIDADE DO PINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013102 | 08/05/2012 | 525.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:TIJOLOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE DA COMUNIDADE DO PINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013111 | 08/05/2012 | 1491.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: CIMENTO,TUBO ESGOTO E VERGALHOES,DESTINADOS A MANUTENTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0013072 | 08/05/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/05/2012 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 09/05/2012 | 600.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRETACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO CAMINHONETE,NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE VIEIROPOLIS A SOUSA (IDA E VOLTA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0013277 | 09/05/2012 | 424.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIA DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,RODO, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0013315 | 09/05/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0013251 | 09/05/2012 | 112.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA COZINHA DA PREFEITURA DE VIEIROLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0013269 | 09/05/2012 | 383.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,QUEROSENE,PANO DE CHAO E ETCDESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA AS INTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0013340 | 09/05/2012 | 450.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0013242 | 09/05/2012 | 1698.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE CHAO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 09/05/2012 | 936.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NAS PAREDESDOS ACUDES DO CAMPO ALEGRE E SEGREDO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0013358 | 09/05/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULOAUTOMOTOR,TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE OPERIODO DE 7(SETE) DIAS DO MES DE ABRIL/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 09/05/2012 | 570.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 09/05/2012 | 520.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 09/05/2012 | 430.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 09/05/2012 | 2070.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 09/05/2012 | 1450.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 09/05/2012 | 720.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACAOCOM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 09/05/2012 | 1450.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES DE MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 09/05/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0013226 | 09/05/2012 | 2830.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 09/05/2012 | 3025.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS,TAIS COMO: BLOCOS DE RECEITUARIOS,REQUISICAO DE EXAMES,LAUDO,CARTOESSANGUINEOS E PARA GESTANTES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 09/05/2012 | 341.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0013323 | 09/05/2012 | 300.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 09/05/2012 | 400.00 | 00003290292401 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDES NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0013331 | 09/05/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 09/05/2012 | 240.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAONA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRE DASACOES DO PROJETO APIS-ARSO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2012 | 84.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/05/2012 | 129.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2012. CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/05/2012 | 2.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOTARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2012 | 323.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/05/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/05/2012 | 2150.00 | 00002504143419 | CLEITON JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA) QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/05/2012 | 650.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIAQUE SERA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 10/05/2012 | 305.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA,NO MES DE MAIO DE2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/05/2012 | 352.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE MAIO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 59-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0013536 | 11/05/2012 | 2296.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DUAS)CAMARAS DE AR,02(DOIS)PNEUSE ETC.,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 11/05/2012 | 2090.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS, TAIS COMO: FORMULARIOSDE ATENDIMENTO, BOLETIM DE PRODUCAO,DE FICHASA E D, ENVELOPES E CARIMBO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 11/05/2012 | 694.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOSCABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOSPECAS DE MAO,COMPRESSORES, CONSERTO DE UMA SELADORA E CONSERTO DE DOIS TENSIOMETROS, DASUBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 11/05/2012 | 145.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, IDA EVOLTA DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/05/2012 | 150.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 14/05/2012 | 250.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 14/05/2012 | 1625.00 | 00060238305449 | VIRGINIA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA,PROJETODE FREVO,MASCARAS E FANTASIAS P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FAMILIAS VINCULADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.EVENTO EDUCACIONAL-SOCIO-CULTURAL,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 14/05/2012 | 1625.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA,PROJETODE FREVO,MASCARAS E FANTASIAS P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FAMILIAS VINCULADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.EVENTO EDUCACIONAL-SOCIO-CULTURAL,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 14/05/2012 | 1625.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA,PROJETODE FREVO,MASCARAS E FANTASIAS P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FAMILIAS VINCULADAS DO PROGRAMA PAIF.EVENTO EDUCACIONAL-SOCIO-CULTURAL,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 14/05/2012 | 1050.86 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 14/05/2012 | 1648.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 14/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 14/05/2012 | 191.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0013641 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 16/05/2012 | 2720.70 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO AO TESOURO NACIONAL,REFERENTE A LIBERACAO FINAL DO CONTRATO OGU-PAC CAIXA 0236388-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CE 1473/2012GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2012. CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 18/05/2012 | 1959.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11.326-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 18/05/2012 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACAO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 18/05/2012 | 367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/05/2012 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/05/2012 | 145.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, IDA EVOLTA DESTINADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 18/05/2012 | 305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DOS PSF, DESTE MUNICICIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 18/05/2012 | 411.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/05/2012 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 18/05/2012 | 156.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 18/05/2012 | 3607.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA E TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 18/05/2012 | 919.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM A PREFEITURA MUNICIPAL,ORGAOS DA ADMINISTRACAO,ALMOXERIFADOS,QUADRA DE ESPORTES,POSTOS TELEFONICOS,LAVANDERIA,MERCADO PUBLICOACOUGUE PUBLICO E CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTES AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/05/2012 | 4099.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEA MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0013684 | 18/05/2012 | 16688.70 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 6¦MEDICAO DE EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 18/05/2012 | 579.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/05/2012 | 1828.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/05/2012 | 415.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2012,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANPY 9163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/05/2012 | 415.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2012,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANPZ 2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013838 | 21/05/2012 | 3271.59 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: CIMENTO,TUBO ESGOTO E JOELHOS E ETC.,,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013846 | 21/05/2012 | 500.75 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: CIMENTO,CAL, LUVAS E JOELHOS E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 21/05/2012 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 21/05/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE MAIO/12. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 21/05/2012 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE ASSINAR DOCUMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, SEGUROSAFRA, FUNASA,PROTOCOLAR OFICIO P/MELHORIA DAQUALIDADE DA AGUA,DEFENDENDO ASSIM OS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 21/05/2012 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0013935 | 22/05/2012 | 2583.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DETERGENTE,SABAO E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE ONDESAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0013943 | 22/05/2012 | 315.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEE ERVAS P/CHA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE DE VIEIROPOLISONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0013951 | 22/05/2012 | 490.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEBISCOITO,QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES QUE SERA SERVIDO DURANTE PALESTRASEXECUTADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA NAS ACOES DE ATENCAOBASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 22/05/2012 | 850.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENSEM SEU VEICULO,TIPO VAN,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS/PB. TENDO POR FINALIDADE FAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/05/2012 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS, RATIFICACOES E HOMOLOGACOES NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/05/2012 | 1581.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0013960 | 23/05/2012 | 215.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,QUEROSENE,PANO DE CHAO E ETCDESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA AS INTALACOES DA CASA DE APOIODE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0013978 | 23/05/2012 | 412.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEARROZ, FEIJAO, FARINHA,OVOS E ETC.,DESTINADOSA MANUTENCAO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIODE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 24/05/2012 | 6336.54 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO AO TESOURO NACIONAL,REFERENTE FINALIZACAO DO CONTRATO OGU N§ 0281409-52/2008 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB,CONFORME CE 1-1147/2012 GIDUR/PB DE 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 25/05/2012 | 75.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AREALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA NA SENHORA ESTER NOEMIA DA SILVA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 25/05/2012 | 1050.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS MASTOLOGIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014028 | 25/05/2012 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014036 | 25/05/2012 | 117.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO:BUCHA DE BANDEJA,LAMPADA DE BIODO E TERMINA DE DIRECAO,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014044 | 25/05/2012 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO FORD FIESTA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014052 | 25/05/2012 | 346.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS,SENDO: BATERIA MOURA, PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 25/05/2012 | 1128.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 25/05/2012 | 200.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SR. DAMIANA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/05/2012 | 600.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS P/PARTICIPAR DE ENCONTROCOM ASSESSOR DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE-SES P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REUNIAO EM ESCRITORIO DE PROJETOS,PARTICIPAR DE SEMINARIO,PROGRAMACAO ANEXA. TODOS COM O INTUITO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0014087 | 25/05/2012 | 22858.73 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO REFERENTE A 3¦MEDICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS,PODACAO DE ARVORES ERECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 25/05/2012 | 697.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO TRATORLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUPLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 25/05/2012 | 960.00 | 00007244646461 | ANTHONY DIEGO MORAIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAMDA JORNADA PRODUTIVA, EVENTO REALIZADO PELA EMATER EM PARCERIA COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0014281 | 28/05/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0014290 | 28/05/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0014559 | 28/05/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014125 | 28/05/2012 | 3094.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ACUCAR, ARROZBISCOITO, ACHOCOLATADO E ETC., DESTINADOS AOPREPARO D A MERENDA ESCOLAR QUE SERA SERVIDANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014133 | 28/05/2012 | 768.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ACUCAR, ARROZBISCOITO, ACHOCOLATADO E ETC., DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014141 | 28/05/2012 | 582.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ACUCAR, ARROZBISCOITO, ACHOCOLATADO E ETC., DESTINADOS AOPREPARO D A MERENDA ESCOLAR QUE SERA SERVIDANAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014176 | 28/05/2012 | 108.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014184 | 28/05/2012 | 108.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014192 | 28/05/2012 | 110.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014206 | 28/05/2012 | 182.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: CARNE DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERASERVIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014214 | 28/05/2012 | 182.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: CARNE DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014222 | 28/05/2012 | 194.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: CARNE DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014231 | 28/05/2012 | 418.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:LEITE PASTEURIZADO, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERASERVIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0014249 | 28/05/2012 | 2637.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UTENCILIO DOMESTICO,SENDO: PANELAS DE PRESSAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COPA COZINHADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0014257 | 28/05/2012 | 420.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0014265 | 28/05/2012 | 980.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0014273 | 28/05/2012 | 1470.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0014303 | 28/05/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0014311 | 28/05/2012 | 6800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0014320 | 28/05/2012 | 8858.19 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0014338 | 28/05/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM PUNCAO DA TIREOIDE REALIZADA NA SR.SANDRA ABRANTES DE PAULA,POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 28/05/2012 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL P/ PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:04(QUATRO)TONER,PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0014150 | 28/05/2012 | 395.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:BEBIDA LACTEA, APRESUNTADO,BATATA PALHA, TOMATE E ETC.,DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES QUE SERA SERVIDOS AO AGRICULTORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PRODUTIVA INCLUSIVA, EM PARCERIA COM A EMATER E PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0014168 | 28/05/2012 | 145.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,TAIS COMO:COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS, GARFOS E FACAS, DESTINADOS ASERVI OS LANCHES QUE SERA OFERECIDO AOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PRODUTIVA INCLUSIVA, EM PARCERIA COMAMATER E PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0014478 | 29/05/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO III E GRUPO DEIDOSOS EM ACAO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0014630 | 29/05/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2012 | 100.00 | 00002351792483 | ANTONIA SEBASTIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0014419 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0014508 | 29/05/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0014591 | 29/05/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015024 | 29/05/2012 | 888.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 328 LITROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTORLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 29/05/2012 | 800.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LOCOMOVER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE SUBMETENA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE SOUSA/PB.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0014516 | 29/05/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0014613 | 29/05/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014834 | 29/05/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014842 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015032 | 29/05/2012 | 1585.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL,TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE P/ DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF- DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015059 | 29/05/2012 | 5131.42 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, LUBRIFICANTES,FLUIDO E FILTRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE P/ DESENVOLVER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 29/05/2012 | 700.00 | 00015123812415 | VALDEMAR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PEDIATRA,PARA ATENDIMENTO E AVALIACAO DAS CRIANCAS DAE.M.E.I TIA MARIQUINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 29/05/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS,REFERENTE AS ATIVIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0014583 | 29/05/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0014681 | 29/05/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014702 | 29/05/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20,DESTINADOSAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014711 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014729 | 29/05/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0014753 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00067623751468 | FRANCISCO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20. DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO: DO SITIOCARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014770 | 29/05/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE,DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014796 | 29/05/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHAO E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014800 | 29/05/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014818 | 29/05/2012 | 972.89 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DASSEGUINTES LOCALIDADES-SITIO CAMPO ALEGRE PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014826 | 29/05/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARAPARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014851 | 29/05/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUSP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM P/SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014869 | 29/05/2012 | 1527.11 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PNAT-ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014877 | 29/05/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.PNAT-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014907 | 29/05/2012 | 664.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014915 | 29/05/2012 | 475.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014923 | 29/05/2012 | 1564.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014931 | 29/05/2012 | 792.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014940 | 29/05/2012 | 415.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014958 | 29/05/2012 | 752.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015016 | 29/05/2012 | 1409.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0014567 | 29/05/2012 | 500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2011. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0014699 | 29/05/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014745 | 29/05/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0014885 | 29/05/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015008 | 29/05/2012 | 1571.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 580 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0014460 | 29/05/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0014486 | 29/05/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0014435 | 29/05/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 29/05/2012 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 29/05/2012 | 622.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA PARA CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0014427 | 29/05/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0014443 | 29/05/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0014451 | 29/05/2012 | 400.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0014494 | 29/05/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0014524 | 29/05/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0014532 | 29/05/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0014541 | 29/05/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0014575 | 29/05/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 29/05/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0014621 | 29/05/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0014648 | 29/05/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0014656 | 29/05/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0014664 | 29/05/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0014672 | 29/05/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014737 | 29/05/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0014761 | 29/05/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014788 | 29/05/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014966 | 29/05/2012 | 3665.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014974 | 29/05/2012 | 455.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014982 | 29/05/2012 | 1128.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-LIXO, LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014991 | 29/05/2012 | 534.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-ESTRADA, LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015041 | 29/05/2012 | 140.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/05/2012 | 6888.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/05/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS). DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/05/2012 | 5100.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/05/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS),LOTACAO 01,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/05/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/05/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 40(MAN E ADM SERV TEL COM).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/05/2012 | 4322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).NO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/05/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, LOTACAO 07 (EFETIVOS).NO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2012 | 58553.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2012 | 2564.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2012 | 15720.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12 (EFETIVOS). NO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2012 | 2254.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.13DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2012 | 4062.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(FUNDEB 60%-COMISSSIONADOS). NO MESDE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2012 | 2722.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67,(MDE-COMISSIONADOS).NO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2012 | 6519.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO). NO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2012 | 1998.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2012.CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2012 | 7032.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.81DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 82(EFETIVOS)- FUNDEB 60%. NO MES MAIODE 2012.ENSINO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 83(EFETIVOS)- FUNDEB 60%. NO MES MAIODE 2012.CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 84 (EFETIVOS). NO MES DEMAIO/2012.ENSINO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2012 | 8770.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 85 (EFETIVOS). NO MES DEMAIO/2012. CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 86(COMISSIONADOS)- FUNDEB 60%. NO MESMAIO DE 2012.CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 87(COMISSIONADOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE MAIO 2012.ENSINO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2012 | 11838.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 88,(MDE-EFETIVOS).NO MES DE MAIO/2012CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2012 | 835.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.90DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2012.ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 91,(MDE-EFETIVOS).NO MES DE MAIO/2012ENSINO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/05/2012 | 5472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/05/2012 | 4075.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)LOTACAO 22,DESTE MUNICIPIO. NOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/05/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/05/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/05/2012 | 10986.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DO MUNICIPIO.NOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/05/2012 | 13009.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES MISTA DE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 29,DO MUNICIPIOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/05/2012 | 5592.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/05/2012 | 2835.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/05/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS-EFETIVOS)LOTACAO 73,DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/05/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE MAIO/2012. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/05/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/05/2012 | 7611.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62(EFETIVOS).NO MES DE MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/05/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/05/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/05/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO(LOTACAO 33).NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI(CONTRATADO),LOTACAO 66.DESTEMUNICIPIO.NO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/05/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/05/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIASOCIA,PAIF-LOTACAO 50(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/05/2012 | 1685.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALLOTACAO 75(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/05/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALLOTACAO 76(PBV II-CONTRATADO),DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/05/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FAIF(EFETIVOS).LOTACAO 71, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/05/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37(EFETIVO).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/05/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO. NO MES DEMAIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/05/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/05/2012 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA,LOTACAO 04,(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/05/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18, NO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/05/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/05/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/05/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 34 E 66(PETI)NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/05/2012 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 50 E 71(PAIF)NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2012 | 8758.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40.NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/05/2012 | 767.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/05/2012 | 344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/05/2012 | 102.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/05/2012 | 3236.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DAS LOTACOES 32,33, 62 E66, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. NO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/05/2012 | 501.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DAS LOTACOES 75 E 76(PBVII E PROJOVEM). DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISNO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/05/2012 | 650.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/05/2012 | 5780.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 25,69,24 E 70.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/05/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 73, E 74. DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/05/2012 | 2075.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 21, E 22. DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/05/2012 | 5626.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26,28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/05/2012 | 168.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/05/2012 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/05/2012 | 14385.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DAS LOTACOES 10, 11, 16 E 17(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/05/2012 | 5997.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DAS LOTACOES 78,82,83,86 E 90(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/05/2012 | 3907.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DAS LOTACOES 12 E 13 (FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012. EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/05/2012 | 4509.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DAS LOTACOES 81,84,85 E 90(FUNDEB 40%).DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.NO MES DE MAIO/2012.EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/05/2012 | 3050.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DAS LOTACOES 15,67 E 72 (MDE-EDUCACAO FUNDAMENTAL).DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/05/2012 | 3192.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DAS LOTACOES 88 E 91 (MDE-EDUCACAO INFANTIL). DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/05/2012 | 765.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/05/2012 | 338.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/05/2012 | 261.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/05/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/05/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/05/2012 | 3479.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/05/2012 | 447.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/05/2012 | 416.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/06/2012 | 528.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00063485273791 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA,COMO TAMBEM,REFORMA NA REDE ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR DA CACHOEIRADE CIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/06/2012 | 462.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DOBASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/06/2012 | 98.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOP/PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE 03-TRESPLACAS,REFERENTE AO CONVENIO COM PAC-EDUCACAOPAC EDUCACAO E CONVENIO DE REFORMA DE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0016276 | 01/06/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/06/2012 | 137.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO PIAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/06/2012 | 309.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478-POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/06/2012 | 209.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309- POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE CAMPOALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015997 | 01/06/2012 | 664.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEILO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.PNAT-ENSINO INFANTIL OBS.:REFERENTE A CANCELAMENTODE EMPENHO 1490-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0016004 | 01/06/2012 | 475.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEILO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.PNAT-ENSINO INFANTIL OBS:REFERENTE A CANCELAMENTO DE EMPENHO 1491-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0016012 | 01/06/2012 | 415.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEILO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.PNAT-ENSINO INFANTIL OBS:REFERENTE A CANCELAMENTO DE EMPENHO 1494-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016080 | 01/06/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016098 | 01/06/2012 | 675.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016101 | 01/06/2012 | 540.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016110 | 01/06/2012 | 647.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPORA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016128 | 01/06/2012 | 450.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016136 | 01/06/2012 | 372.75 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016144 | 01/06/2012 | 229.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0016179 | 01/06/2012 | 650.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPNAE-PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0016187 | 01/06/2012 | 711.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0016195 | 01/06/2012 | 870.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016209 | 01/06/2012 | 307.90 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0016217 | 01/06/2012 | 647.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016225 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016161 | 01/06/2012 | 233.81 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, A COMPOR LANCHE QUE SERA SERVIDOEM ENCONTROS AOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, NASACOES BASICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS PELO PSFJUNTO AOS GRUPOS DE HIPERTENSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016071 | 01/06/2012 | 242.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE A SER SERVIDOS EM ENCONTROSAOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0016306 | 01/06/2012 | 1601.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0016314 | 01/06/2012 | 1503.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0016322 | 01/06/2012 | 1017.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0016152 | 01/06/2012 | 560.29 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DELANCHES QUE SERA SERVIDO AOS AGRICULTORES EMENCONTRO DA JORNADA PRODUTIVA, PARCERIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/06/2012 | 395.38 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PAES, DESTINADAS A COMPOR O LANCHE QUE SERA SERVIDO AOS AGRICULTORES EM ENCONTRO - JORNADA PRODUTIVA,PARCERIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/06/2012 | 74.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, IDA,DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 04/06/2012 | 596.70 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES, BENEFICIADASPELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA E ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 04/06/2012 | 400.00 | 00008914680487 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDA CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE SENHAS SUASDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 04/06/2012 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDA CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE SENHAS SUASDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 04/06/2012 | 10460.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 28¦(VIGESSIMA OITAVA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 04/06/2012 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016381 | 04/06/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE REALIZADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/06/2012 | 1870.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016438 | 04/06/2012 | 2230.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADIVS., REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 04/06/2012 | 481.93 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/06/2012 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJOES DE GLP13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/06/2012 | 233.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0016403 | 04/06/2012 | 533.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO TRATORLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUPLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 06/06/2012 | 509.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM APREFEITURA MUNICIPAL, PRACAS,CANTEIROS, LAVANDERIA, ACOUGUE PUBLICO E ETC.,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016578 | 06/06/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 06/06/2012 | 50.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAL REFERENTE A02(DUAS) CERTIDOES-INTEIRO TEOR E NEGATIVA DEONUS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0016705 | 06/06/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/12 A 12/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016543 | 06/06/2012 | 450.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016560 | 06/06/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 06/06/2012 | 700.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA E MOTOR (DRAGA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO. NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 06/06/2012 | 810.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE AS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE CIMA,SAO DIOGO, UMBURANA DE BAIXO E RIACHO, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 06/06/2012 | 650.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULO TRATOR, SENDO: TROCA DE DISCO, PLATORE MANGUEIRA HIDRAULICA, VEICULO ESTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 06/06/2012 | 430.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICO PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO, BARRO VERMELHO E UMBURANA DE CIMA,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 06/06/2012 | 127.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0016535 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. OBS:REFERENTE CANCELAMENTO DEEMPENHO 1475-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 06/06/2012 | 127.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DA FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 06/06/2012 | 430.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0016632 | 06/06/2012 | 880.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO, TIPO VAN,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA,QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DO VEICULO CONTRATADO MENSALMENTE CONDUZIR TODOS OS PACIENTES,TENDO EM VISTA JA ESTACONDUZINDO NOVOS PACIENTES,NO MESMO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 06/06/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 06/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016586 | 06/06/2012 | 220.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 06/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016551 | 06/06/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0016667 | 06/06/2012 | 555.40 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: ENTREMEIOFITAS CETIM, VIES, TIRAS BORDADAS E FIOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFECCOES DE BONECOS P/AS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0016675 | 06/06/2012 | 1085.30 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: ENTREMEIOFITAS CETIM, VIES, TIRAS BORDADAS,FRALDAS PINTE E BORDE, AGULHAS E ALFINETES, DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAL P/GESTANTES BENEFICIADASPELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 06/06/2012 | 250.00 | 00027906132491 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 06/06/2012 | 1648.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/06/2012 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3547-1009,CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/06/2012 | 110.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3547-1046,CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/06/2012 | 218.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 08/06/2012 | 250.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 08/06/2012 | 2220.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICADA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 08/06/2012 | 348.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JUNHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/06/2012 | 117.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/06/2012 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JUNHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 11/06/2012 | 295.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/06/2012 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS E HOMOLOGACOES NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0016926 | 11/06/2012 | 383.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIA DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,RODO, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0016900 | 11/06/2012 | 113.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR ECAFE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0016918 | 11/06/2012 | 419.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,QUEROSENE,ALCOOL, VASSOURA,DESINFETANTE EETC,DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/06/2012 | 211.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:ELETRODO, PARAFUSO, DESTINADS A MANUTENCAO DOTRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0016896 | 11/06/2012 | 1428.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE NYLON,QUEROSENE,PANO DE PRATO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0016837 | 11/06/2012 | 3600.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO EM GERAL, SENDO: 16 (DEZESSEIS)RACK MODULAR, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/06/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/06/2012 | 74.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, IDA,DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/06/2012 | 447.20 | 00003682143467 | SONIA ELIZABETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 11/06/2012 | 866.00 | 00007870172480 | JOCICLEIDE CASSIMIRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA BASICA DECABELEREIRO E MANICURE, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 12/06/2012 | 370.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, IDA EVOLTA, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 12/06/2012 | 23319.99 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAOPARA O TESOURO NACIONAL,REFERENTE FINALIZACAODO CONTRATO OGU 0180395-59/2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB,CONFORME CE 1-1233/2012 GIDUR/JP DE 18.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 12/06/2012 | 13181.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAOPARA O TESOURO NACIONAL,REFERENTE FINALIZACAODO CONTRATO OGU 0267712-44/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB,CONFORME CE 1-1317/2012 GIDUR/JP DE 23.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 12/06/2012 | 1050.00 | 00009853339447 | JOSE MARLIS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROTETICOS QUE SERAREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0016969 | 12/06/2012 | 6710.01 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/06/2012 | 1649.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS, HOMOLOGACOES, EXTRATO DE CONTRATO,ATA DE REGISTRO,NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 12/06/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JUNHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017060 | 13/06/2012 | 970.38 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: CIMENTO,CAL, RELE,TUBO ESGOTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 13/06/2012 | 529.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)CAMARA DE AR E MANCHAO, DESTINADA AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0017019 | 13/06/2012 | 8836.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 13/06/2012 | 65.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MADEIRA UTILIZADAS NA CONFECCAO DE FORRADE PORTA, DESTINADAS AS MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODE SERVICOS TECNICOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA, CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODE SERVICOS TECNICOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA,ARTESANATO COM GESSO,PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 13/06/2012 | 650.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODE SERVICOS TECNICOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA,CONFECCAO DE SACOLAS,PARA OS GRUPOS DE IDOSAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,PARA AS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/06/2012 | 1650.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS FUNERARIAS,POROCASIAO DE FALECIMENTO DE MORADORES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 13/06/2012 | 1080.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRETACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSLADO, POR OCASIAO DE FALECIMENTOS DE MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 14/06/2012 | 3.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 14/06/2012 | 26.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 15/06/2012 | 471.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 04(QUATRO)BANNERS E 03(TRES)FAIXAS PARA APRESENTACAO NO 2§FORUM SELO UNICEF, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0017167 | 15/06/2012 | 8100.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3¦ MEDICAO P/REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALAGRIPINO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE VIEIROPOLIS. NO MES DE JUNHO DE2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 15/06/2012 | 130.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 15/06/2012 | 1400.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICO,SENDO: INSTALACOES DE TOMADAS, LAMPADAS,CONSERTO DE DESCARGAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 15/06/2012 | 1670.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICO, PINTURA EXTERNA E INTERNA NAS PORTAS EJANELAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 15/06/2012 | 1140.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA COMUNIDADEDE CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 18/06/2012 | 4000.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS AUDITIVOLOTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DEMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 18/06/2012 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 18/06/2012 | 100.00 | 00027352145400 | JOSE SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 18/06/2012 | 100.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ATENDER NECESSIDADE ESPECIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 18/06/2012 | 100.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/06/2012 | 100.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 18/06/2012 | 4636.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CON FORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017302 | 18/06/2012 | 804.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO,REFRIGERANTESE AGUA MINERAL QUE SERAO SERVIDOS AOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PRODUTIVAINCLUSIVA,EM PARCERIA COM A EMATER E PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017230 | 18/06/2012 | 64.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: CONEXAO, MANGUEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017248 | 18/06/2012 | 959.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: MOLA, BUCHA,TERMINAL DE BATERIA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017256 | 18/06/2012 | 221.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: BUCHA AMORTECEDOR, CABO, GRAMPO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017264 | 18/06/2012 | 738.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADANO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017272 | 18/06/2012 | 289.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: FILTRO DE ARRELOGIO DE PRESSAO E RELOGIO DE TEMPERATURA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017281 | 18/06/2012 | 77.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, SENDO, INTERRUPTOR LUZ DEFREIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0017299 | 18/06/2012 | 1073.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:ARUELA LISA,BARRA DE DIRECAO, BRACO ESTAB., FAROL, FITA, LAMPADA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0017337 | 18/06/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 18/06/2012 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS, HOMOLOGACOES, EXTRATO DE CONTRATO,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 20/06/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JUNHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/06/2012 | 1095.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM A PREFEITURA MUNICIPAL,ORGAOS DA ADMINISTRACAO,ALMOXERIFADOS,QUADRA DE ESPORTES,POSTOS TELEFONICOS,LAVANDERIA,MERCADO PUBLICOACOUGUE PUBLICO E CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTES AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/06/2012 | 4233.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 20/06/2012 | 235.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JUNHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017884 | 20/06/2012 | 623.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR LANCHE QUE SERA SERVIDO EM EVENTOS,II FORUM SELOUNICEF E I FORUM DE ESPORTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2012 | 995.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO, DA FOLHA DA SECRETATARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,LOTACAO O7.NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 20/06/2012 | 985.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO E RECOLOCACAO DE CANOS,LUVAS,JOELHOS,TORNEIRAS E REGISTROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DADA COMUNIDADE DE PINHAO, DESTINADO A ATENDERTODAS AS FAMILIAS DE FORMA IMPARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017434 | 20/06/2012 | 68109.27 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO N§ 00084/2012. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/06/2012 | 5038.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2012 | 3268.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2012. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/06/2012 | 2861.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. REFERENTE A 1¦PARCELA DO DEC.TERCEIRO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0017442 | 20/06/2012 | 19500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03 (TRES) PLAYGROUND JUNIORDESTINADAS A EQUIPAR AS CRECHES: TIA MARIQUINHA, MAE TOINHA E JOSE ANACLETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/06/2012 | 2679.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/06/2012 | 706.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0017574 | 20/06/2012 | 504.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOPNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0017582 | 20/06/2012 | 504.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017591 | 20/06/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017604 | 20/06/2012 | 225.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. PNAE-PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017612 | 20/06/2012 | 186.36 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017621 | 20/06/2012 | 163.65 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017639 | 20/06/2012 | 304.05 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0017647 | 20/06/2012 | 479.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDAQUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0017655 | 20/06/2012 | 491.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPNAE-ESCOLA FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0017663 | 20/06/2012 | 339.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPNAE-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017671 | 20/06/2012 | 240.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017680 | 20/06/2012 | 158.40 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.(PRE-ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017698 | 20/06/2012 | 487.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 20/06/2012 | 200.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SENDO, CABO FLEX 2,5MM BRASFIO C/100MTS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017752 | 20/06/2012 | 560.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017761 | 20/06/2012 | 322.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE VIEROPOLIS. PNAE-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017779 | 20/06/2012 | 504.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DOMUNICIPIO DE VIEROPOLIS. PNAE-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017825 | 20/06/2012 | 2404.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,CAFE, ARROZ, BISCOITO E ETC.,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017833 | 20/06/2012 | 926.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,CAFE, ARROZ, BISCOITO E ETC.,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DOMUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017841 | 20/06/2012 | 914.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,CAFE, ARROZ, BISCOITO E ETC.,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE VIEROPOLIS.(PRE-ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0017850 | 20/06/2012 | 1448.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COM: SABAO, CERA,DETERGENTE, ESPONJA, VASSOURA,PAPEL HIGIENICODESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0017868 | 20/06/2012 | 1003.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COM: SABAO EM PO,DETERGENTE, ESPONJA, VASSOURA,PAPEL HIGIENICODESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. (PRE-ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0017876 | 20/06/2012 | 2150.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COM: SABAO EM PO,DETERGENTE, ESPONJA, VASSOURA,PAPEL HIGIENICODESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. (CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512011 | 0017892 | 20/06/2012 | 447.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO,LEITE PASTEURIZADO, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERASERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017906 | 20/06/2012 | 228.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, CARNE DE FRANGO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017914 | 20/06/2012 | 171.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, CARNE DE FRANGO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERASERVIDA NAS CRECHES.DESTE MUNICIPIO. PNAE-CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017922 | 20/06/2012 | 122.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, CARNE DE FRANGO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS.DESTE MUNICIPIO. (PRE - ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017931 | 20/06/2012 | 138.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDANAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017949 | 20/06/2012 | 115.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDANAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. (CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0017957 | 20/06/2012 | 73.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, BEBIDA LACTEADESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDANAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PNAE- PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2012 | 28034.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS), REFERENTE A1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO.NO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2012 | 7614.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12 (EFETIVOS),REFERENTE A1¦ PARCELA DE DEC.TERCEIRO.NO MES DE JUNHO DE2012,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2012 | 2046.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS).REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2012. DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2012 | 1275.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(FUNDEB 60%-COMISSSIONADOS).REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2012 | 1456.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%.REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2012. NDESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2012 | 3267.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO). REFERENTEA 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO, NO MES DE JUNHODE 2012,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2012 | 3438.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 82(EFETIVOS)- FUNDEB 60%. REFERENTE A1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO NO MES DE JUNHO DE2012.(ENSINO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2012 | 2630.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 83(EFETIVOS)- FUNDEB 60%. REFERENTE A1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO,NO MES DE JUNHO DE2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/06/2012 | 2052.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 84 (EFETIVOS). REFERENTEA 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO, NO MES DE JUNHODE 2012.DESTE MUNICIPIO.(ENSINO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2012 | 4043.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 85 (EFETIVOS). NO MES DEJUNHO/2012. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/06/2012 | 1487.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACOMISSIONADOS(FUNDEB 60%), LOTACAO 16.REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO. NO MES DE JUNHO DE 2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/06/2012 | 425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 87(COMISSIONADOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE JUNHO 2012. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/06/2012 | 6171.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 88,(MDE-EFETIVOS). NO MES DE JUNHO/2012.REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/06/2012 | 726.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 91,(MDE-EFETIVOS). NO MES DE JUNHO DE2012. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC. TERCEIRODESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0017744 | 20/06/2012 | 420.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE LANCHESQUE SERA SERVIDO NO ENCONTRO AGRICULTURA IN CLUSIVA,PROMOVIDA PELA EMATER E PREFEITURA DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2012 | 330.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37(EFETIVO). DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHODE 2012.REFERENTE A 1¦PARCELA DO DEC.TERCEIRO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/06/2012 | 833.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)REFERENTE A 1¦ PACELA DO DEC.TERCEIRO. NO MESDE JUNHO 2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/06/2012 | 95.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACAO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2012 | 3303.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62(EFETIVOS). NO MES DE JUNHO DE 2012.REFERENTE A 1¦PARCELA DO DEC.TERCEIRODESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/06/2012 | 353.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/06/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/06/2012 | 170.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2012 | 421.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FAIF(EFETIVOS).LOTACAO 71, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012.REFERENTE A1¦PARCELA DO DEC.TERCEIRO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017426 | 20/06/2012 | 1060.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO, TIPO VAN,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA,QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DO VEICULO CONTRATADO MENSALMENTE CONDUZIR TODOS OS PACIENTES,TENDO EM VISTA JA ESTACONDUZINDO NOVOS PACIENTES,NO MESMO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/06/2012 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/06/2012 | 407.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM ASM INTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/06/2012 | 277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INTALACOES DOS (PSF)PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/06/2012 | 280.00 | 00067246680420 | LENINE ANGELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE O SR. JOAO MENDES, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0017728 | 20/06/2012 | 1615.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 07(SETE)PNEUS,SENDO, 03 (TRES)PNEUS 175/70R14 E 4(QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/06/2012 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282012 | 0017787 | 20/06/2012 | 3231.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/06/2012 | 1400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HONORARIOS MEDICOS,DIARIAS,MEDICACAO E MATERIAIS DE CIRURGIA DE TIREOIDEQUE SERA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUIZA DONASCIMENTO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/06/2012 | 270.00 | 10658951000106 | WESLLEY GUEDES BRITO D OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA FABICACAO DE 10(DEZ)SUPORTES PARA BANNER,COM A FINALIDADE DEEXIBICAO DE ACAOES PUBLICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0017965 | 20/06/2012 | 293.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS, SENDO: ABRACADEIRA PLASTICA, TAMBORDE FREIO, FUZIVEL E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPOAMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0017973 | 20/06/2012 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0017981 | 20/06/2012 | 1182.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS, SENDO:ABRACADEIRA PLASTICA,KIT AMORTECEDOR, BUCHAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPOFIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0017990 | 20/06/2012 | 520.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/06/2012 | 4874.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DO MUNICIPIO.NOMES DE JUNHO/2012. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/06/2012 | 5564.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 29(UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET).NO MES DE JUNHO/2012. REFE RENTE A 1¦ PARCELA DO DEC.TERCEIRO,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2012 | 2730.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE JUNHO/2012. REFERENTE A1¦PARCELA DO DEC.TERCEIRO,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/06/2012 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE JUNHO/2012.REFERENTE A 1¦PARCELA DO DEC.TERCEIRO,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 26/06/2012 | 8895.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 26/06/2012 | 1220.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES,PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0018279 | 26/06/2012 | 8494.26 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0018309 | 26/06/2012 | 2881.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,SABAO,DESINFETANTE, ESPONJA, CERA E ETC.,DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOSDE SAUDE,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0018317 | 26/06/2012 | 315.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIO,TAIS COMO: ACUCAR,CAFEE ERVAS PARA CHA, DESITINADOS A MANUTENCAO DACOPA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0018325 | 26/06/2012 | 380.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIO,TAIS COMO: ACUCAR,CAFEE BISCOITOS E ETC.,DESITINADOS A COMPOR O LANCHES QUE SARAO SERVIDOS DURANTE ACOES EDUCATIVAS DE SAUDE, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DOPSF NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/06/2012 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO DE N§221/2012 FIRMADOENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0018341 | 26/06/2012 | 20876.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS, PODACAO DE ARVORES E RECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0018287 | 26/06/2012 | 220.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,QUEROSENE,ALCOOL, VASSOURA,DESINFETANTE EETC,DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0018295 | 26/06/2012 | 509.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ARROZ,CAFEACUCAR,FARINHA,FLOCAO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0018511 | 27/06/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0018350 | 27/06/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0018368 | 27/06/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0018457 | 27/06/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0018546 | 27/06/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0018562 | 27/06/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0018635 | 27/06/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0018643 | 27/06/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0018775 | 27/06/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018821 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 27/06/2012 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 27/06/2012 | 622.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE A ATIVIDADES DE TRATORISTA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0018503 | 27/06/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0018520 | 27/06/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0018538 | 27/06/2012 | 400.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0018571 | 27/06/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0018601 | 27/06/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0018619 | 27/06/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0018627 | 27/06/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0018651 | 27/06/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 27/06/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0018708 | 27/06/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0018724 | 27/06/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0018732 | 27/06/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0018741 | 27/06/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0018759 | 27/06/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO,NO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018813 | 27/06/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018848 | 27/06/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018856 | 27/06/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO,OFICINAS DE FANFARRAJUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O SENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAISDISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIADES DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0018660 | 27/06/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0018767 | 27/06/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018783 | 27/06/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20,DESTINADOSAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0018791 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018805 | 27/06/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0018830 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0018864 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE,DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018872 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018881 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018899 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018902 | 27/06/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO,PERCURSOSITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018911 | 27/06/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARAPARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018945 | 27/06/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUSP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM P/SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018953 | 27/06/2012 | 2013.37 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PNAT-ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018961 | 27/06/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.PNAT-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0018490 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0018589 | 27/06/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0018678 | 27/06/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0018554 | 27/06/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO III E GRUPO DEIDOSOS EM ACAO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0018716 | 27/06/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMOTORINOLARINGOLOGIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 27/06/2012 | 1100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES NEUROPOGICOS ESPECIALIZADOS QUESERAO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 27/06/2012 | 900.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A SEREM REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/06/2012 | 960.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/06/2012 | 130.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTA ESPECIALIZADA QUE SERA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/06/2012 | 600.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIAE CARDIOLOGIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 27/06/2012 | 180.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAQUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0018449 | 27/06/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0018597 | 27/06/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0018694 | 27/06/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018929 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018937 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/06/2012 | 4993.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/06/2012 | 8540.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)LOTACAO 22,DESTE MUNICIPIO. NOMES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/06/2012 | 3404.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/06/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/06/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/06/2012 | 10807.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/06/2012 | 12361.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES MISTA DE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 29,DO MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/06/2012 | 6392.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE JUNHO/2012. DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/06/2012 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/06/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS-EFETIVOS)LOTACAO 73,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/06/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE JUNHO/2012.DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/06/2012 | 3110.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO(LOTACAO 33).NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/06/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/06/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIASOCIA,PAIF-LOTACAO 50(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/06/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI(CONTRATADO),LOTACAO 66.DESTEMUNICIPIO.NO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/06/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FAIF(EFETIVOS).LOTACAO 71, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/06/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALLOTACAO 75(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/06/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALLOTACAO 76(PBV II-CONTRATADO),DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/06/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEJUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/06/2012 | 6768.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62(EFETIVOS). NO MES DE JUNHO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/06/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/06/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)LOTACAO 09, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/06/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37(EFETIVO). DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 28/06/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJUNHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/06/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEJUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/06/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/06/2012 | 7200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA,LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/06/2012 | 57880.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS), NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/06/2012 | 3656.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/06/2012 | 16499.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12 (EFETIVOS), NO MES DEJUNHO DE 2012,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/06/2012 | 2821.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.13DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/06/2012 | 4626.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO. NOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/06/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16 (FUNDEB 60%-COMISSSIONADOS). DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/06/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/06/2012 | 2722.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67, (MDE-COMISSIONADOS). NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/06/2012 | 5981.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO),DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/06/2012 | 1998.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012.CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/06/2012 | 7546.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.81DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012.(CRECHE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/06/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 82 (EFETIVOS)- FUNDEB 60%. DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012. (ENSINO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/06/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 83(EFETIVOS)- FUNDEB 60%.DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012.(CRECHE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/06/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%,LOTACAO 84 (EFETIVOS),DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/06/2012 | 9190.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 85 (EFETIVOS). NO MES DEJUNHO/2012. DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/06/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 86 (COMISSIONADOS) FUNDEB 60%. NO MESJUNHO DE 2012.CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/06/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 87(COMISSIONADOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE JUNHO 2012. DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/06/2012 | 12506.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 88,(MDE-EFETIVOS). NO MES DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO.(CRECHE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/06/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.90DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2012.ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/06/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 91,(MDE-EFETIVOS). NO MES DE JUNHO DE2012,DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/06/2012 | 6951.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 28/06/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS). DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/06/2012 | 5100.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 28/06/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 9.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/06/2012 | 871.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO, PREGOES,TOMADA DE PRECOS, HOMOLOGACOES, EXTRATO DE CONTRATO,NOTIFICACAO P/CONTRA RECURSO,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/06/2012 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA E NOTIFICACAO,TOMADA DE PRECOS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/06/2012 | 4322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).NO MES DEJUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/06/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,LOTACAO 07.NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/06/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS),LOTACAO 01,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/06/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/06/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 40(MAN E ADM SERV TEL COM). NO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/06/2012 | 3493.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/06/2012 | 451.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/06/2012 | 995.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/06/2012 | 12572.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACAO 1O(FUNDEB 60%-ENS.FUND.)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/06/2012 | 2638.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT. 82 E 83(FUNDEB 60%-ENS.INF.), DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/06/2012 | 1982.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACOES 11, 16 E 17. DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/06/2012 | 1358.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACOES 78, 86 E 87. DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/06/2012 | 2939.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACOES 15, 67 E 72 (MDE). DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/06/2012 | 3034.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACOES 88 E 91 (MDE-INF). DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/06/2012 | 4155.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACOES 12 E 13 (FUNDEB 40%-FUND).DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/06/2012 | 4604.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACOES 81, 84, 85 E 90(FUNDEB 40%-INF)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/06/2012 | 403.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL. NO MES DEJUNHO DE 2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/06/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/06/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/06/2012 | 280.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/06/2012 | 319.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/06/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18, NO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/06/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/06/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/06/2012 | 1648.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/06/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/06/2012 | 8758.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40.NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/06/2012 | 767.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/06/2012 | 431.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/06/2012 | 540.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DAS LOTACOES 75 E 76(PBVII E PROJOVEM). DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISNO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/06/2012 | 3053.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTACOES 32,33,62 E66.NO MES DE JUNHO/2012,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/06/2012 | 703.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/06/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34(PETI).NO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/06/2012 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 50 E 71(PAIF)NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/06/2012 | 6155.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 24,70,25 E 69.DA PREFEIRA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/06/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 73 E 74(PACS),DA PREFEIRA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/06/2012 | 2185.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 21 E 22, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/06/2012 | 5422.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26,28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/06/2012 | 178.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/06/2012 | 296.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE EBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISESCLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020168 | 02/07/2012 | 758.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE CONDUZEM A EQUIPE DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 02/07/2012 | 1105.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0020184 | 02/07/2012 | 1186.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020192 | 02/07/2012 | 4057.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/07/2012 | 217.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS, SENDO:RELE FOTOELETRICO E TINTASDESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/07/2012 | 250.00 | 00004362287426 | CELINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/07/2012 | 250.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004249391426 | MANUEL FRANCISCO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/07/2012 | 250.00 | 00027352145400 | JOSE SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002856029426 | MARIA JOAQUINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 02/07/2012 | 295.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE SAODESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/07/2012 | 296.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTREPERCURSO SOUSA A JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTADESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,DO MUNICIPIODE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/07/2012 | 250.00 | 00052060098572 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0020389 | 02/07/2012 | 1267.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0020397 | 02/07/2012 | 1177.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,OLEOPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0020401 | 02/07/2012 | 1052.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,OLEOPAO, LEITE, BISCOITO E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA,ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020087 | 02/07/2012 | 888.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 310 LITROS,FLUIDO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 02/07/2012 | 144.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTAE LASER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/07/2012 | 10460.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 29¦(VIGESSIMA OITAVA)PARCELA.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020036 | 02/07/2012 | 574.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEILO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020044 | 02/07/2012 | 504.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEILO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020052 | 02/07/2012 | 534.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEILO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0020061 | 02/07/2012 | 45.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ETANOL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020079 | 02/07/2012 | 420.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020095 | 02/07/2012 | 1476.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020125 | 02/07/2012 | 1463.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020133 | 02/07/2012 | 435.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020141 | 02/07/2012 | 768.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 02/07/2012 | 702.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE VOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE PALESTRA MINISTRADA EM ENCONTRO, 2¦ETAPA DO EVENTOENCOEVIACAO -ENCONTRO DE PROFESSORES EM ACAO-PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/07/2012 | 298.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020117 | 02/07/2012 | 137.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020150 | 02/07/2012 | 4081.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,LUBRIFICANTESGRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/07/2012 | 299.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309- POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE CAMPOALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/07/2012 | 194.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES,DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/07/2012 | 71.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO PIAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/07/2012 | 127.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER DE IMPRESSORA,DESTINADA A MANUTENCAODOS TRABALHOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/07/2012 | 95.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/07/2012 | 424.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM APREFEITURA MUNICIPAL, PRACAS,CANTEIROS, LAVANDERIA, ACOUGUE PUBLICO E ETC.,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020109 | 02/07/2012 | 1728.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 638 LTRS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/07/2012 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA, AVISOS DE LICITACAOS TOMADA DE PRECOS, PREGOES E CONVOCACOES NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 02/07/2012 | 210.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0020320 | 02/07/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NAS CONTAS 7336-9 E 58.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 03/07/2012 | 319.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/07/2012 | 209.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/07/2012 | 160.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 03/07/2012 | 246.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DELANCHE PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FAIF,EMEVENTO DENOMINADO FESTA JUNINA, NO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/07/2012 | 844.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS, SENDO:FIO,REFLETOR,TINTAS E ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 04/07/2012 | 352.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO,SENDO,LEITE APTIMIL AR400GRS.DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0020532 | 04/07/2012 | 342.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA ECONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0020516 | 04/07/2012 | 77.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR ECAFE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0020524 | 04/07/2012 | 380.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA, CERA, VASSOURA E ETC.,DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020494 | 04/07/2012 | 2676.73 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: CIMENTO,CAL, RELE,TUBO ESGOTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0020508 | 04/07/2012 | 1406.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,VASSOURA E ETC.,DESTINADOSMANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 06/07/2012 | 640.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA,E LAMPADAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 06/07/2012 | 291.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JULHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 06/07/2012 | 400.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DA CONSULTORIA UM - PROJETOS LTDA -JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(CADASTRAMENTO DE PROPOSTASNO FUNDO NACIONAL DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0020583 | 06/07/2012 | 6505.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 06/07/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 06/07/2012 | 1908.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE KIT DE HIGIENE BUCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,P/SEREM UTILIZADOS PELASEQUIPES DE SAUDE BUCAL EM TRATAMENTE PREVENTIVO E EDUCATIVO JUNTO AS CRIANCAS,ADOLESCENTESESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 09/07/2012 | 1930.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO NO PERIODO DE 08/06/12 A 08/07/12 PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDASACOES DE ATENCAO BASICA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 09/07/2012 | 286.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020761 | 09/07/2012 | 3080.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADIVS., REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020672 | 09/07/2012 | 200.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020699 | 09/07/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 09/07/2012 | 114.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 09/07/2012 | 85.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 09/07/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020681 | 09/07/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020664 | 09/07/2012 | 450.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020702 | 09/07/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 09/07/2012 | 14.38 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | CONSTRU€ÇO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0020753 | 09/07/2012 | 52808.85 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 01 E CONTRATO N§0095/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020613 | 09/07/2012 | 1158.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR,CACAMBA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020621 | 09/07/2012 | 1227.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR,CACAMBA ESTRADA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020630 | 09/07/2012 | 564.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0020818 | 10/07/2012 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/07/2012 | 470.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDE E RETOQUES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAONO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/07/2012 | 1332.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SEGURO ONIBUS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE-389706595333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/07/2012 | 1900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREFORMAS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/07/2012 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDA CAPACITACAO PARA TECNICOS DOS CENTROS DEDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/07/2012 | 300.00 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDA CAPACITACAO CRAS-ESPACO DE SERVICOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS,NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/07/2012 | 222.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOSA MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NACAPITAL JOAO PESSOA/PB,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/07/2012 | 235.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,SENDO EXAMEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA QUE SERA REALIZADO NO SR.FRANCELINO ALVES NETO,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/07/2012 | 29.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 11/07/2012 | 240.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE JULHO DE2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 13/07/2012 | 84.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE JULHO DE2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 13/07/2012 | 67.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JULHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 13/07/2012 | 782.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS DE TINTA,CONECTOR,MOUSEE ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0020974 | 13/07/2012 | 2375.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO 02 (DOIS) MOTORES BOMBA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DA CAICARA DOS GABRIEIS E ANGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0020982 | 13/07/2012 | 1607.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO,SENDO:ABRACADEIRA,BOBINA,CABO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0020991 | 13/07/2012 | 1219.90 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DIVERSO,SENDO:ELETRODO, LONA, MANGUEIRA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 13/07/2012 | 390.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 13/07/2012 | 156.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 13/07/2012 | 632.60 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS TRABALHOA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0021041 | 16/07/2012 | 3890.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS, TAIS COMO: FORMULARIOSDE ATENDIMENTO, SOLICITACOES, RECEITUARIOS,FICHA DE REGISTRO, ENVELOPES E CARIMBO, DESTINADOS AS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DEACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 16/07/2012 | 1590.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 16/07/2012 | 900.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COMO ASSISTENTE EM CIRURGIA CESARIANA,QUE SERA REALIZADAEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 16/07/2012 | 420.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMUROLOGIA QUE SERA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 16/07/2012 | 150.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA QUE SERA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 16/07/2012 | 450.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 16/07/2012 | 200.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIAQUE SERA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 16/07/2012 | 750.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIAE CARDIOLOGIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 16/07/2012 | 1650.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACAOCOM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 16/07/2012 | 750.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 16/07/2012 | 130.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTA ESPECIALIZADA QUE SERA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 16/07/2012 | 180.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA QUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 16/07/2012 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA QUE SERAEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 16/07/2012 | 295.00 | 00030660652862 | DAMIAO BOZANO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTANTE FEITA COMMATERIAL DE GESSO P/ A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 16/07/2012 | 250.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDES NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 16/07/2012 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 16/07/2012 | 250.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 16/07/2012 | 4538.84 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSOS PARA O TESOURO NACIONAL RELATIVOAO CONVENIO DE N§ 7026292010 P/ AQUISICAO DEVEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 16/07/2012 | 5330.50 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSOS PARA O TESOURO NACIONAL RELATIVOAO CONVENIO DE N§ 7022672010 P/ AQUISICAO DEVEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0021237 | 16/07/2012 | 710.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS,TAIS COMO: BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES,ENVELOPES SACO 240X340 IMPRESSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0021202 | 16/07/2012 | 14000.00 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRATADAS VICINAIS, SENDO: 80HORAS TRABALHADAS EM MAQUINA PATROL, NESTE MUNICIPIO. NOMES DE JULHO DE 2012.CONVITE 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 16/07/2012 | 101.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0021032 | 16/07/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/12 A 12/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0021229 | 16/07/2012 | 810.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: CAPAS DE PROCESSOS,BLOCOS, CARIMBOS AUTOMATICOSE MADEIRA, P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0021245 | 16/07/2012 | 4050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, FICHA HISTORICO ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE E CARIMBOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 17/07/2012 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JULHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 17/07/2012 | 148.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOSA MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NACAPITAL JOAO PESSOA/PB,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 17/07/2012 | 74.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOAO PESSOA/PB,DESTINADO A MORADOR CARENTE CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 17/07/2012 | 150.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SR. EDEUZUITE SADE OLIVEIRA,POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 17/07/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE CLAUDINA LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SR.MARGARIDA JOAQUINA DA SILVA,POR SER PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0021334 | 18/07/2012 | 6810.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 18/07/2012 | 2112.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 18/07/2012 | 2076.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA, AVISOS DE LICITACAOS TOMADA DE PRECOS, PREGOES,HOMOLOGACOES,EXTRATOS EETC,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORDEBITO EM CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0021326 | 18/07/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAISREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 19/07/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JULHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 19.397-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/07/2012 | 4250.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/07/2012 | 1044.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO,ACOUGUE, QUADRA DE ESPORTES, CEMITERIO, SEDE DA PREFEITURA E ETC.,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0021423 | 20/07/2012 | 7276.00 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRATADAS VICINAIS, SENDO: 48HORAS TRABALHADAS EM CAMINHAO BASCULANTE E 50H DE PA CARREGADEIRA,NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE2012.CONVITE 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/07/2012 | 72.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA, DESTINADA AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021440 | 20/07/2012 | 71730.20 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO N§ 00084/2012. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/07/2012 | 6068.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/07/2012 | 517.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/07/2012 | 2432.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/07/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/07/2012 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACAO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/07/2012 | 75.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOAO PESSOA/PB,DESTINADO A MORADOR CARENTE CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/07/2012 | 55.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A CAMPINA GRANDE/PB,DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/07/2012 | 285.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/07/2012 | 1150.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LOCOMOVER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE SUBMETENA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/07/2012 | 262.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INTALACOES DOS (PSF)PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AODE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/07/2012 | 428.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 23/07/2012 | 332.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA NPR-4684, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | AQUISICAO DE EQUIP P/SETOR FISIOTERAPIA E LAB ANALISES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412011 | 0021580 | 24/07/2012 | 8450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UM) ANALISADOR QUIMICO E (01)UMA CENTRIFUGA,DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 24/07/2012 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DEFOTOCOPIADORA TOSHIBA DE SERIE CAF734501, PERTENCENTES AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 24/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL P/ PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:ROLO DE AQUECIMENTO P/ MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0021644 | 24/07/2012 | 3500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM) PNEUS 18 4-34 SUPER ALL TRACTION 23DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 24/07/2012 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA, AVISO DE LICITACAO PREGAOTERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO CONTRATO.NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFOR DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 24/07/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOEDITAL DE CHAMADA,AVISO DE LICITACOES PREGOESE TOMADA DE PRECOS, NO DIARO OFICIAL E JORNALA UNIAO CONFOR DEBITO EM CONTA DE N§11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 24/07/2012 | 876.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 16 BANNERS E 01 FAIXA PARA AS FESTIVIDADES DO DIADA CIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 24/07/2012 | 2000.00 | 12012310000105 | GRUPO DE TEAT.E DANC DIDI/LULU PROD.ART. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS COMOS GRUPOS,LONGA METRAGEM,TEATRO E DANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 24/07/2012 | 1600.00 | 11959511000151 | ADMILSON JULIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE APRESENTACOES MUSICAIS COM OSMAMA DE UIRAUNA E NENEN DE MONTEIRO, DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 25/07/2012 | 163.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DO MES DE JULHO/12 CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 25/07/2012 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A DOC TED ELETRONICO.CONFORME DEBITO NA CONTA 295-3.NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0021717 | 26/07/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0021725 | 26/07/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 26/07/2012 | 598.99 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOA PRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAODE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021822 | 26/07/2012 | 893.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ACUCAR,CAFE,FLOCAO,SUCO E ETC.,DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES QUE SERA SERVIDA P/AS BANDAS QUE TOCARAO NO DESFILE CIVICO, NA COMEMORACAO DO DIADA CIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021776 | 26/07/2012 | 443.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, ACUCARCAFE, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O ENCONTRO ENCOEVIACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0021784 | 26/07/2012 | 317.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: AGUA SANITARIAPASTILHA,CERA,DETERGENTE E ETC.,DESTINADOS ALIMPEZA E MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021792 | 26/07/2012 | 817.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:BISCOITO,ARROZOLEO, ACUCAR E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA QUE SERA SERVIDO NAS PRE-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021806 | 26/07/2012 | 1000.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:BISCOITO,ARROZOLEO, ACUCAR E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA QUE SERA SERVIDO NAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021814 | 26/07/2012 | 2538.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:BISCOITO,ARROZOLEO, ACUCAR E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA QUE SERA SERVIDO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021831 | 26/07/2012 | 202.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021849 | 26/07/2012 | 236.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021857 | 26/07/2012 | 299.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEADESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021865 | 26/07/2012 | 258.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: LEITE PASTEURIZADO DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERASERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021873 | 26/07/2012 | 114.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO PREPARO DA MENRENDA QUE SERASERVIDA NAS PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021881 | 26/07/2012 | 290.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO PREPARO DA MENRENDA QUE SERASERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021890 | 26/07/2012 | 188.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO PREPARO DA MENRENDA QUE SERASERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 26/07/2012 | 200.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 26/07/2012 | 200.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 26/07/2012 | 10460.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 30¦(VIGESSIMA OITAVA)PARCELA.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0021709 | 26/07/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0021903 | 26/07/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021938 | 27/07/2012 | 315.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIO,TAIS COMO: ACUCAR,CAFEE ERVAS,DESITINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA JUNTO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0021946 | 27/07/2012 | 2788.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,SENDO:CERA,ALCOOL,RODOE ETC.,DESITINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA JUNTO A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021971 | 27/07/2012 | 804.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:ACUCAR,CAFE,SUCO,ARROZ E ETC.,DESITINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ENCONTROS DEACOES BASICAS EDUCATIVAS, PROMOVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392012 | 0021989 | 27/07/2012 | 25512.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO MECANICA,TIPO FIAT/UNO WAY E CON, CHASSI 9BD15844AD6745251. PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RESPONSAVEIS PELAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392012 | 0021997 | 27/07/2012 | 25512.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO MECANICA,TIPO FIAT/UNO WAY E CON, CHASSI 9BD15844AD6747522. PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RESPONSAVEIS PELAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0022276 | 27/07/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0022373 | 27/07/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022594 | 27/07/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022608 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0022179 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0022268 | 27/07/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0022357 | 27/07/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 27/07/2012 | 300.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 27/07/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 27/07/2012 | 622.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 27/07/2012 | 622.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 27/07/2012 | 622.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 27/07/2012 | 622.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0022233 | 27/07/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO III E GRUPO DEIDOSOS EM ACAO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0022390 | 27/07/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 27/07/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO,OFICINAS DE FANFARRAJUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O SENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAISDISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIADES DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0022349 | 27/07/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0022446 | 27/07/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022462 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20,DESTINADOSAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022471 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022489 | 27/07/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0022519 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022535 | 27/07/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE,DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022551 | 27/07/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022560 | 27/07/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022578 | 27/07/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, PERCURSO:SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022586 | 27/07/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARAPARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022616 | 27/07/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUSP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM P/SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022624 | 27/07/2012 | 2013.37 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PNAT-ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0022632 | 27/07/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS P/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.PNAT-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021954 | 27/07/2012 | 424.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ACUCAR,CAFE,FLOCAO,ARROZ E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DEFEICOES QUE SERA SERVIDA A PACIENTES CARENTESEM TRATAMENTO MEDICO NESTA CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0021962 | 27/07/2012 | 175.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERILA DE LIMPEZA, SENDO:SABAO EM PO, CERA,DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZAE CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLISNA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 27/07/2012 | 1070.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000NA CONDUCAO DE CARROS ALEGORICOS, BANHEIROSQUIMICOS, PALCOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDERBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS CARROS ALEGORICOS E MONTAGEM DE CENOGRAFIA PARA DESFILE CIVICO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 27/07/2012 | 4000.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS CULTURAIS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00004994445400 | WALLYSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTO ESPACO ARTE EDUCACAO, RUA DE LAZER E DESFILE CIVICO,NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0022195 | 27/07/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 27/07/2012 | 702.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE MAQUETE ELETRONICA, DAS FUTURAS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022012 | 27/07/2012 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/ A CIDADE DE PATOS-PB,TENDO POR FINALIDADE FAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0022063 | 27/07/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0022101 | 27/07/2012 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA,JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0022110 | 27/07/2012 | 1700.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0022225 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0022241 | 27/07/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0022314 | 27/07/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0022322 | 27/07/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO/2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0022454 | 27/07/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022501 | 27/07/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0021911 | 27/07/2012 | 22122.28 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS, PODACAO DE ARVORES E RECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 27/07/2012 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 27/07/2012 | 622.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0022187 | 27/07/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0022209 | 27/07/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0022217 | 27/07/2012 | 400.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0022250 | 27/07/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0022284 | 27/07/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0022292 | 27/07/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0022306 | 27/07/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0022331 | 27/07/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0022381 | 27/07/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0022403 | 27/07/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0022411 | 27/07/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0022420 | 27/07/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0022438 | 27/07/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO,NO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022497 | 27/07/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022527 | 27/07/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022543 | 27/07/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/07/2012 | 6743.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/07/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS). DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/07/2012 | 5909.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,LOTACAO 47(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS). DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/07/2012 | 4730.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).NO MES DEJULHO/2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/07/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,LOTACAO 07.NO MES DE JULHO/2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/07/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS),LOTACAO 01,DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MESDE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/07/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/07/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 40(MAN E ADM SERV TEL COM). NO MES DE JULHO DE2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/07/2012 | 57652.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS), NO MES DE JULHO DE 2012.DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/07/2012 | 4437.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOT.11(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/07/2012 | 16403.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12 (EFETIVOS), NO MES DEJULHO DE 2012,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/07/2012 | 4428.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.13DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/07/2012 | 4093.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 15(MDE-EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO. NOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/07/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16 (FUNDEB 60%-COMISSSIONADOS). DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/07/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/07/2012 | 2722.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67, (MDE-COMISSIONADOS). NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/07/2012 | 5981.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72 (REG.DE ENSINO EFETIVO),DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/07/2012 | 1998.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOT.78(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2012.CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/07/2012 | 837.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOT.79(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2012. ENSINO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/07/2012 | 7329.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.81DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2012.(CRECHE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/07/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 82 (EFETIVOS)- FUNDEB 60%. DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. (ENSINO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/07/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 83(EFETIVOS)- FUNDEB 60%.DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012.(CRECHE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/07/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%,LOTACAO 84 (EFETIVOS),DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/07/2012 | 8859.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 85 (EFETIVOS). NO MES DEJULHO/2012. DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/07/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 86 (COMISSIONADOS) FUNDEB 60%. NO MESJULHO DE 2012.CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/07/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 87(COMISSIONADOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE JULHO 2012. DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/07/2012 | 12440.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 88,(MDE-EFETIVOS). NO MES DE JULHO/2012, DESTE MUNICIPIO.(CRECHE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/07/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS(FUNDEB 40%), LOT.90DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012.ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/07/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 91,(MDE-EFETIVOS). NO MES DE JULHO DE2012,DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/07/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI ORIENT)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/07/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSINTENCIASOCIA,PAIF-LOTACAO 50(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI(CONTRATADO),LOTACAO 66.DESTEMUNICIPIO.NO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/07/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FAIF(EFETIVOS).LOTACAO 71, DESTEMUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/07/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALLOTACAO 75(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/07/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALLOTACAO 76(PBV II-CONTRATADO),DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/07/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEJULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/07/2012 | 6768.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL, LOTACAO 62(EFETIVOS). NO MES DE JULHODE 2012, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/07/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS). NO MES DE JULHO/2012. DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/07/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)LOTACAO 09, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JULHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/07/2012 | 4622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/07/2012 | 11241.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)LOTACAO 22,DESTE MUNICIPIO. NOMES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/07/2012 | 3644.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO 24,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/07/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS LOTACAO 25,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/07/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/07/2012 | 10746.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 28,DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/07/2012 | 11282.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES MISTA DE SAUDE-EFETIVOS),LOTACAO 29,DO MUNICIPIOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/07/2012 | 5732.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 69(PSF-EFETIVOS).NO MES DE JULHO/2012. DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/07/2012 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS),NO MES DE JULHO/2012.DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/07/2012 | 1102.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS-EFETIVOS)LOTACAO 73,DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/07/2012 | 9648.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE JULHO/2012.DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/07/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO37(EFETIVO). DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/07/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS).DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJULHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/07/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEJULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/07/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, LOTACAO 18(COMISSIONADOS).NO MES DE JULHO DE 2012.DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 31/07/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18, NO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 31/07/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 31/07/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/07/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA,LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 31/07/2012 | 6238.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 24,25,69 E 70(PSF-SAUD.BUCAL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 31/07/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 73 E 74(PACS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/07/2012 | 2705.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 21 E 22. DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/07/2012 | 5156.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DAS LOTACOES 26,28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/07/2012 | 59.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 31/07/2012 | 182.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 31/07/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/07/2012 | 8149.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40.NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/07/2012 | 1198.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/07/2012 | 2024.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/07/2012 | 128.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/07/2012 | 2377.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTACOES 32,62 E 66NO MES DE JULHO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 31/07/2012 | 540.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,DAS LOT. 75 E 76(PBV II-PROJOVEM),NO MES DE JULHO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/07/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 31/07/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34(PETI).NO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 31/07/2012 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOT.50 E 71(PAIF). NO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 31/07/2012 | 760.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL. NO MES DEJULHO DE 2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 31/07/2012 | 12631.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT.10(FUNDEB-60%). NO MES DE JULHO/2012.DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 31/07/2012 | 2158.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT.11,16 E 17(FUNDEB-60%). NO MES DE JULHO DE 2012.DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 31/07/2012 | 4179.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOT.78,79,82,83,86 E 87 (FUNDEB-60%). NOMES DE JULHO DE 2012. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 31/07/2012 | 2939.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOT.15,67 E 72 (MDE). NO MES DE JULHO DE2012.DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 31/07/2012 | 3034.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT.88 E 91 (MDE).NO MES DE JULHO DE 2012DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/07/2012 | 892.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT.84 (FUNDEB-40%).NO MES DE JULHO/2012.DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/07/2012 | 4563.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT.12 E 13 (FUNDEB-40%).NO MES DE JULHO/2012,DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/07/2012 | 3677.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOT.81,85 E 90 (FUNDEB-40%). NO MES DE JULHO/2012,DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS.(ENSINOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/07/2012 | 760.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL.NO MES DE JULHO/2012,DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 31/07/2012 | 319.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/07/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/07/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/07/2012 | 280.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/07/2012 | 3452.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47 NOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/07/2012 | 248.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/07/2012 | 344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/08/2012 | 300.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO EM VIA PUBLICA DA SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/08/2012 | 904.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM APREFEITURA MUNICIPAL, PRACAS,CANTEIROS, LAVANDERIA, ACOUGUE PUBLICO E ETC.,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/08/2012 | 93.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTES DE CUSTOS CARTORIAIS REFERENTE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0023744 | 01/08/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/08/2012 | 78.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO PIAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/08/2012 | 232.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CAMPO ALEGRE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/08/2012 | 142.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/08/2012 | 130.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/08/2012 | 69.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/08/2012 | 40.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAL REFERENTEAO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLAJOAO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SAODIOGO DESTE MUNICIPIO. PARA O DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0023736 | 01/08/2012 | 2330.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO EM GERAL,SENDO: 02(DUAS) CAIXASMULTIUSO NEO 400 60WRMS E 06(SEIS)TOCA 3X1 C/BOLINHAS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHESE A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL HENRIQUE ALVE DE SANTANA. DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0023752 | 01/08/2012 | 347.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE GLP13KGDESTINADOS A MANUTENCAO DAS COPAS COZINHA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023761 | 01/08/2012 | 352.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.(PRE/ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023779 | 01/08/2012 | 352.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0023787 | 01/08/2012 | 690.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PRE/ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023795 | 01/08/2012 | 665.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DOMUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023809 | 01/08/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO.(PRE/ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023817 | 01/08/2012 | 1120.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023825 | 01/08/2012 | 665.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENERO ALIMENTICIO, SENDO:CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE-PRE/ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023833 | 01/08/2012 | 705.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0023841 | 01/08/2012 | 292.25 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPNAE-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0023850 | 01/08/2012 | 704.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0023868 | 01/08/2012 | 566.40 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOPNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023876 | 01/08/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.PNAE ENSINO-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0023884 | 01/08/2012 | 425.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0023892 | 01/08/2012 | 732.25 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023906 | 01/08/2012 | 342.34 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS.PRE/ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023914 | 01/08/2012 | 190.25 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRUTAS, PARA COMPOR LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES EM AÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0023922 | 01/08/2012 | 592.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DRECHES DESTE MUNICIPIO.PNAE-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0023931 | 01/08/2012 | 405.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)APARELHO DE DVD MARCA LINOX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHESDO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/08/2012 | 574.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA DESFILE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/08/2012 | 43.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/08/2012 | 1950.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PIPOCAS,ALGODAO DOCE E CREPE, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS,DURANTEEVENTO-RUA DE LAZER - OFERTADOS NO CRAS,VISANDO ACOES SOCIOEDUCATIVAS E LUDICA, DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/08/2012 | 64.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/08/2012 | 128.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISESCLINICA,FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MESDE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/08/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CAPITALJOAO PESSOA P/ CONDUZIR PACIENTE CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE, POR SER MORADOR CARENTEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/08/2012 | 1300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HONORARIOS MEDICOS,DIARIAS,MEDICACAO E MATERIAIS DE CIRURGIA REFERENTE ARETIRADA DE NODULOS DE MAMA QUE SERA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0023701 | 01/08/2012 | 2244.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0023710 | 01/08/2012 | 1391.94 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0024031 | 02/08/2012 | 131.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0024040 | 02/08/2012 | 1310.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0024058 | 02/08/2012 | 4520.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0024066 | 02/08/2012 | 5125.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00096551674453 | ANA FABIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA, NA OFICINA DE FANTASIAS,DESTINADAS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PAIF COM DURACAO DE 40HRSNESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMPARQUE INFANTIL P/ AS CRIANCAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA PBVII,DURANTE EVENTO-RUA DE LAZER-EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0024023 | 02/08/2012 | 26403.55 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 58.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 7.336-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 03/08/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 06/08/2012 | 113.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGA DE TONER,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 06/08/2012 | 386.00 | 00089343417420 | ARIOCILDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNCIMENTO DE LANCHES, DURANTE O EVENTO ESPAÇO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA E INAUGURAÇÃO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA", QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 06/08/2012 | 492.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO DIOGO E ACONSTRUÇÃO DE UM TANQUE AO LADO DA CAIXA D'AGUA P/ ARMAZENAMENTO DE ÁGUA. NO MS DE AGOSTO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 06/08/2012 | 474.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392012 | 0024171 | 06/08/2012 | 25512.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO MECANICA, TIPOFIAT/UNO WAY ECON, CHASSI 9BD15844AD6749406. PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIVADES DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 06/08/2012 | 150.00 | 00002856029426 | MARIA JOAQUINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 06/08/2012 | 108.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 06/08/2012 | 1000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE A SRA. ANA MARQUES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 06/08/2012 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE PROSEDIMENTO CORE BIOPSY, REALIZADO NA SRA. JOAQUINA DOMINGOS DA SIVA, POR SE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 06/08/2012 | 1565.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0024139 | 06/08/2012 | 2600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SENDO, FOLDERES INFORMATIVOS SOBRE: HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES, SAÚDE DO IDOSO E CUIDADOS COM A CRIANÇA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DE ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0024147 | 06/08/2012 | 1210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TAIS COMO: FORMULARIOS DE ATENDIMENTO, SOLICITACOES, RECEITUARIOS, FICHA DE REGISTRO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DE ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392012 | 0024163 | 06/08/2012 | 25512.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO MECANICA, TIPOFIAT/UNO WAY ECON, CHASSI 9BD15844AD6749407. PARA A SECRETARIA DE SAUDE ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 06/08/2012 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 07/08/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO REFERENTE A VIAGEM VIEIROPOLIS/RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE RECEBER VEICULO FIAT-UNO, ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DE VIEROPOLIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0024279 | 08/08/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 08/08/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 08/08/2012 | 125.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 08/08/2012 | 2320.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES, SENDO, FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A COMERAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024457 | 08/08/2012 | 1712.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 632 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024261 | 08/08/2012 | 1533.90 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: CIMENTO, LAMPADA, RELE,TUBO ESGOTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024465 | 08/08/2012 | 134.66 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024473 | 08/08/2012 | 534.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024481 | 08/08/2012 | 1069.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024490 | 08/08/2012 | 1227.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA ESTRADA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024503 | 08/08/2012 | 3877.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 08/08/2012 | 251.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO E AO GINCANTIL (GINCANA ESTUDANTIL) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024449 | 08/08/2012 | 1544.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024511 | 08/08/2012 | 60.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GRAXA UNIGRAX, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024520 | 08/08/2012 | 633.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024538 | 08/08/2012 | 736.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024546 | 08/08/2012 | 1233.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024554 | 08/08/2012 | 518.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024562 | 08/08/2012 | 435.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024571 | 08/08/2012 | 554.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 08/08/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR E A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 08/08/2012 | 130.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA A SER REALIZADA SEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 08/08/2012 | 261.60 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, LEITE APTIMIL AR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024414 | 08/08/2012 | 5040.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO P/ FREIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024422 | 08/08/2012 | 731.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/08/2012 | 76.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO JOÃO PESSOA A SOUSA/PB, DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 08/08/2012 | 150.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 08/08/2012 | 150.00 | 00027352145400 | JOSE SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 08/08/2012 | 460.00 | 00005824010463 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PICOLÉ CASEIRO, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, DURANTE EVENTO-RUA DE LAZER-OFERTADOS NO CRAS,VISANDO ACOES SOCIOEDUCATIVAS E LUDICA, DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0024376 | 08/08/2012 | 951.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, OLEO, PAO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0024384 | 08/08/2012 | 666.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, OLEO, PAO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0024392 | 08/08/2012 | 1061.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, OLEO, PAO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0024406 | 08/08/2012 | 429.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, QUEIJO, PAO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 08/08/2012 | 253.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024431 | 08/08/2012 | 1002.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 370 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0024741 | 10/08/2012 | 320.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/08/2012 | 323.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE DE PLACA MOJ - 4894, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/08/2012 | 87.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/08/2012 | 76.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO JOÃO PESSOA A SOUSA/PB, DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0024775 | 10/08/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/08/2012 | 259.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO REFERENTE A VIAGEM VIEIROPOLIS/RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE RECEBER VEICULO FIAT-UNO, ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DE VIEROPOLIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 10/08/2012 | 2773.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL ODONLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/08/2012 | 402.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE DE PLACA MOP - 7274, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/08/2012 | 224.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX - 1257, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/08/2012 | 232.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MOH - 2722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/08/2012 | 477.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MOH - 2832, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 10/08/2012 | 450.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 10/08/2012 | 550.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE P/ CODUZIR ESTUDANTES DO PROGRAMA ALFABETIZADO NO DIAS 10 E 11 DE AGOSTO, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DODIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 10/08/2012 | 480.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADA, CONSERTO DE PNEUS, SOLDA, TROCA DE OLEO E LAVAGEM NO VEICULO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 10/08/2012 | 600.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE AS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE CIMA, UMBURANA DE CIMA, RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 10/08/2012 | 820.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE LEVADAS PARA COLOCAÇÃO DE CANOS, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAIÇARA DOS GABRIEIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0024767 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0024759 | 10/08/2012 | 450.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0024694 | 10/08/2012 | 450.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA PREFEITURA DE VIEROPOLIS/SOUSA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0024783 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 13/08/2012 | 299.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | CONSTRU€ÇO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0024899 | 13/08/2012 | 52658.28 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº O2 E CONTRATO Nº 0095/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 13/08/2012 | 1332.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO ONIBUS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE - 389706595333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 13/08/2012 | 514.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO DE PLACA OEZ - 5604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 13/08/2012 | 1930.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO NO PERIODO DE 08/07/12 A 08/08/12 PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 14/08/2012 | 395.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFH - 1688, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 14/08/2012 | 395.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE DE PLACA OFH - 1558, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0024929 | 14/08/2012 | 3582.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: BUCHA DE AMORTECEDOR, MOLA, ARRUELA LIZA, ROLAMENTO DE EIXO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO - 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0024937 | 14/08/2012 | 779.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADA NO ONIBUS PLACA MNO-0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 15/08/2012 | 358.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 15/08/2012 | 200.00 | 00091765374472 | FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO CONSULTORIA UM, TCE/PB, NA SEDAM E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ASSINAR O CARTÃO COPORATIVO P/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 15/08/2012 | 152.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 15/08/2012 | 76.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/08/2012 | 152.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 17/08/2012 | 2514.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 17/08/2012 | 630.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA PARTICIPACAO NA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRE DAS ACOES DO PROJETO APIS-ARSO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/08/2012 | 141.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 17/08/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇOES DO EDITAL DE CHAMADA, AVISO DE LICITACOES PREGÃO, NO DIARO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 17/08/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO PARA ANUENCIA, NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/08/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO, EDIÇÃO DE 23/05, 01/06, 02/06 E 12/06 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0025135 | 20/08/2012 | 156.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERILA DE LIMPEZA, SENDO: SABAO EM PO, CERA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025143 | 20/08/2012 | 173.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: AÇUCAR, ARROZ, ERVILHA, CAFÉ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0025097 | 20/08/2012 | 26084.00 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRATADAS VICINAIS, SENDO: 32 HORAS TRABALHADAS EM CAMINHAO BASCULANTE, 20 HRS TRATOR DE ESTEIRA. 116 H PATROL E 20 HRS DE PA CARREGADEIRA,NESTE MUNICIPIO. NOMES DE AGOSTO DE 2012. CONVITE 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025101 | 20/08/2012 | 3403.32 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: BUCHAS, JOELHOS, CIMENTO, RELE,TUBO ESGOTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 20/08/2012 | 650.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICO DE SOLDA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E TROCA DE CILINDRO NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEDRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/08/2012 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/08/2012 | 100.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/08/2012 | 76.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB DESTINADO A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/08/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICATA QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE A SRA. TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0025119 | 20/08/2012 | 856.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVO MORTO, ESFEROGRAFICA 07, RESMA DE PAPEL, CLIPS E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/08/2012 | 823.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0025151 | 20/08/2012 | 2474.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: SABÃO EM PO, AGUA SANITÁRIA, CERA, ALCOOL E ETC., DESITINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0025160 | 20/08/2012 | 309.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFE, ERVAS PARA CHA, DESITINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025178 | 20/08/2012 | 470.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFE, FEIJÃO, ARROZ E ETC., DESITINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERA SERVIDO DURANTE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 21/08/2012 | 1350.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESRÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO (CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA) NA PACIENTE SAMIRY MOREIRA DE ALENCAR, POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 21/08/2012 | 350.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS REFERNTE A DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA DE AMIGDALECTONOMIA, REALIZADA EM LORRANA MOREIRA DE ALENCAR, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 21/08/2012 | 150.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TINTA DIALINE-ESMALTE SEC RAPIDO, DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025208 | 21/08/2012 | 57909.74 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2012. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/08/2012 | 2700.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS MOTORISTA (MOPP) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO NO DIA 22/08/12 À 26/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 22/08/2012 | 152.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/08/2012 | 100.00 | 00004362287426 | CELINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/08/2012 | 250.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282012 | 0025291 | 23/08/2012 | 2050.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025305 | 23/08/2012 | 665.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: SUCO, BISCOITO, DOCE E ETC., QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 24/08/2012 | 403.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFC - 1316, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 24/08/2012 | 403.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFC - 1546, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 24/08/2012 | 269.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00008977730473 | ALDNEY EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00005105062400 | FRANCISCA ILZA PAMPLONA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BONECAS DECORATIVAS COM FITAS, PARA AS MÃES E FILHOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 27/08/2012 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 27/08/2012 | 331.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 27/08/2012 | 304.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 27/08/2012 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 27/08/2012 | 446.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 27/08/2012 | 266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DOS POSTOS DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 27/08/2012 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 27/08/2012 | 455.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 27/08/2012 | 2107.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 27/08/2012 | 785.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 27/08/2012 | 4698.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO, ACOUGUE, QUADRA DE ESPORTES, CEMITERIO, SEDE DA PREFEITURA E ETC., DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 27/08/2012 | 5837.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0025470 | 27/08/2012 | 23461.80 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, PODACAO DE ARVORES E RECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0025500 | 28/08/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SENDO: REGISTRO CONTABIL, E LABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025534 | 28/08/2012 | 1905.50 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM PV BRANCA , COM ESTAMPA 8 JEITOS DE MUDAR O MUNDO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 28/08/2012 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE PROSEDIMENTO CORE BIOPSY, REALIZADO NA SRA. VANDERLY LOPES DE OLIVEIRA, POR SE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025569 | 28/08/2012 | 369.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLO POLO, COM ESTAMPAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025577 | 28/08/2012 | 615.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLO POLO, COM ESTAMPA AGENTE COMUNITARIO E DE ENDEMIAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDENIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM USADAS EM AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025585 | 28/08/2012 | 824.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM PV BRANCO, COM ESTAMPA CARAVANA DA SAUDE, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF, SAUDE BUCAL E PACS, DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM USADAS EM AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/08/2012 | 8.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/08/2012 | 100.00 | 00001959623460 | FRANCELINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025542 | 28/08/2012 | 1648.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM PV BRANCA COM ESTAMPAS DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA GRUPO DE IDOSOS, DESTINADAS A EQUIPE DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025551 | 28/08/2012 | 2039.40 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM PV BRANCA COM ESTAMPAS, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMADA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/08/2012 | 622.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/08/2012 | 622.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/08/2012 | 622.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/08/2012 | 622.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/08/2012 | 622.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0025861 | 29/08/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE- COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0026026 | 29/08/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0026310 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0025895 | 29/08/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0025984 | 29/08/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0025623 | 29/08/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRICIA COLPOSCOPIA, QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0025909 | 29/08/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0026000 | 29/08/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026221 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026239 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0025631 | 29/08/2012 | 996.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, CERA, QUEROSENE, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0025640 | 29/08/2012 | 439.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, CERA, QUEROSENE, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0025658 | 29/08/2012 | 1675.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, CERA, QUEROSENE, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025666 | 29/08/2012 | 882.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA ERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025674 | 29/08/2012 | 901.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, CAFE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025682 | 29/08/2012 | 1500.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, OLEO, FLOCAO, CAFE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025691 | 29/08/2012 | 92.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, BEBIDA LACTEA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025704 | 29/08/2012 | 69.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, BEBIDA LACTEA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025712 | 29/08/2012 | 156.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025721 | 29/08/2012 | 646.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: LEITE PASTEURIZADO, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025739 | 29/08/2012 | 148.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: FRANGO CONGELADO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025747 | 29/08/2012 | 249.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: FRANGO CONGELADO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0025755 | 29/08/2012 | 154.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: FRANGO CONGELADO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0025976 | 29/08/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0026077 | 29/08/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026093 | 29/08/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026107 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAIÇARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB. NO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026115 | 29/08/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO: DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0026140 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026158 | 29/08/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026174 | 29/08/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS NOS TURNOS MANHà E TARDE. NO MES DE AGOATO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026182 | 29/08/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS NOS TURNOS MANHà E TARDE. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026191 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHà E TARDE , DAS SEGUINTES LOCALIDADES , PERCURSO DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO PARA O CAMPO DE POMPEIA, PARA ACESSO AO TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026204 | 29/08/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026212 | 29/08/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026247 | 29/08/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO DE 2012. PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026255 | 29/08/2012 | 2013.37 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. PNAT - ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026263 | 29/08/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS. PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 29/08/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇO, OFICINAS DE FANFARRA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIDADES. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0025593 | 29/08/2012 | 22000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0025607 | 29/08/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0025852 | 29/08/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0025879 | 29/08/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0025941 | 29/08/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0025950 | 29/08/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0026085 | 29/08/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRAÇAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026131 | 29/08/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0026271 | 29/08/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0026298 | 29/08/2012 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0026301 | 29/08/2012 | 1700.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | CONSTRU€ÇO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025615 | 29/08/2012 | 15500.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº O3 E CONTRATO Nº 0095/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0025828 | 29/08/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TONY CASSIO, Nº37 -BAIRRO- FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0025810 | 29/08/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0025836 | 29/08/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0025844 | 29/08/2012 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS SITUADO NO SITIO CAIÇARA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0025887 | 29/08/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0025917 | 29/08/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCACAO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0025925 | 29/08/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0025933 | 29/08/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0025968 | 29/08/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS SITUADO NO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 29/08/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0026018 | 29/08/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0026034 | 29/08/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇAO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS ALCINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0026042 | 29/08/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E RIACHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0026051 | 29/08/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS, SITUADO NO SITIO CAIÇARA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0026069 | 29/08/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026123 | 29/08/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARAÇAO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026166 | 29/08/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/08/2012 | 6080.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - EFETIVOS - LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/08/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/08/2012 | 6613.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO LIMPEZA PUBLICA) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/08/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/08/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/08/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - MAN E ADM SER TEL- LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/08/2012 | 4322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/08/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07. NO MES DE AGOSTO/2012.DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/08/2012 | 57862.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/08/2012 | 4731.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/08/2012 | 15882.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/08/2012 | 4120.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/08/2012 | 4093.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) - EFETIVO - LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/08/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/08/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/08/2012 | 2722.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) - COMISSIONADO - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/08/2012 | 6690.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO EFT) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/08/2012 | 2997.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.ENSINO- INFANTILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/08/2012 | 8367.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.CRECHEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/08/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.ENSINO- INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/08/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.CRECHEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/08/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.ENSINO- INFANTILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/08/2012 | 9008.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.CRECHEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/08/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.CRECHEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/08/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.ENSINO- INFANTILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/08/2012 | 12498.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.CRECHEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/08/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.ENSINO- INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/08/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.ENSINO- INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/08/2012 | 15882.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/08/2012 | 4120.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/08/2012 | 340.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO - LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/08/2012 | 4622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/08/2012 | 9888.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/08/2012 | 3102.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/08/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/08/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( VIG. SANITARIA) - COMISSIONADO - LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/08/2012 | 10539.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( POSTOS MEDICOS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/08/2012 | 11023.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNID. MISTA DE SAUDE ) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/08/2012 | 5732.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/08/2012 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/08/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/08/2012 | 9372.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - ESTAVEIS - LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/08/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/08/2012 | 6146.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/08/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/08/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - LOTAÇÃO 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/08/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI ORIENT) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/08/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 50, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/08/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - EFETIVO - LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/08/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/08/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/08/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/08/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/08/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/08/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/08/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/08/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/08/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTACOES 37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/08/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOT. 34 (PETI). NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/08/2012 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOT. 50 E 71 (PAIF). NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/08/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/08/2012 | 8149.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 E 40.NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/08/2012 | 90.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/08/2012 | 1198.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/08/2012 | 2377.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOT. 32, 62 E 66. NO MES DE AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/08/2012 | 540.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOT.75 E 76 (PROJOVEM/PBV II). NO MES DE AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/08/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/08/2012 | 6120.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES 24, 70, 25 3 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/08/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/08/2012 | 2485.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES 20, 21 E 22. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/08/2012 | 5190.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/08/2012 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/08/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/08/2012 | 14815.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%) ,LOT. 10, 11, 16 3 17. NO MES DE AGOSTO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/08/2012 | 4214.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%) ,LOT. 79, 82, 83, 86 E 87. NO MES DE AGOSTO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/08/2012 | 2936.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (MDE), LOT. 15, 67 E 72. NO MES DE AGOSTO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/08/2012 | 3032.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (MDE), LOT. 88 E 91. NO MES DE AGOSTO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/08/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/08/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/08/2012 | 319.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/08/2012 | 280.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 31/08/2012 | 27.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COPAS COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 2375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/08/2012 | 3452.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39, 44 E 47. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/08/2012 | 344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027324 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA GEO PROCESSAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS, COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/09/2012 | 1473.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS, CANTEIROS, LAVANDERIA, ACOUGUE PUBLICO E ETC., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/09/2012 | 5.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/09/2012 | 95.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0027367 | 03/09/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0027405 | 03/09/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 58.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.336-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/09/2012 | 209.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/09/2012 | 287.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/09/2012 | 122.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 - POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE PIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/09/2012 | 244.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/09/2012 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 03/09/2012 | 410.00 | 00079820131120 | ERIC SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E FONTE, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO E CLTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027456 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027464 | 03/09/2012 | 602.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027472 | 03/09/2012 | 560.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0027316 | 03/09/2012 | 309.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFE E ERVAS PARA CHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0027375 | 03/09/2012 | 570.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NPR-4684, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/09/2012 | 260.00 | 00073897248468 | JOAO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/09/2012 | 900.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LOCOMOVER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE SUBMETENA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/09/2012 | 43.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/09/2012 | 43.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0027413 | 03/09/2012 | 1185.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0027421 | 03/09/2012 | 1033.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, PÃO, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0027430 | 03/09/2012 | 992.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, PÃO, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/09/2012 | 50.00 | 00002856029426 | MARIA JOAQUINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 04/09/2012 | 237.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 04/09/2012 | 150.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 04/09/2012 | 90.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEG. VIA CRV COM VISTORIA DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH 2722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 04/09/2012 | 900.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIAE CARDIOLOGIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0027511 | 04/09/2012 | 1000.80 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0027529 | 04/09/2012 | 597.60 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027537 | 04/09/2012 | 712.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0027545 | 04/09/2012 | 1320.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUME E FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027553 | 04/09/2012 | 559.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027561 | 04/09/2012 | 382.40 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PNAE- CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027570 | 04/09/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027588 | 04/09/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PNAE- CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0027707 | 06/09/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 06/09/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 06/09/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 06/09/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0027669 | 06/09/2012 | 428.90 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0027677 | 06/09/2012 | 752.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0027685 | 06/09/2012 | 667.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PNAE - CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0027693 | 06/09/2012 | 490.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. PNAE - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 06/09/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/09/2012 | 322.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO NUMERO 3547-1045 DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/09/2012 | 278.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NUMERO 3547-1046 DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/09/2012 | 89.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NUMERO 3547-1009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027758 | 10/09/2012 | 986.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0027847 | 11/09/2012 | 1566.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: APONTADOR, ARQUIVO FACIL, COLA BRANCA, CARTOLINA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PDDE - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0027855 | 11/09/2012 | 956.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: APONTADOR, ARQUIVO FACIL, COLA BRANCA, CARTOLINA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS PRE- ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PDDE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 11/09/2012 | 200.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA - CORDIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 11/09/2012 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, QUE SERA REALIZADO NOS PACIENTES: JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR, MARLUCE MOREIRA ANDRADE E JOSENETO SOARES DE ANDRADE POR SEREM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027863 | 12/09/2012 | 1170.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027910 | 12/09/2012 | 3875.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027871 | 12/09/2012 | 758.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 280 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 12/09/2012 | 91.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027898 | 12/09/2012 | 1680.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 620 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027901 | 12/09/2012 | 143.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, 48 LTS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027928 | 12/09/2012 | 3902.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027880 | 12/09/2012 | 1433.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027936 | 12/09/2012 | 636.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO - INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027944 | 12/09/2012 | 557.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO - INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027952 | 12/09/2012 | 487.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027961 | 12/09/2012 | 437.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027979 | 12/09/2012 | 815.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027987 | 12/09/2012 | 1363.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 12/09/2012 | 1332.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS, PLACA HKH - 8686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE - 389706595333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 13/09/2012 | 359.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 14/09/2012 | 159.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0028053 | 14/09/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0028061 | 14/09/2012 | 450.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0028045 | 14/09/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0028037 | 14/09/2012 | 235.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 14/09/2012 | 200.00 | 00009126021471 | PEDRO HENRIQUE ALCINDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SODIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 14/09/2012 | 400.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A CONSULTAS COM MASTOLOGISTA, QUE SERA REALIZADO NAS PACIENTES: ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE ALEXANDRE E GERALDA FELIX ANTUNINO, POR SEREM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 18/09/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZACAO DE PUNÇÃO DE UM NODULO DE TIREOIDE, QUE SERA REALIZADA NA SR. TEREZINHA CESAR BRAGA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 18/09/2012 | 100.00 | 00006147878409 | FRANCISCA ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 18/09/2012 | 133.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/09/2012 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/09/2012 | 2543.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 21/09/2012 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/09/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/09/2012 | 393.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 21/09/2012 | 900.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA AS CRIANÇAS DON PRAGRAMA PAIF, COM DURAÇÃO DE 30 HRS, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 21/09/2012 | 900.00 | 00008977730473 | ALDNEY EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PETI, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. COM DURAÇÃO DE 30 HRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/09/2012 | 230.00 | 00027342794449 | SEVERINO JOAO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/09/2012 | 140.00 | 00097885355420 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOAB CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/09/2012 | 153.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADOR CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 21/09/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INTALAÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 21/09/2012 | 415.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/09/2012 | 318.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0028274 | 21/09/2012 | 919.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: AÇUCAR, BISCOITO, QUEIJO E ETC.,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0028282 | 21/09/2012 | 3680.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, SENDO: SABÃO EM PO, ÁGUA SANITARIA, ALCOOL, SACO P/ LIXO E ETC., DESTINADOS A LIMPESA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0028291 | 21/09/2012 | 419.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ACUÇAR, CAFE E ERVAS PARA CHA., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0028347 | 21/09/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0028363 | 21/09/2012 | 2560.12 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 21/09/2012 | 1207.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL ODNTOLOGICO, DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/09/2012 | 200.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE O SR. RAIMUNDO ALVES DE SANTANA. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 21/09/2012 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/09/2012 | 4678.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO, ACOUGUE, QUADRA DE ESPORTES, CEMITERIO, SEDE DA PREFEITURA E ETC., DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 21/09/2012 | 322.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 59-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 21/09/2012 | 6071.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0028304 | 21/09/2012 | 1960.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DIVERSOS, SENDO: TUBO PVC, REGISTRO DE ESFERA, MANGUEIRA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028312 | 21/09/2012 | 796.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BUCHAS, JOELHOS, CIMENTO, REGISTRO DE ESFERA,TUBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/09/2012 | 2465.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/09/2012 | 544.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0028444 | 24/09/2012 | 254.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, BATERIA PARA MICRO E CONECTOR DE CABO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0028461 | 24/09/2012 | 470.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: CARTUCHO E TINTA, CONECTOR DE CABO, CABO DE REDE E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 24/09/2012 | 360.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA QUE SERÃO EFETUADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 24/09/2012 | 500.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAL, REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE CELINA PEREIRA ANDRADE, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 24/09/2012 | 250.00 | 00003696412481 | JOAO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 25/09/2012 | 383.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0028479 | 25/09/2012 | 21950.92 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 26/09/2012 | 600.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028681 | 26/09/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARAÇAO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028711 | 26/09/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028738 | 26/09/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0028894 | 26/09/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0028916 | 26/09/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0028924 | 26/09/2012 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO AMAZONAS SITUADO NO SITIO CAIÇARA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0028967 | 26/09/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0028991 | 26/09/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0029009 | 26/09/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0029017 | 26/09/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0029041 | 26/09/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS SITUADO NO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0029092 | 26/09/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0029114 | 26/09/2012 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS ALCINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0029122 | 26/09/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E RIACHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0029131 | 26/09/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS, SITUADO NO SITIO CAIÇARA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0029149 | 26/09/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028568 | 26/09/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SENDO: REGISTRO CONTABIL, E LABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028690 | 26/09/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0028801 | 26/09/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃOO DE 01 (UM) SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0028827 | 26/09/2012 | 1700.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0028932 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0028959 | 26/09/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0029025 | 26/09/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0029033 | 26/09/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0029165 | 26/09/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRAÇAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0029211 | 26/09/2012 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0029246 | 26/09/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0028908 | 26/09/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TONY CASSIO, Nº37 -BAIRRO- FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 26/09/2012 | 4658.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), LOT. 12 E 13. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/09/2012 | 4809.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), LOT. 81, 84, 85 E 90. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0028584 | 26/09/2012 | 672.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0028592 | 26/09/2012 | 672.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0028606 | 26/09/2012 | 1400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 26/09/2012 | 650.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM EFETUADAS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 26/09/2012 | 1451.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO ONIBUS, CONDUZINDO A FANFARRA PARA CONCURSO DE BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0028665 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAIÇARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB. NO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028673 | 26/09/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO: DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0028703 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0028720 | 26/09/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028746 | 26/09/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS NOS TURNOS MANHà E TARDE. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028754 | 26/09/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHà E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES, PERCURSO DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO PARA O CAMPO DE POMPEIA, PARA ACESSO AO TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028762 | 26/09/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028771 | 26/09/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 26/09/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇO, OFICINAS DE FANFARRA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIDADES. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0029050 | 26/09/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029157 | 26/09/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0029173 | 26/09/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029181 | 26/09/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029190 | 26/09/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029203 | 26/09/2012 | 2013.37 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE2012. PNAT - ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 26/09/2012 | 100.00 | 00006582244418 | RAIMUNDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 26/09/2012 | 250.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 26/09/2012 | 100.00 | 00001959623460 | FRANCELINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 26/09/2012 | 622.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 26/09/2012 | 622.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 26/09/2012 | 622.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 26/09/2012 | 622.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 26/09/2012 | 622.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0028941 | 26/09/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE- COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0029106 | 26/09/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 26/09/2012 | 1037.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0028975 | 26/09/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0029068 | 26/09/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/09/2012 | 358.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 26/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0028835 | 26/09/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 26/09/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.20006.00060-3. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 26/09/2012 | 55.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR COM CHAPA CROMADA CG 150 E OLEO GENUINO HONDA TAMBOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028789 | 26/09/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0028797 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0028983 | 26/09/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0029084 | 26/09/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0029238 | 26/09/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRICIA COLPOSCOPIA, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0029254 | 27/09/2012 | 1150.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, PÃO, ARROZ, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0029262 | 27/09/2012 | 1146.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, PÃO, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0029271 | 27/09/2012 | 1061.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, PÃO, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 28/09/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI ORIENT) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 28/09/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 50, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 28/09/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 28/09/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 28/09/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - EFETIVO - LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/09/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOTAÇÃO 34 (PETI). NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 28/09/2012 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOTAÇÃO 34 (PAIF). NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 28/09/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 28/09/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 28/09/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - LOTAÇÃO 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 28/09/2012 | 8149.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 E 40.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 28/09/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 28/09/2012 | 6353.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/09/2012 | 2377.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTAÇÕES 32, 62 E 66. NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 28/09/2012 | 540.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM/PBV II), DAS LOTAÇÕES 75 E 76. NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 28/09/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO - LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 28/09/2012 | 4622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 28/09/2012 | 10132.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LOTAÇÃO 22. NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 28/09/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 28/09/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 26. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 28/09/2012 | 11825.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( POSTOS MEDICOS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 28/09/2012 | 12133.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNID. MISTA DE SAUDE, LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 28/09/2012 | 5695.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 28/09/2012 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 28/09/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 28/09/2012 | 9372.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - ESTAVEIS - LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 28/09/2012 | 4394.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/09/2012 | 1313.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/09/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/09/2012 | 52.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/09/2012 | 172.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 28/09/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 28/09/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/09/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTAÇÕES 37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 28/09/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/09/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTAÇÃO 36, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/09/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 28/09/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTAÇÃO 18, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 28/09/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA, LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 28/09/2012 | 58326.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/09/2012 | 4562.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 28/09/2012 | 16234.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 28/09/2012 | 3622.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 28/09/2012 | 4468.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) - EFETIVO - LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/09/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/09/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/09/2012 | 2722.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) - COMISSIONADO - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/09/2012 | 6690.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO EFT) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/09/2012 | 2997.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.ENSINO- INFANTILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/09/2012 | 7144.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 28/09/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 28/09/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 28/09/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 28/09/2012 | 9305.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/09/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 28/09/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 28/09/2012 | 12498.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/09/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FUNDEB 40%), ENSINO INFANTIL LOTAÇÃO 90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/09/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0029866 | 28/09/2012 | 11204.30 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO : CAMISETAS E SHORTES, DESTINADOS AOS ESTUDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0029874 | 28/09/2012 | 760.10 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADOS AOS ESTUDADES CONCLUINTES, DO MUNICIPIO VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/09/2012 | 2936.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (MDE), LOTAÇÕES 15, 67 E 72. NO MES DE SETEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 28/09/2012 | 3032.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (MDE), LOTAÇÕES 88 E 91. NO MES DE SETEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/09/2012 | 766.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL. NO MES DE SETEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 28/09/2012 | 415.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/09/2012 | 184.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 28/09/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 28/09/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 28/09/2012 | 7464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - MAN E ADM SER TEL- LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 28/09/2012 | 4322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 28/09/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 28/09/2012 | 5852.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - EFETIVOS - LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 28/09/2012 | 3622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS- COMISSIONADOS, LOTACAO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/09/2012 | 6613.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO LIMPEZA PUBLICA) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/09/2012 | 3452.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 39, 44 E 47. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/10/2012 | 84.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/10/2012 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLI CAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO E TERMO DE RATIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/10/2012 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLI CAÇÃO DE REGISTRO DE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0030287 | 01/10/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTAçãO DE SERVIÇOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/10/2012 | 108.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/10/2012 | 202.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/10/2012 | 88.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030155 | 01/10/2012 | 1238.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, OLEO, FLOCÃO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030163 | 01/10/2012 | 889.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, OLEO, FLOCÃO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030171 | 01/10/2012 | 739.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, OLEO, FLOCÃO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030180 | 01/10/2012 | 402.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BISCOITOS, LEITE, DOCES, SUCOS E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0030198 | 01/10/2012 | 341.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0030201 | 01/10/2012 | 54.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO: CREME DENTAL, SHAMPOO E COLONIA, DESTINADOS A HIGIENE PESSOAL DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030210 | 01/10/2012 | 110.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030228 | 01/10/2012 | 69.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030236 | 01/10/2012 | 138.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030244 | 01/10/2012 | 516.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/10/2012 | 1210.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 13(TREZE) SPLITS YANG DE 12000BTS, 01(UM) AR CONDICIONADO 18000BTUS E 01(UMA) CARGA DE GÁS R22 EM UM SPLIT YANG 12000BTUS PERTENCENTES A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES E A CRECHE TIA MARIQUINHAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030295 | 01/10/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030309 | 01/10/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0030317 | 01/10/2012 | 576.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030325 | 01/10/2012 | 251.70 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0030333 | 01/10/2012 | 870.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0030341 | 01/10/2012 | 543.75 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA DAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. PNAE-PRE/ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0030350 | 01/10/2012 | 537.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0030368 | 01/10/2012 | 463.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PNAE- ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0030376 | 01/10/2012 | 517.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PNAE -CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030384 | 01/10/2012 | 260.70 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030392 | 01/10/2012 | 263.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/10/2012 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA SRA. FRANCISCA MOREIRA DE JESUS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/10/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/10/2012 | 230.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/10/2012 | 200.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030431 | 02/10/2012 | 637.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030449 | 02/10/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0030457 | 02/10/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | CONSTRU€ÇO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030465 | 02/10/2012 | 15000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº O4 E CONTRATO Nº 0095/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 58.072-4.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 02/10/2012 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORDEM BANCARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.336-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/10/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLI CAÇÃO DE REGISTRO DE LICITAÇÃO CONVITE E TERMO DE RATIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 03/10/2012 | 176.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE CARROÇAS E DO VEICULO MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLIBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 04/10/2012 | 9.62 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 04/10/2012 | 8.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 05/10/2012 | 100.00 | 00004362287426 | CELINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0030546 | 05/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0030619 | 08/10/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS NO MES DE OUTUBROBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 08/10/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLI CAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E CONVITE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 08/10/2012 | 109.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DO PIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0030597 | 08/10/2012 | 4280.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, SENDO, 04 (QUATRO) BEBEDOUROS E 02 (DOIS) SPLINTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, PETI E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0030601 | 08/10/2012 | 800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, SENDO, 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD E 04 (QUTRO) VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM E PETI, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 08/10/2012 | 228.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 08/10/2012 | 430.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 08/10/2012 | 2374.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DE LABORATORIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 08/10/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. NO MES DE OUTUBROBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0030643 | 08/10/2012 | 1800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 09/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 09/10/2012 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 09/10/2012 | 5.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.610-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/10/2012 | 273.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/10/2012 | 88.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/10/2012 | 279.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030775 | 11/10/2012 | 274.86 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, SENDO: CADEADO, LAMPADA, ENGATE DE PVC E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 11/10/2012 | 900.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA PERCURSIVA PARA CRIANÇAS DE 07 A 10 ANOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 11/10/2012 | 655.64 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA A SER REALIZADA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO E ASSINTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030791 | 11/10/2012 | 773.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, SENDO: FITA CREPE, CADEADO, CIMENTO, MANGUEIRA, TINTA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDADOS OS PROGRAMAS DA SEC.DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030767 | 11/10/2012 | 132.18 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CABEÇOTE DE ALUMINIO, DISJUNTOR, ELETRODUTO GALV. E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030783 | 11/10/2012 | 3238.48 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO:BUCHA, JOELHO, TUBOS E REG. ESF. SOLD., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0030741 | 11/10/2012 | 810.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES E A CRECHE DA COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0030813 | 11/10/2012 | 543.75 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 11/10/2012 | 1332.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS, PLACA HKH - 8686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE - 389706595333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 15/10/2012 | 772.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, DA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0030864 | 15/10/2012 | 1681.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO, DOCE E ETC., PARA COMPOR LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030881 | 15/10/2012 | 481.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030899 | 15/10/2012 | 1291.51 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNO 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030902 | 15/10/2012 | 1038.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030911 | 15/10/2012 | 557.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030929 | 15/10/2012 | 636.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT- ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030937 | 15/10/2012 | 437.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030945 | 15/10/2012 | 580.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0031038 | 15/10/2012 | 1382.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 15/10/2012 | 3556.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 15/10/2012 | 280.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E CHAPA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0030953 | 15/10/2012 | 4011.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030961 | 15/10/2012 | 1233.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL,, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA ESTRADA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030970 | 15/10/2012 | 1150.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA (LIX0), LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030988 | 15/10/2012 | 553.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO D - 20, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0031011 | 15/10/2012 | 140.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 15.773-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0031020 | 15/10/2012 | 1680.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 620 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0030996 | 15/10/2012 | 872.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 322 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031062 | 15/10/2012 | 1217.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: RESMA DE PAPEL, CLIPS, COLA, PASTA SUSPENSA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031071 | 15/10/2012 | 1184.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEL RIPAX, CLIPS, COLA, FITAS, PINCEIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000492011 | 0031089 | 15/10/2012 | 2147.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, TAIS COMO: APREDENDO A CANTAR, BLOCO DE CONSTRUÇÃO, CARIMBOS EDUCATIVOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0031003 | 15/10/2012 | 1273.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0031046 | 15/10/2012 | 5269.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE E ETC.,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0031054 | 15/10/2012 | 5167.35 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 15/10/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 16/10/2012 | 172.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ORDEM BANCARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 17/10/2012 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ORDEM BANCARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0031160 | 17/10/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 17/10/2012 | 125.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 17/10/2012 | 0.15 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0031143 | 17/10/2012 | 450.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0031151 | 17/10/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0031127 | 17/10/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0031135 | 17/10/2012 | 235.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 19/10/2012 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 19/10/2012 | 2737.20 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 19/10/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLI CAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E CONVITE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 19/10/2012 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLI CAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 19/10/2012 | 42.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS E XEROX AUTENTICADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031267 | 19/10/2012 | 1100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: BORRACHA, COLA BRANCA, LAPIS, REGUA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031275 | 19/10/2012 | 550.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CARTOLINA, MARCA TEXTO, PAPEL CARTÃO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0031283 | 19/10/2012 | 7.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031291 | 19/10/2012 | 2469.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PAPEL CHAMEQUINHO, ABASTECEDOR P/ PINCEL, COLA, BORRACHA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 19/10/2012 | 550.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX E DE TESTE COGNITIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0031364 | 22/10/2012 | 4386.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, TAIS COMO, CARTOLINA, COLA DE SILICONE, PAPEL CHAMEQUINHO, PASTAS, GLITTER E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 22/10/2012 | 787.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 22/10/2012 | 619.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/10/2012 | 2674.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0031551 | 22/10/2012 | 1070.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, SENDO, 02 ( DOIS) BOMBO E 1 (UM) LIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUSICAL, DO MINICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0031569 | 22/10/2012 | 80.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BAQUETADIVERSAS P/ LIRA, PELE LUEN, ESTEIRA E BAQUETA PARABATERIAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031313 | 22/10/2012 | 926.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: BLOCO DE RECADO, CLIPS, RESMAS DE PAPEL, COLA BRANCA E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 22/10/2012 | 5340.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS, SENDO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE, QUADRA DE ESPORTES, CEMITERIO, SEDE DA PREFEITURA E ETC., DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 22/10/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DLE DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO 0236388-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 22/10/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DLE DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO 026.7712-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 22/10/2012 | 414.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0031593 | 22/10/2012 | 125.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: AÇUCAR, FEIJÃO, MACARRÃO, CAFÉ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0031607 | 22/10/2012 | 104.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: SABÃO, AGUA SANITARIA, CERA, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 22/10/2012 | 150.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, DESTINADS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 22/10/2012 | 5214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031348 | 22/10/2012 | 1803.04 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVO MORTO, ESFEROGRAFICA 07, RESMA DE PAPEL, CLIPS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031356 | 22/10/2012 | 820.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: AGENDA, ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, ESFEROGRAFICA 07, RESMA DE PAPEL, CLIPS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 22/10/2012 | 201.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 22/10/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 22/10/2012 | 352.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 22/10/2012 | 426.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0031577 | 22/10/2012 | 2819.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , TAIS COMO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0031585 | 22/10/2012 | 419.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ACUÇAR, CAFE E ERVAS PARA CHA., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0031615 | 22/10/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031330 | 22/10/2012 | 260.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVO MORTO, RESMA DE PAPEL, ENVELOPE E ETC., DESTTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 22/10/2012 | 285.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS A SEREM REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 22/10/2012 | 1719.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 22/10/2012 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 22/10/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 22/10/2012 | 415.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0031321 | 22/10/2012 | 113.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: RESMA DE PAPEL E REGISTRADOR AZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 24/10/2012 | 360.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRE DAS AÇÕES DO PROJETO APIS-ARSO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0031623 | 24/10/2012 | 2675.15 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0031631 | 24/10/2012 | 465.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 26/10/2012 | 1354.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 26/10/2012 | 480.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FAIF, PROMOMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 26/10/2012 | 3365.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTES A CAMPANHAS E AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE ODS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DO IGD SUAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 26/10/2012 | 1030.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA FAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031658 | 26/10/2012 | 3085.78 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BROXA, CDEADO, CARINHO DE MÃO, CIMENTO, LAMPADA, FIOS, TORNEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 26/10/2012 | 942.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA, LAMPADAS, RELE E ETC., PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0031691 | 26/10/2012 | 21690.70 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0031721 | 26/10/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0031739 | 26/10/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SENDO: REGISTRO CONTABIL, E LABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/10/2012 | 380.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/10/2012 | 15314.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES 10,11, 16 E 17. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/10/2012 | 15314.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES 10,11, 16 E 17. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/10/2012 | 4214.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES 72, 82 E 83. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/10/2012 | 4316.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB40%) LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/10/2012 | 4846.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB40%) LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/10/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/10/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/10/2012 | 212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0031933 | 29/10/2012 | 1680.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0031941 | 29/10/2012 | 448.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0031950 | 29/10/2012 | 462.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0031968 | 29/10/2012 | 675.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0031976 | 29/10/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PNAE - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0031984 | 29/10/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PNAE - PRE/ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0031992 | 29/10/2012 | 1087.50 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0032000 | 29/10/2012 | 456.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PNAE - PRE/ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0032018 | 29/10/2012 | 675.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0032026 | 29/10/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0032034 | 29/10/2012 | 864.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0032042 | 29/10/2012 | 419.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0032051 | 29/10/2012 | 433.80 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0032069 | 29/10/2012 | 430.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0032077 | 29/10/2012 | 831.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0032085 | 29/10/2012 | 838.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAE - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0031895 | 29/10/2012 | 1237.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0031909 | 29/10/2012 | 1027.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0031917 | 29/10/2012 | 1178.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFE, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/10/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/10/2012 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/10/2012 | 611.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/10/2012 | 1282.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/10/2012 | 5669.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/10/2012 | 2607.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 20, 21 E 22. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG. DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362012 | 0031925 | 29/10/2012 | 2640.20 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, TAIS COMO: PANFLETO INFORMATIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, FOLHAS DE VACINAÇÃO, FOLDER INFORMATIVOS DE CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO, INFLUENZA E RAIVA, REALIZADOS PELA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0032247 | 30/10/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0032344 | 30/10/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032662 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032671 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/10/2012 | 1035.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO - LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/10/2012 | 4347.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/10/2012 | 10132.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LOTAÇÃO 22. NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/10/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/10/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 26. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/10/2012 | 11755.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( POSTOS MEDICOS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/10/2012 | 12449.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNID. MISTA DE SAUDE, LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/10/2012 | 5695.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/10/2012 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/10/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/10/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - ESTAVEIS - LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.261-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 30/10/2012 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6,195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0032514 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/10/2012 | 3524.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.20006.00060-3. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/10/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/10/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - LOTAÇÃO 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0032239 | 30/10/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0032328 | 30/10/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/10/2012 | 2922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/10/2012 | 6095.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/10/2012 | 2400.00 | 00007664792428 | NAYARA SUENIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA REFERENTE AO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA PBV II, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0032204 | 30/10/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE- COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0032361 | 30/10/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/10/2012 | 622.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/10/2012 | 622.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 30/10/2012 | 622.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 30/10/2012 | 622.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/10/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI ORIENT) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/10/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 50, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/10/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/10/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/10/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/10/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - EFETIVO - LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/10/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/10/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/10/2012 | 4073.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/10/2012 | 4073.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/10/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA, LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0032310 | 30/10/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0032409 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/10/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇO, OFICINAS DE FANFARRA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIDADES. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032522 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032531 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAIÇARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB. NO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032549 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO: DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0032573 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032590 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032611 | 30/10/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS NOS TURNOS MANHà E TARDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032620 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHà E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES, PERCURSO DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO PARA O CAMPO DE POMPEIA, PARA ACESSO AO TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032638 | 30/10/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032646 | 30/10/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032654 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIASOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032689 | 30/10/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032697 | 30/10/2012 | 2013.37 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PNAT - ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/10/2012 | 58433.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/10/2012 | 4046.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/10/2012 | 16238.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/10/2012 | 3529.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/10/2012 | 4093.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) - EFETIVO - LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/10/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/10/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/10/2012 | 2722.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) - COMISSIONADO - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/10/2012 | 6690.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO EFT) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/10/2012 | 2997.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.ENSINO- INFANTILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/10/2012 | 7144.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/10/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/10/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/10/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/10/2012 | 8687.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/10/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/10/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/10/2012 | 12498.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/10/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FUNDEB 40%), ENSINO INFANTIL LOTAÇÃO 90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/10/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/10/2012 | 800.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELETRICOS E BOMBAS SUBEMERSAS, PERTENCENTE AS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE BAIXO, BOMFIM E SÃO DIOGO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO E CONFCÇÃO DE ROTOR PARA MOTOR ELETRICO MOTOR, PERTENCENTES AS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE BAIXO SE SÃO DIOGO, DO MINICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0032166 | 30/10/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0032182 | 30/10/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0032221 | 30/10/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0032255 | 30/10/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0032263 | 30/10/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0032271 | 30/10/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0032301 | 30/10/2012 | 650.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS SITUADO NO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0032352 | 30/10/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0032379 | 30/10/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E RIACHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0032387 | 30/10/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS, SITUADO NO SITIO CAIÇARA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0032395 | 30/10/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032557 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARAÇAO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032581 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. NO MES OUTUBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032603 | 30/10/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/10/2012 | 6059.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - EFETIVOS - LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/10/2012 | 4723.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS- COMISSIONADOS, LOTACAO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/10/2012 | 6593.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO LIMPEZA PUBLICA) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 15.773-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0032191 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0032212 | 30/10/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0032280 | 30/10/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0032298 | 30/10/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0032417 | 30/10/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRAÇAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0032425 | 30/10/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃOO DE 01 (UM) SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0032441 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0032450 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA JUNTO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032565 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/10/2012 | 359.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORDEN DE PAGAMENTO.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/10/2012 | 4322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/10/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0032174 | 30/10/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TONY CASSIO, Nº37 -BAIRRO- FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/10/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/10/2012 | 3555.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/10/2012 | 7982.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - MAN E ADM SER TEL- LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 31/10/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 31/10/2012 | 3452.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 39, 44 E 47. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 31/10/2012 | 344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 31/10/2012 | 13604.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB60%) LOTAÇÕES 10, 11, 16 E 17. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 31/10/2012 | 4214.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB60%) LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86 E 87. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 31/10/2012 | 3953.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 31/10/2012 | 4187.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 31/10/2012 | 2936.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) LOTAÇÕES 15, 67 E 72. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 31/10/2012 | 2815.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 31/10/2012 | 415.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 31/10/2012 | 184.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 31/10/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 31/10/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 31/10/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTAÇÃO 36, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 31/10/2012 | 483.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTAÇÃO 18, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 31/10/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTAÇÕES 37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 31/10/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOTAÇÃO 34 (PETI). CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 31/10/2012 | 489.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOTAÇÃO 50 E 71 (PAIF). CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 31/10/2012 | 2249.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTAÇÕES 32, 62 E 66. DESTE MUNICIPIO. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 31/10/2012 | 540.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTAÇÕES 75 E 76. DESTE MUNICIPIO. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 31/10/2012 | 660.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 31/10/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 31/10/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 31/10/2012 | 8149.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 E 40. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 31/10/2012 | 438.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/10/2012 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/10/2012 | 1198.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 31/10/2012 | 2685.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 20, 21 E 22. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 31/10/2012 | 4943.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 31/10/2012 | 1313.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 31/10/2012 | 1313.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 31/10/2012 | 4394.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 25 E 69 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 31/10/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 73 E 74 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 31/10/2012 | 86.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 31/10/2012 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0033693 | 01/11/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRICIA COLPOSCOPIA, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0033847 | 01/11/2012 | 8215.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0033863 | 01/11/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/11/2012 | 261.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO E LASER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/11/2012 | 115.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0033707 | 01/11/2012 | 186.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033715 | 01/11/2012 | 159.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0033723 | 01/11/2012 | 58.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, SHAMPOO, COLONIA E ETC. DESTINADOS A HIGIENE PESSOAL DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0033731 | 01/11/2012 | 300.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033740 | 01/11/2012 | 1215.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, OLEO, MACARRÃO BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033758 | 01/11/2012 | 788.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, OLEO, MARGARINA BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033766 | 01/11/2012 | 1300.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: ARROZ, OLEO, MACARRÃO BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033774 | 01/11/2012 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BEBIDA LACTEA DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033782 | 01/11/2012 | 92.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BEBIDA LACTEA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE/ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033791 | 01/11/2012 | 138.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BEBIDA LACTEA DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033804 | 01/11/2012 | 391.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE PASTEURIZADO DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/11/2012 | 161.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033821 | 01/11/2012 | 114.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0033839 | 01/11/2012 | 245.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/11/2012 | 90.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0033685 | 01/11/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0033880 | 01/11/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/11/2012 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/11/2012 | 505.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/11/2012 | 134.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DO PIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/11/2012 | 144.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.336-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 05/11/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 58.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0033936 | 05/11/2012 | 1152.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSLADO JOÃO PESSOA/PB A VIEIROPOLIS/PB, POR OCASIAO DE FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0033944 | 05/11/2012 | 787.20 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PB A VIEIROPOLIS/PB, POR OCASIAO DE FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0033952 | 05/11/2012 | 2750.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 06/11/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0033961 | 06/11/2012 | 750.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: ABRAÇADEIRA, VALVULA, ROLAMENTO, MANGUEIRA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034045 | 07/11/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.56-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 07/11/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034037 | 07/11/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034029 | 07/11/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 07/11/2012 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REFERENTE A REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034053 | 07/11/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 07/11/2012 | 4.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 33.058-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034061 | 07/11/2012 | 350.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 08/11/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 09/11/2012 | 952.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0034151 | 09/11/2012 | 21463.40 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 4ª MEDICAO P/REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALA GRIPINO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 09/11/2012 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 09/11/2012 | 164.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 09/11/2012 | 73.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 09/11/2012 | 200.00 | 00009126021471 | PEDRO HENRIQUE ALCINDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SODIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0034142 | 09/11/2012 | 7436.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 09/11/2012 | 278.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 12/11/2012 | 137.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 12/11/2012 | 1332.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS, PLACA HKH - 8686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE - 389706595333. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 12/11/2012 | 234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 12/11/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 13/11/2012 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 14/11/2012 | 356.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 14/11/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0034274 | 14/11/2012 | 999.80 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TVS. 21P PHICO SUPER SLIM, DESTINADAS A ATENDER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072012 | 0034282 | 14/11/2012 | 4267.99 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARM. MONT.AP402SL, 02 (DOIS) ARQ. C/4 GV OFICIO, 07(SETE)CAD.FIXAS, 01 CAD. GIRAT.SECRET.404 BG INJET., 01 CONEX.90, 01 CONJ. CAD.AUD, 01 GAV. AEREO, 01 MESA AUXIL.,01 MESA REUNIÃO REDONDA E 01 MESA SECRETRETARIA, DESTINADAS A ATENDER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 16/11/2012 | 690.00 | 00043703011491 | MARIA ENOI GADELHA VALE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE COUPAGEM VISANDO A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS IDOSOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 16/11/2012 | 16.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 16/11/2012 | 1884.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 16/11/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432011 | 0034355 | 16/11/2012 | 14120.94 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0034371 | 16/11/2012 | 2980.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITARIA, ALCOOL, CERA, QUEROSENE, LIMPA VIDROS E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034380 | 16/11/2012 | 419.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ACUÇAR, CAFE E ERVAS PARA CHA., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034398 | 16/11/2012 | 249.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DURANTE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 16/11/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 16/11/2012 | 114.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0034321 | 16/11/2012 | 11820.00 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRATADAS VICINAIS, SENDO: 60 HRS MOTONIVELADORA ( PATROL) 12 HRS DE PA CARREGADEIRA, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONVITE 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MAMUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0034401 | 16/11/2012 | 13900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, SENDO : 07 (SETE) 12OOO BTUS E 04 (QUATRO) 9OOO BTUS MARCA YANG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 19/11/2012 | 460.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DO VEICULO TRATOR. PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 19/11/2012 | 308.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER, DESTINADO A IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 19/11/2012 | 92.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS E TONER JATO DE TINTA E LASER PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0034444 | 19/11/2012 | 942.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO: ANEL DE SINCRONIZADOR, ATUADOR, PASTILHA DE FREIO, BUCHAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO COURIER DE PLACA NPS- 3107, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0034452 | 19/11/2012 | 637.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO: BIELA BARRA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO COURIER DE PLACA NPR- 4684, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0034461 | 19/11/2012 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULO COURIER DE PLACA NPS - 3107, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0034479 | 19/11/2012 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULO COURIER DE PLACA NPR - 4684, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 20/11/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 21/11/2012 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO DE RATIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 21/11/2012 | 128.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, SENDO, OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 21/11/2012 | 128.32 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, SENDO, OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 21/11/2012 | 128.32 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, SENDO, OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 22/11/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034886 | 23/11/2012 | 1815.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 670 LTRS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 23/11/2012 | 5315.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS, SENDO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE, QUADRA DE ESPORTES, CEMITERIO, SEDE DA PREFEITURA E ETC., DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0034681 | 23/11/2012 | 480.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: ADESIVO PLASTICO, JOELHO, ROLAMENTO, TUBOS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 23/11/2012 | 1922.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: TUBOS, LUVAS, JOELHOS, PICARETA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0034711 | 23/11/2012 | 820.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: REGISTRO DE ESFERA, COLA ADESIVA, VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034801 | 23/11/2012 | 557.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESELE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034819 | 23/11/2012 | 1114.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034827 | 23/11/2012 | 1253.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA ESTRADA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034835 | 23/11/2012 | 3840.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034851 | 23/11/2012 | 126.53 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINAL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 23/11/2012 | 5125.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034576 | 23/11/2012 | 1300.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, TAIS COMO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, OLEO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034584 | 23/11/2012 | 816.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, TAIS COMO: CREMOGEMA, ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, OLEO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034592 | 23/11/2012 | 1069.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, TAIS COMO: FLOCÃO, ARROZ, OVOS, MACARRÃO, MARGARINA, OLEO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0034606 | 23/11/2012 | 224.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0034614 | 23/11/2012 | 102.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SABONETE, SHAMPOO, CREME DENTAL, ESCOVA, COLONIA E CONDICIONADOR. DESTINADOS A HIGIENE PESSOAL DAS CRINÇAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0034622 | 23/11/2012 | 190.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0034631 | 23/11/2012 | 150.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:VASSOURA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034649 | 23/11/2012 | 323.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE PASTEURIZADO COLEITE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034657 | 23/11/2012 | 114.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034665 | 23/11/2012 | 57.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0034673 | 23/11/2012 | 171.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 23/11/2012 | 450.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034720 | 23/11/2012 | 80.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034738 | 23/11/2012 | 300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034746 | 23/11/2012 | 616.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT-ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034754 | 23/11/2012 | 537.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034762 | 23/11/2012 | 437.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034771 | 23/11/2012 | 537.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034789 | 23/11/2012 | 875.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034797 | 23/11/2012 | 1573.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034894 | 23/11/2012 | 1577.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 23/11/2012 | 614.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 23/11/2012 | 2810.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035025 | 23/11/2012 | 210.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PNAE - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035033 | 23/11/2012 | 210.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PNAE- PRE/ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035041 | 23/11/2012 | 600.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PNAE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0035050 | 23/11/2012 | 720.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0035068 | 23/11/2012 | 373.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035076 | 23/11/2012 | 562.50 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035084 | 23/11/2012 | 337.50 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0035092 | 23/11/2012 | 375.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0035106 | 23/11/2012 | 667.50 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0035114 | 23/11/2012 | 508.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035122 | 23/11/2012 | 429.30 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035131 | 23/11/2012 | 361.30 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0035149 | 23/11/2012 | 358.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0035157 | 23/11/2012 | 507.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAE - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0035165 | 23/11/2012 | 415.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. PNAE - PRE-ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034843 | 23/11/2012 | 4942.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE E ETC.,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034878 | 23/11/2012 | 1300.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0034908 | 23/11/2012 | 4029.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ANOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 23/11/2012 | 459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 23/11/2012 | 368.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PFS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 23/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0034860 | 23/11/2012 | 840.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 310 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 23/11/2012 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PETIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 23/11/2012 | 1276.95 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO, TAIS COMO: ENTREMEIO, FITAS CETIM, ALFINETE, E ETC., PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PONTA DE VAGONITE COM MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FAMILIA, PETI E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 23/11/2012 | 305.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 23/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 23/11/2012 | 270.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 26/11/2012 | 830.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELETRICOS E BOMBAS SUBEMERSAS, PERTENCENTE AS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE CIMA, UMBURANA, CARRETÃO DOS ISAIAS E SÃO DIOGO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035190 | 26/11/2012 | 614.47 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CADEADOS, FIOS, LAMPADAS, RELE E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035203 | 26/11/2012 | 556.88 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BUCHAS, JOELHOS, LUVAS, VEDA ROSCA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035211 | 26/11/2012 | 2645.97 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, CADEADOS, PÁ BICO, TUBOS, CIMENTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 26/11/2012 | 70.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA, SENDO, PIVO INFERIOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0035238 | 26/11/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 27/11/2012 | 52.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 27/11/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 27/11/2012 | 283.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 59-4. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0035271 | 27/11/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SENDO: REGISTRO CONTABIL, E LABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0035289 | 27/11/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0035335 | 27/11/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃOO DE 01 (UM) SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0035351 | 27/11/2012 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0035360 | 27/11/2012 | 1700.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA JUNTO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0035467 | 27/11/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0035483 | 27/11/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0035556 | 27/11/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0035564 | 27/11/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0035670 | 27/11/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRAÇAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035726 | 27/11/2012 | 1800.00 | 00002666056481 | RIDOLMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/UNO, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0035441 | 27/11/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TONY CASSIO, Nº37 -BAIRRO- FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0035327 | 27/11/2012 | 23756.31 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0035432 | 27/11/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0035459 | 27/11/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0035491 | 27/11/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0035521 | 27/11/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0035530 | 27/11/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0035548 | 27/11/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 27/11/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0035611 | 27/11/2012 | 500.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0035637 | 27/11/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E RIACHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0035645 | 27/11/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS, SITUADO NO SITIO CAIÇARA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0035653 | 27/11/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035718 | 27/11/2012 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARAÇAO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035742 | 27/11/2012 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. NO MES NOVEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035769 | 27/11/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 27/11/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇO, OFICINAS DE FANFARRA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIDADES. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0035572 | 27/11/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0035661 | 27/11/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035688 | 27/11/2012 | 1600.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D-20, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035696 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAIÇARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB. NO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035700 | 27/11/2012 | 1700.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO: DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0035734 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035751 | 27/11/2012 | 1800.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035777 | 27/11/2012 | 1300.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS NOS TURNOS MANHà E TARDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035785 | 27/11/2012 | 2200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHà E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES, PERCURSO DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO PARA O CAMPO DE POMPEIA, PARA ACESSO AO TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035793 | 27/11/2012 | 2400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035807 | 27/11/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035815 | 27/11/2012 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIA, SOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035840 | 27/11/2012 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRODE 2012. PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035858 | 27/11/2012 | 2013.37 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE2012. PNAT - ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 27/11/2012 | 622.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 27/11/2012 | 622.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 27/11/2012 | 622.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 27/11/2012 | 622.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 27/11/2012 | 622.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0035475 | 27/11/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE- COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0035629 | 27/11/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0035505 | 27/11/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0035581 | 27/11/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0035424 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0035297 | 27/11/2012 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRICIA COLPOSCOPIA, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0035301 | 27/11/2012 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0035319 | 27/11/2012 | 5187.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0035513 | 27/11/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0035602 | 27/11/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035823 | 27/11/2012 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035831 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 27/11/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE SR. ERIVALDA DE SOUSA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 27/11/2012 | 227.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DE LABORATORIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/11/2012 | 1785.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO - LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/11/2012 | 4983.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/11/2012 | 10012.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LOTAÇÃO 22. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/11/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/11/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/11/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 26. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/11/2012 | 12249.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( POSTOS MEDICOS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 28/11/2012 | 12176.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNID. MISTA DE SAUDE, LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/11/2012 | 5695.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/11/2012 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/11/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/11/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - ESTAVEIS - LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 28/11/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 28/11/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - LOTAÇÃO 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/11/2012 | 3563.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 28/11/2012 | 6146.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/11/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI ORIENT) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 28/11/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 50, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/11/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/11/2012 | 1866.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/11/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/11/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - EFETIVO - LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/11/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/11/2012 | 3688.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/11/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA, LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 28/11/2012 | 57948.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 28/11/2012 | 4562.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 28/11/2012 | 16471.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 28/11/2012 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 28/11/2012 | 4093.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) - EFETIVO - LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 28/11/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 28/11/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/11/2012 | 5217.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) - COMISSIONADO - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/11/2012 | 5886.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO EFT) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/11/2012 | 2997.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 28/11/2012 | 7144.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/11/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/11/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/11/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/11/2012 | 9323.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/11/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 28/11/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/11/2012 | 12146.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/11/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FUNDEB 40%), ENSINO INFANTIL LOTAÇÃO 90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/11/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/11/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/11/2012 | 6038.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - EFETIVOS - LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/11/2012 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS- COMISSIONADOS, LOTACAO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/11/2012 | 6344.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO LIMPEZA PUBLICA) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 28/11/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/11/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/11/2012 | 12543.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - MAN E ADM SER TEL- LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 28/11/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/11/2012 | 5650.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/11/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 29/11/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 29/11/2012 | 3205.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 39, 44 E 47. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 29/11/2012 | 344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/11/2012 | 14766.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES 10, 11, 16 E 17. NO MES DE NOVEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/11/2012 | 4214.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86 E 87. NO MES DE NOVEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/11/2012 | 2919.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) LOTAÇÕES 15, 67 E 72. NO MES DE NOVEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 29/11/2012 | 2956.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) LOTAÇÕES 88 E 91. NO MES DE NOVEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/11/2012 | 4476.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES 12, 13 E 43. NO MES DE NOVEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/11/2012 | 4607.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90. NO MES DE NOVEMBRO/2012, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 29/11/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 29/11/2012 | 766.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 29/11/2012 | 196.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/11/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 29/11/2012 | 415.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 29/11/2012 | 184.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 29/11/2012 | 626.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTAÇÕES 37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 29/11/2012 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOTAÇÃO 34 (PETI). NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 29/11/2012 | 489.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. LOTAÇÃO 50 E 76 (PAIF). NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 29/11/2012 | 2259.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTAÇÕES 32, 62 E 66. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 29/11/2012 | 540.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTAÇÕES 75 E 76. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 29/11/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 29/11/2012 | 7666.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 E 40. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 29/11/2012 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 29/11/2012 | 1198.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 29/11/2012 | 662.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/11/2012 | 2641.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 20, 21 E 22. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/11/2012 | 5359.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTAÇÕES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 29/11/2012 | 1313.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DAS LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 29/11/2012 | 4394.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DAS LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 29/11/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (P.C.S) DAS LOTAÇÕES 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 29/11/2012 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/11/2012 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/11/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0036803 | 30/11/2012 | 18260.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, SENDO: 60 (SESSENTA) CONJUNTOS ALUNO/CJA-03. 40 (QUARENTA) CONJUNTO ALUNOS/CJA-06 E 16 (DEZESSEIS) CONJUNTOS PROFESSOR/CJP-01, COM RECURSOS DO FNDE , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 5608/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0036811 | 30/11/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, COM RECURSOS E TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 5608/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0036820 | 30/11/2012 | 518.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0036838 | 30/11/2012 | 980.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0036846 | 30/11/2012 | 518.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PNAE - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 30/11/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/12/2012 | 105.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 03/12/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0036960 | 03/12/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 15.773-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 03/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/12/2012 | 389.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/12/2012 | 127.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/12/2012 | 118.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A COMUNIDADE DE PIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0036951 | 03/12/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 03/12/2012 | 13.96 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0036935 | 03/12/2012 | 52216.09 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2012. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0036978 | 03/12/2012 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 03/12/2012 | 101.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0036919 | 03/12/2012 | 1537.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFE, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0036927 | 03/12/2012 | 1444.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFE, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0036986 | 03/12/2012 | 400.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA, PONTO VAGONETE, COM FITA, REALEZADOS COM AS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 À 15 ANOS, PROMOVIDA PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0036943 | 03/12/2012 | 5715.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TAIS COMO: FORMULARIOS DE ATENDIMENTO, SOLICITACOES, FICHA DE REGISTRO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DE AÇÕES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 03/12/2012 | 45.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | AQUISICAO DE EQUIP P/SETOR FISIOTERAPIA E LAB ANALISES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332012 | 0037087 | 04/12/2012 | 260.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SENDO, 01 (UMA) CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE, DESTINADA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0037095 | 04/12/2012 | 45.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO 01(UM) TERMÔMETRO DE MAX E MIN DIGITAL, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0037109 | 04/12/2012 | 348.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0037117 | 04/12/2012 | 263.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0037125 | 04/12/2012 | 124.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 04/12/2012 | 552.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO, LENÇOL INFANTIL E TOALHAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA PELAS EQUIPES DE ESTRATAGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 04/12/2012 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAPITAL JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 04/12/2012 | 115.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PERCURSO SOUSA A CAMPINA GRANDE, DESTINADOS A MORADORES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0037061 | 04/12/2012 | 8528.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL P/REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE VIEIROPOLIS. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 58.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.336-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 04/12/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 05/12/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 05/12/2012 | 1800.00 | 00005722754471 | RAISSA RAPHAELLA DA SILVA SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE CONSTRUÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 05/12/2012 | 1600.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE INICIAÇÃO E FORMAÇÃO DE TEATRO PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 15 ANOS E USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 05/12/2012 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUITO DE BUSCAR PACIENTES, NO HOSPITAL DE TRAUMA, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 06/12/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0037303 | 07/12/2012 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 07/12/2012 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013, IMPRESSÃO DE SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0037338 | 07/12/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0037397 | 07/12/2012 | 650.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS/PB PARA SOUSA/PB E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MAMUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0037265 | 07/12/2012 | 6271.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, ARQUIVO MORTO, AQUIVO FÁCIL, CARTOLINAS, COLA BRANCA E ETC., DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MAMUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037273 | 07/12/2012 | 2020.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, TAIS COMO, RESMA DE PAPEL, TESOURA, TNT, REABASTECEDOR P/PINCEL E ETC., DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MAMUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000492011 | 0037281 | 07/12/2012 | 730.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, SENDO, DIVERSOS JOGOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0037290 | 07/12/2012 | 59425.13 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0037346 | 07/12/2012 | 1558.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SENDO, MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0037354 | 07/12/2012 | 1558.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SENDO, MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0037362 | 07/12/2012 | 835.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SENDO, ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0037371 | 07/12/2012 | 2350.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SENDO, ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 07/12/2012 | 270.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 07/12/2012 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.325-5. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 07/12/2012 | 540.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 07/12/2012 | 330.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0037427 | 07/12/2012 | 1414.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0037435 | 07/12/2012 | 840.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/12/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 10/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/12/2012 | 77.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/12/2012 | 214.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 10/12/2012 | 540.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELE DE PROJEÇÃO, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/12/2012 | 305.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0037532 | 10/12/2012 | 5804.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA PELOS PROGRAMAS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, E PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 10/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 11/12/2012 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 11/12/2012 | 234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 11/12/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 11/12/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MAMUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0037559 | 11/12/2012 | 1805.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVOS, CLIPS, GRAMPEADOR, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037567 | 11/12/2012 | 740.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, TAIS COMO, AÇUCAR, ARROZ , CAFE, CREME DE LEITE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037575 | 11/12/2012 | 403.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, TAIS COMO, AÇUCAR, ARROZ , CAFE, CREME DE LEITE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0037583 | 11/12/2012 | 154.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:SABÃO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037591 | 11/12/2012 | 251.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037605 | 11/12/2012 | 34.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037613 | 11/12/2012 | 148.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037621 | 11/12/2012 | 228.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 12/12/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 12/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 13/12/2012 | 352.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 13/12/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 35.237-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 14/12/2012 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0037737 | 14/12/2012 | 1199.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK N3 MAXI DUAL CORE 1.6 HD320-2G, TELA 14 BLUE TOOTH, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0037745 | 14/12/2012 | 47.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO 01 (UM)MOUSE C/CABP MULTILISAR E BOLSA P/ LAPTOP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 14/12/2012 | 100.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 112O, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 14/12/2012 | 13947.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 589, DE 13/11/2012 - 1ª PARCELA, DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 17/12/2012 | 4589.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037834 | 17/12/2012 | 529.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A EQUIPE DO PCAS, DURANTE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E CEFOR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0037842 | 17/12/2012 | 2957.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, PELAS EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0037851 | 17/12/2012 | 442.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CAFÉ, AÇUCAR E ERVAS P/CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 17/12/2012 | 130.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 17/12/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 17/12/2012 | 500.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, SENDO, ADESIVOS, PLACAS DE VIDRO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 18/12/2012 | 28616.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 18/12/2012 | 8174.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 18/12/2012 | 2046.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) - EFETIVO - LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 18/12/2012 | 1275.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 18/12/2012 | 1456.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/12/2012 | 3569.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO EFT) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 18/12/2012 | 3438.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 18/12/2012 | 2630.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 18/12/2012 | 2052.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 18/12/2012 | 4753.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 18/12/2012 | 1487.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 18/12/2012 | 425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 18/12/2012 | 6171.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 18/12/2012 | 726.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 18/12/2012 | 13503.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, LOT 10, 16 E 17, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 18/12/2012 | 3470.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, LOT 82, 83, 86 E 87, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 18/12/2012 | 3358.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, LOT 12, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 18/12/2012 | 2934.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, LOT 84 E 85, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 18/12/2012 | 2376.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO MDE, LOT 15 E 72, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 18/12/2012 | 2998.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO MDE, LOT 88 E 91, DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 18/12/2012 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 18/12/2012 | 995.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 18/12/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 18/12/2012 | 466.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - MAN E ADM SER TEL- LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 18/12/2012 | 2926.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - EFETIVOS - LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 18/12/2012 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS- COMISSIONADOS, LOTACAO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 18/12/2012 | 3203.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO LIMPEZA PUBLICA) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 18/12/2012 | 3165.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 39, 44 E 47. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 18/12/2012 | 556.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO - LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 18/12/2012 | 3158.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 18/12/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 26. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 18/12/2012 | 4739.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( POSTOS MEDICOS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 18/12/2012 | 5564.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNID. MISTA DE SAUDE, LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 18/12/2012 | 2730.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 18/12/2012 | 2730.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 18/12/2012 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 18/12/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 18/12/2012 | 9097.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - ESTAVEIS - LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 18/12/2012 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (P.C.S) DAS LOTAÇÕES 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 18/12/2012 | 807.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, DAS LOTAÇÕES 20 E 21. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 18/12/2012 | 4519.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, DAS LOTAÇÕES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 18/12/2012 | 1187.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, DAS LOTAÇÕES 69 (PSF). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 18/12/2012 | 1043.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, DAS LOTAÇÕES 70 (SAUDE BUCAL). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 18/12/2012 | 1322.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 18/12/2012 | 833.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - LOTAÇÃO 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 18/12/2012 | 2471.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTAÇÕES 2, 4, 6, 7, 8, 9 E 40. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 18/12/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 18/12/2012 | 2992.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 18/12/2012 | 1784.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DAS LOTAÇÕES 32 E 62. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 18/12/2012 | 421.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - EFETIVO - LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 18/12/2012 | 183.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 71 (PAIF). DA PREFITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 18/12/2012 | 330.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 18/12/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 18/12/2012 | 278.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS LOTAÇÕES 37 E 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 18/12/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA, LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038563 | 19/12/2012 | 306.52 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO LANCHE A SER SERVIDOS EM ENCONTROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 19/12/2012 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 269-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 19/12/2012 | 17553.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO PACTO COM A EDUCAÇÃO, CONVENIO 148-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 19/12/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 19/12/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038431 | 19/12/2012 | 450.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0038440 | 19/12/2012 | 324.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0038458 | 19/12/2012 | 250.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 19/12/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038474 | 19/12/2012 | 300.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRES - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038482 | 19/12/2012 | 162.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038491 | 19/12/2012 | 350.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038504 | 19/12/2012 | 280.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE/ ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038512 | 19/12/2012 | 350.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO: CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 19/12/2012 | 334.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 19/12/2012 | 351.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 19/12/2012 | 270.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038555 | 19/12/2012 | 137.20 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0038571 | 19/12/2012 | 110.20 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 35.238-1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 20/12/2012 | 630.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/12/2012 | 2430.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/12/2012 | 3680.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS, SENDO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE, QUADRA DE ESPORTES, CEMITERIO, SEDE DA PREFEITURA E ETC., DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 20/12/2012 | 4279.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 20/12/2012 | 573.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 20/12/2012 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTO DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 20/12/2012 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 20/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 20/12/2012 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PETIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 20/12/2012 | 270.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 20/12/2012 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0038792 | 21/12/2012 | 834.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0038814 | 21/12/2012 | 2843.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFE, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0038822 | 21/12/2012 | 1481.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFE, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502011 | 0038831 | 21/12/2012 | 2457.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFE, ACHOCOLATADO, LEITE, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 21/12/2012 | 670.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO DO TIPO VAN COM VIAGEM DE INTERCAMBIO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA CAMPEONATOS NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, SANTA CRUZ/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0038768 | 21/12/2012 | 5700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, INFORMATIVOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAUDE, PROMOVIDOS PELAS EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0038784 | 21/12/2012 | 1116.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), ONDE SAO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 21/12/2012 | 215.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 TENCIOMETROS DAS UBS, CONSERTO DO SISTEMA MECANICO DOS ROLOS DE ARRASTO DE UMA PLASTIFICADORA E TROCA DE BOLBINAMENTO ELETRICO DO COMPRESSO, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 21/12/2012 | 155.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL G CARGA E OXIGENIO MEDICIANL CIL K 7M3, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 21/12/2012 | 644.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 21/12/2012 | 180.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 21/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 26/12/2012 | 274.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 26/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0039021 | 26/12/2012 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0039047 | 26/12/2012 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0039055 | 26/12/2012 | 1700.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA JUNTO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0039152 | 26/12/2012 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0039179 | 26/12/2012 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0039241 | 26/12/2012 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0039250 | 26/12/2012 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2012. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0039357 | 26/12/2012 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRAÇAO, DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0039519 | 26/12/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SENDO: REGISTRO CONTABIL, E LABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0039560 | 26/12/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0039136 | 26/12/2012 | 600.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TONY CASSIO, Nº37 -BAIRRO- FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0038903 | 26/12/2012 | 1114.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0038911 | 26/12/2012 | 1825.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0038920 | 26/12/2012 | 560.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0038946 | 26/12/2012 | 7388.97 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0038954 | 26/12/2012 | 1710.21 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0038962 | 26/12/2012 | 379.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, SENDO: ABRAÇADEIRA 4(105 A 117 MM), SELO, VENTOINHA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0039128 | 26/12/2012 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0039144 | 26/12/2012 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0039187 | 26/12/2012 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0039217 | 26/12/2012 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0039225 | 26/12/2012 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0039233 | 26/12/2012 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 26/12/2012 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0039314 | 26/12/2012 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E RIACHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0039322 | 26/12/2012 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS, SITUADO NO SITIO CAIÇARA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0039331 | 26/12/2012 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. NESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0039373 | 26/12/2012 | 3200.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038890 | 26/12/2012 | 400.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, SENDO, PAPEL CARTÃO, ESFEROGRÁFICA, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0038938 | 26/12/2012 | 3509.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇO, OFICINAS DE FANFARRA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE COM AS DEMAIS DISCIPLINAS REFERENTE AS ATIVIDADES. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0039268 | 26/12/2012 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0039349 | 26/12/2012 | 400.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0039365 | 26/12/2012 | 1275.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO: DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039381 | 26/12/2012 | 975.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, BARRO VERMELHO E RIACHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS NOS TURNOS MANHà E TARDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039390 | 26/12/2012 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHà E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES, PERCURSO DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO PARA O CAMPO DE POMPEIA, PARA ACESSO AO TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039403 | 26/12/2012 | 1920.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANA DE BAIXO/CIMA, RUSSO VELHO E BAIXIO DOS PEREIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039411 | 26/12/2012 | 486.63 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039420 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIA, SOBRADO, GENIPAPEIRO, SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039438 | 26/12/2012 | 1950.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERCURSO SITIO PINHAO, BOMFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. NO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039446 | 26/12/2012 | 1388.34 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039454 | 26/12/2012 | 1125.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAIÇARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB. NO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039462 | 26/12/2012 | 1125.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DO SITIO CARRETAO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 26/12/2012 | 0.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0039578 | 26/12/2012 | 18696.42 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA, DO MUNICICIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0038971 | 26/12/2012 | 660.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SENDO, 02 (DOIS) OTOSCÓPIO GOWLLANDS, DESTINADA AS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, EXECULTADA PELAS EQUIPES DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA E AGENTES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0038989 | 26/12/2012 | 1496.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SENDO, 17 (DEZESSETE) BALANÇAS E 10 (DEZ) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, DESTINADA AS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, EXECULTADA PELAS EQUIPES DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA E AGENTES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0039209 | 26/12/2012 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0039292 | 26/12/2012 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 26/12/2012 | 492.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO EM GERADOR DE ENERGIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 26/12/2012 | 492.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO EM GERADOR DE ENERGIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 26/12/2012 | 376.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0039543 | 26/12/2012 | 594.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0039551 | 26/12/2012 | 4818.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS ESTRATEGIA SAUDE DAFAMILIA E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000492011 | 0038881 | 26/12/2012 | 3033.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, SENDO, JOGOS, QUEBRA-CABEÇAS E ETC.,, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 26/12/2012 | 604.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, SENDO, CARRINHOS, BOLAS, KIT PANELINHAS E BABY CARRINHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 26/12/2012 | 622.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 26/12/2012 | 622.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0039161 | 26/12/2012 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE- COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0039306 | 26/12/2012 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 26/12/2012 | 2150.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM AS MÃES DO PROBRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO INSTRUTORA DE OFICINA, NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊ, PROMOVIDA PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OFICINA LUDICA , DESTINADO AO NEVENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, PROGRAMA PBV II, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0039195 | 26/12/2012 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0039276 | 26/12/2012 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 27/12/2012 | 1822.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 27/12/2012 | 1666.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - LOTAÇÃO 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 27/12/2012 | 2222.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 27/12/2012 | 5971.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 27/12/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI ORIENT) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 27/12/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 50, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 27/12/2012 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - EFETIVO - LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 27/12/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 27/12/2012 | 1785.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO - LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 27/12/2012 | 3135.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 27/12/2012 | 4842.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LOTAÇÃO 22. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 27/12/2012 | 1244.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 27/12/2012 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 27/12/2012 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 26. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 27/12/2012 | 11159.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( POSTOS MEDICOS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 27/12/2012 | 11991.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNID. MISTA DE SAUDE, LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 27/12/2012 | 5592.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 27/12/2012 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 27/12/2012 | 827.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 27/12/2012 | 10199.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) - ESTAVEIS - LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 27/12/2012 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA, LOTACAO 04,(COMISSIONADOS) DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 27/12/2012 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 27/12/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 27/12/2012 | 56996.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 27/12/2012 | 1609.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 27/12/2012 | 16502.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 27/12/2012 | 1647.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 27/12/2012 | 4093.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) - EFETIVO - LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 27/12/2012 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 27/12/2012 | 2913.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 27/12/2012 | 5847.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO EFT) - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 27/12/2012 | 3298.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - CONTRATADO - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 27/12/2012 | 6876.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 27/12/2012 | 5261.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 27/12/2012 | 4105.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 27/12/2012 | 9392.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO - LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 27/12/2012 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 27/12/2012 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 27/12/2012 | 12079.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 27/12/2012 | 452.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FUNDEB 40%), ENSINO INFANTIL LOTAÇÃO 90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 27/12/2012 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REG DE ENSINO) - EFETIVO - LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 27/12/2012 | 2614.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 27/12/2012 | 6038.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO - EFETIVOS - LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 27/12/2012 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS- COMISSIONADOS, LOTACAO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 27/12/2012 | 6302.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO LIMPEZA PUBLICA) - EFETIVOS - LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 27/12/2012 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 27/12/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 27/12/2012 | 622.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - MAN E ADM SER TEL- LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 27/12/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 27/12/2012 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 27/12/2012 | 1990.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 28/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 28/12/2012 | 52.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 28/12/2012 | 128.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 28/12/2012 | 321.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 28/12/2012 | 892.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL FUNDB 40%, LOT 84. DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 28/12/2012 | 96.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 28/12/2012 | 45.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 28/12/2012 | 174.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0040282 | 28/12/2012 | 942.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO: ANEL DE SINCRONIZADOR, ATUADOR, PASTILHA DE FREIO, BUCHAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO COURIER DE PLACA NPS- 3107, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE..( REFERENTE A COBERTURA DE EMPENHO Nº 3444 ANULADO POR ERRO NA FONTE DE RECURSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0040291 | 28/12/2012 | 637.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO: BIELA BARRA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO COURIER DE PLACA NPR- 4684, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE.( REFERENTE A COBERTURA DE EMPENHO Nº 3445 ANULADO POR ERRO NA FONTE DE RECURSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0040304 | 28/12/2012 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULO COURIER DE PLACA NPR - 4684, ONDE SÃO DESENVOLVIDOS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE. .( REFERENTE A COBERTURA DE EMPENHO Nº 3447 ANULADO POR ERRO NA FONTE DE RECURSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 28/12/2012 | 622.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 28/12/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 28/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME, DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 28/12/2012 | 52.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 28/12/2012 | 1198.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024