| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 4910.98 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das fossas das escolas da rede municipal de ensino, pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 508.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de banners destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 2156.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 1909.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 3947.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2012 | 7535.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2012 | 2720.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 199.00 | 00004010891424 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2012 | 1177.50 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2012 | 114.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de descartaveis e refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 32.62 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente a pagamento de taxa por uso de terreno, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2012 | 170.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 250.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação do veiculo micro onibus MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2012 | 1800.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2012 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2012 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (Areia industrial) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2012 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (Areia industrial) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2012 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (Areia industrial) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2012 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (Areia industrial) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2012 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (Areia industrial) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2012 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (Areia industrial) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2012 | 700.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (BRITA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 720.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana das ruas desta cidade, bem como, carrego e descarrego de caminhoes de lixo, em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2012 | 750.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio da limpeza urbana, compreendendo capinagem, remoção de entulhos das ruas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2012 | 600.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de caixas de gorduras para retenção de entulhos, e escoamento de aguas pluviais e esgoto de ruas e calçadão da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 650.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no desgotamento de fossas do centro administrativo municipal, ente outros, bem como desobstrução de galerias pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2012 | 361.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2012 | 3170.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 42.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2012 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Área de Lazer (Praça de Even | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2012 | 16382.81 | 11538866000177 | PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos de academia destinados a praça publica neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2012 | 7933.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 250.00 | 00003229981405 | ROBERTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 300.00 | 00010552479470 | ERIKA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 2250.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 125 (cento e vinte e cinco) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, durante o mes de Dezembro/2011, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 1382.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 5566.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00039164110478 | Rogério Maia de Queiroz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serigrafia e impressão de panfletos destiandos a divulgação das festividades de "São Sebastião", nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 520.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 315.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apoio administrativos junto a Sec. de educação deste municipio, correspondente a preparação e organização documental, tiragem de xerox e arquivamento concernentes a abertura do ano letivo do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 122.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas concernentes a festa tradicional de "São Sebastião", na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 23º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 23° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 160.00 | 00002820202411 | Severino de Araújo Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de materia de interesse da municipalidade na revista 'atualidades' conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 14.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 79.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 332.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a associação comunitaria rural de cordeiro, deste município, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 1632.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a predio de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2012 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, quando em inspeção das atividades e campanhas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 320.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 P- GS, modelo 2005, placa MNQ - 4066, quando em viagem a Joao pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2012 | 622.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastramento (digitação e informação) de programas voltados a vigilancia sanitarias junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2012 | 180.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiorino ambulancia pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2012 | 70.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato ambulancia pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2012 | 313.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiorino ambulancia pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2012 | 460.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato ambulancia pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade no programa FOGO CRUZADO, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario adjunto de educação entre outros servidores, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2012 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material destinado para manutenção de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2012 | 315.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2012 | 480.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo marajo pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2012 | 326.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo marajo pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2012 | 750.00 | 00009465159484 | CELIO JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, quando na pintura com tinta lavavel e esmalte sintetico do predio da lavanderia publica localizada nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2012 | 650.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio na distribuição de agua potavel com pipa, para atender as comunidades da zona rural deste muncipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2012 | 730.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra nos serviços de capinagem, remoção de entulhos, e poldagem de arvores de toda a localidade destinada ao estacionamento do evento da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2012 | 750.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação e cobertura de valas num total de 114 metros, destinados a colocação de tubos para construção de caixas de gorduras para escoamento de esgoto e aguas pluviais em ruas e calçadão na localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2012 | 2700.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tubos P2 600X100 destinado a canterios de obras realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2012 | 2700.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tubos P2 600X100 destinado a canterios de obras realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2012 | 900.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tubos P2 600X100 destinado a canterios de obras realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação da rua Julio Guabiraba, compreendendo a preparação de solo com lençol de areia, camada de brita e cimento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2012 | 1400.00 | 00007731939448 | Edvaldo Silva de Paulo | Valor que se empenha correspondeente aos serviços prestados como pintor no emassamento de paredes, bem como, pintura de paredes, portas janelas e grade de ferro com tinta lavavel e esmate sintetico, no predio da escola localizada no sitio caruçu, nesste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2012 | 750.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados de mão de obra como Pintor, na pintura geral com tinta lavável e esmalte sintético, no predio onde funciona a secretaria de educação municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2012 | 15.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2012 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2012 | 31.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2012 | 22.40 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA E PAPELARIA EVANGELICA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2012 | 54.00 | 09150430000164 | L & T Estúdio e Comércio Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de revelação fotografica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2012 | 300.00 | 00005787938496 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação conta sarampo e rubeola, junto a secretaria de sude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2012 | 300.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação conta sarampo e rubeola, junto a secretaria de sude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2012 | 1669.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2012 | 124486.71 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 1º medição dos serviços de ampliação e reforma das escolas "Areia Vermelha e Joaquim Braz" conforme convenio nº 018/2011 - pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2012 | 1544.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2012 | 200.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2012 | 71.40 | 00061819506487 | Maria das Neves M. da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2012 | 3703.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2012 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2012 | 11819.20 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao de inauguração da praça capitao João Marques e festa do padroeiro deste municipio (São Sebastiao), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2012 | 137.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 730.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos na preparação e recreação dos alunos do programa PETI durante a colonia de ferias, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2012 | 1020.54 | 00030073570478 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de exame medico (arteriografia), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2012 | 420.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat fiurino, HZI - 8764, em viagens a zona rural deste municipio, transportando carteiras escolares restauradas para predios escolares, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2012 | 2400.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração dos estofados, compreendendo cobertura e preenchimento de todos os bancos (assentos) do onibus de placa MOE - 8834, pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2012 | 1233.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, 3661-1064, 3661-1083, 3661-1082, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1080, 3661-1077, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2012 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do posto de saude, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, referente a festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2012 | 2109.52 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2012 | 864.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2012 | 1104.30 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos e descartaveis destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2012 | 30154.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2012 | 108000.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um veiculo FIAT/DUCATO MINIBUS destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2012 | 367.36 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2012 | 300.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado ao programa PNHR (programa de habitação rural) junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2012 | 625.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica de ruas nesta cidade, bem como, recolhimento dos entulhos da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2012 | 850.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na restauração de pintura do terminal rodoviario municipal, nesta, bem como, pintura de faixas e paineis para a divulgação da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2012 | 850.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mão de obra na poldagem de arvores e apoio na limpeza, incluindo retirada de entulhos, das ruas onde sera realizado a festa tradicional de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2012 | 800.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como Pintor, na pintura de quebra molas das ruas desta cidade, pintura de cones e solda de tendas, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2012 | 650.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados de mão nos serviços de remoção de entulhos oriundo de obras da secretaria de infra estrutura desta edilidade, bem como, transporte de barros pra o uso nas sepulturas do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 650.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e remoção de entulhos de um terreno destinado a instação de parques por ocasiao da rrealização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 800.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de pintura de meio fio nas ruas desta cidade, e conjunto Paulo Rolim por ocasiao da realização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 1600.00 | 00001124290419 | Edvaldo Galdino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração em concreto armado das cabeceiras de um bueiro localizado no sitio Caruçu, comunidade alagados, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de forras, portas, canuites, caixas de tomadas, instalção de vaso sanitarios, pia e conexoes realizadas no predio onde funiona a delegacia publica bem como, no terminal rodoviario municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2012 | 17000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na apresentanção das bandas, "FORRO BAKANA" e "FORRO DA BOA", para abrilhantar a festa de São Sebastião, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2012 | 46800.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES - JOSE WALTER DA COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel de som, iluminação, palco, camarins climatizados, banheiros quimicos, seguranças e 02 geradores para abrilhantar a festa de São Sebastião, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2012 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa de inauguração, em aço inox, destinado a secretaria de euducação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2012 | 1700.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração dos estofados, compreendendo cobertura e preenchimento de todos os bancos (assentos) do onibus de placa MOG - 6382, pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2012 | 1500.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em retoques de emassamento de paredes, bem como, pintura de paredes, portas janelas e grade de ferro com tinta lavavel e esmalte sintetico, e ainda abertura de letreiros no predio da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2012 | 1663.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2012 | 120000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação da banda (AVIÕES DO FORRO) para abrilhantar a festa de São Sebastião, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2012 | 4244.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2012 | 625.00 | 00004238634446 | EMERSON CEZAR DE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com grupo de graçons, no cerimonial, bem como, durante a festa tradicional de "São Sebastião" realizada nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2012 | 420.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ 2974, no transporte de alunos especiais, para participarem de aulas na FUNAD na cidade de João Pessoa, durante o mes de Janeiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2012 | 599.90 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bebedouro pressao destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2012 | 629.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) arcondicionado 7500 destinado a escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2012 | 565.90 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de de bebedouro destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2012 | 280.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 04 (quatro) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2012 | 798.90 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de balança magna destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2012 | 7650.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2012 | 313.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas a festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2012 | 845.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches0 bolos, doces e salgados aos alunos do programa PETI no periodo de colonia de ferias junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2012 | 440.00 | 00099285614434 | JUSSARA DE CASSIA MONTEIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destiandos a palestra aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2012 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2012 | 14.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 6° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 12/2011, parcela 06/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2012 | 9.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 13° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2012 | 1062.95 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 6° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 12/2011, parcela 06/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 13° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2012 | 115.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no alugel de uma freezer destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2012 | 375.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2012 | 800.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2012 | 212.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2012 | 78.60 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes e generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2012 | 550.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2012 | 141.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2012 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação da rua Julio Guabiraba, compreendendo a preparação de solo com lençol de areia, camada de brita e cimento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2012 | 1200.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 75mt2 de calçamento na localidade denominada Areia Vermelha neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2012 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza, carrego do lixo, bem como, descarrego em area apropriada por ocasiao da realização da tradicional festa de "São Sebastião" neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2012 | 750.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem de tendas, palco, ornamentação, bem como, desmontagem dos mesmos e limpeza, por ocasiao da realização da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2012 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança do centro administrativo municipal, nesta, por ocasião da realização do coquetel no cerimonial de abertura da festa tradicional de "São Sebastião", conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2012 | 3600.00 | 11335045000133 | Êxito Projeções e Eventos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de telões e projetores por ocasiao da festa tradicional de São Sebastião realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2012 | 200.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2012 | 226.80 | 00004010891424 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2012 | 4972.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 69.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2012 | 1132.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo fuorino NQJ 0410 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2012 | 16.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo fuorino NQJ 0410 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 29.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo fuorino NQJ 0410 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 120.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo fiorino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 1126.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 125 (cento e vinte e cinco) refeições e 33 (trinta e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 1670.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica, na manutenção, incluindo formatação e instalação de softwares de micros e impressoras com substituição de peças, e conserto de rede de internet, do posto de saude municipal "menino Jesus", nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 2289.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2012 | 6816.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 25462.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 12518.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 9841.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 38251.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 722.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 10753.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2012 | 146.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2012 | 9076.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 1948.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo ducato MNK 4076 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 16.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo ducato MNK 4076 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 123.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 250.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de janeiro/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de janeiro/2012, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 250.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades de apoio aos postos de saude no programa de saude na escola deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2012 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos na separação, tiragem de xerox e arquivamento de documentos relacionados a atividades da secretaria de saude, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 0.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 47.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2012 | 847.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 215.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 23 (vinte e tres) refeições e 8 (oito) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 1226.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 598.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeiçoes e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 331.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 79 (setenta e nove) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 4758.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 4252.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, da festa tradicional de "São Sebastião"na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Dez/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 430.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12311-0 (CIDE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2012 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 18340-7 (FNS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 16380.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 544.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 15 (quinze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 5661.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2012 | 90.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2012 | 1100.21 | 00003670656499 | MARINES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de Janeiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 330.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a escola municipal Jose Antonio, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 2464.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado a secretaria de educação, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2012 | 672.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 2780.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 242.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2012 | 753.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) GLP, e 150 (cento e cinquenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 386.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de janero do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 320.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 210.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 320.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31 (trinta e um) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo fiat/strada fire flex KHB-6468, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de material de limpeza e de expediente, destinados as escolas da zona rural deste durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando trabalhadores e material, destinados a pequenos serviços de manutenção das escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 1866.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 139780.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 52997.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 12633.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 13298.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2012 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2012 | 2230.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica, na manutenção, incluindo formatação e instalação de softwares de micros e impressoras com substituição de peças, rede de internet, do laboratorio de informatica da escola municipal Joaquim Braz, e demais escolas da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, no mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2012 | 300.00 | 00095176497468 | MARIA NAZARETH DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2012 | 2299.65 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2012 | 222.00 | 00006062825483 | Analine de Oliveira Falcão da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2012 | 232.00 | 00006062825483 | Analine de Oliveira Falcão da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2012 | 35.28 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2012 | 35.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004826913443 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 150.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 350.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa MMO - 8334 carrop pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2012 | 2324.28 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 240.00 | 00005870376440 | MARINETE MARIA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo de uma família reconhecidamente carente, a qual teve sua residencia destruida ocasionada por fortes chuvas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2012 | 1448.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 150.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de janero/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 340.00 | 00001257393464 | MARIA NILZANGELA MORENO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 300.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 469.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e dois) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 6804.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2012 | 600.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de PONTO DE CRUZ aos IDOSOS, junto a Sec. de Des Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 1385.42 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 85 pertencente a Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 355.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) refeições e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 1292.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2012 | 580.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2012 | 2488.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 265.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos do sisitema de abastecimento de agua da comunidade denominada Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 813.00 | 00004002534456 | MATSON LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados na confecção de baudes destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 345.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 220.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 782.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 81 (oitenta e um) refeições e 34 (trinta e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 8019.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 1368.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 76 (ssetenta e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, durante o mes de Dezembro/2011, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2012 | 55.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo hidraulico, destinado aos veículos: F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2012 | 6211.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Serviços prestados de show baile com a banda forrozão duplo sentido, e sonorização no dia 27 de janeiro do corrente ano, por ocasiao da solenidade de inauguração da praça João Marques Ferreira, nesta. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 400.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação da festa tradicional de São Sebastião e inauguração da praça Cap. João Marques Ferreira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 650.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som (caravan) na divulgação na zona rural e sede deste municipio, dafesta tradicional de "São Sebasstião" e inauguração da praça cap. joão Marques Ferreira, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 686.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 72 (setenta e duas) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 443.75 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinado aos trabalhadores da montagem das tendas, segurança, bem como, militares por ocasiao da realização da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de parque de diversão contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica e minhoca,nos dias 18, 19, 20 e 21 de Janeiro/2012, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças e jovens, por ocasião das comemorações da festa tradicional de "São Sebastião", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de janeiro/2012, bem como locução de palco durante a festa tradicional de "São Sebastião", conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de parque de diversão contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica e minhoca,nos dias 18, 19, 20 e 21 de Janeiro/2012, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças e jovens, por ocasião das comemorações da festa tradicional de "São Sebastião", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2012 | 1644.25 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2012 | 195.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria/lacre dos veículos Onibus MOK 9292, MOG 6382, MOE 8834 e OEZ 9139, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2012 | 360.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo onibus MOG 6382, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2012 | 500.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo onibus MOG 6382 , pertencente secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2012 | 2850.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo microonibus MOK 9292 , pertencente secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2012 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo onibus MOG 6382, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2012 | 29.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo ONIBUS, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 1100.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2012 | 66.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2012 | 2372.01 | 03317169000168 | VItrium Ind. Com. de Vidros Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais de consumo (vidro temp, vidro incolor) diversos destinados a secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2012 | 2254.36 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado a secretaria de saude, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2012 | 1382.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2012 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento, limpeza de caixas de gordura, desentupimento de vaso sanitario e conserto da parte hidraulica do posto de saude da localidade denominada Campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2012 | 450.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/NXR 150 bross ES, placa OFW-3049, a serviços da secretaria de saude quando no apoio das atividades nos postos de saude da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2012 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na confecção de 400 metros de gambiarras destinadas a iluminação publica durante eventos realizados pela secretaria de administração municipal, bem como, instalação e desmontagem da mesa durante a festa tradicional de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2012 | 442.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no emplacamento do veiculo VAN de placa MOU - 6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2012 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material destinado para manutenção de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2012 | 370.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2012 | 300.00 | 00099285614434 | JUSSARA DE CASSIA MONTEIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados aos alunos do PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2012 | 78.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2012 | 380.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de barro quando nos serviços de aterro das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2012 | 420.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão de placa MMP - 2741/PB, na coleta e transporte de lixo oriundos dos postos de saude das localidades de Lagoa do Padre e Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2012 | 666.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a taxa de liberação de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa KFF-0300, a disposição da secretaria de infraestrutura, no transporte de entulhos, materiais para obras, trabalhadores, e apoio na limpeza publica durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2012 | 500.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos, bem como, armação e desarme de tendas por ocasiao da solenidade de inauguração da praça Cap. João Marques Ferreira, nesta. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2012 | 730.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana das ruas desta cidade, bem como, carrego e descarrego de caminhoes de lixo, em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2012 | 550.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das ruas, bem como, remoção de entulhos do distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2012 | 550.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, rosso, remoçao de entulhos e espalhamento de barros realizados no cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2012 | 1171.44 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material ded aluminio e ferro diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2012 | 600.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH - 7400, em viagem a cidade de João Pessoa, transportando o veiculo ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, para serviços em oficina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2012 | 520.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coordenação organizacional do cerimonial e camarote da festa tradicional de "São Sebastiao" bem como, inauguração da praça Cap. João Marques Ferreira, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2012 | 210.00 | 00093392346772 | Luiz Carlos dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de freezers, por ocasiao da solenidade de abertura da festa tradicional de "São Sebastiao", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2012 | 896.69 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2012 | 1970.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção geral de motobombas pertecente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2012 | 87.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aqusição de peças destinados a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2012 | 503.62 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa, destinado aos festejos carnavalescos do PETI, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2012 | 970.00 | 05003357000147 | PARAÍBA HIDRAÚLICA - VALCÉLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo fiat ducato placa MNK 4076, pertecente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2012 | 335.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de cone sinalizadores nas cores (laranja e branco), destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2012 | 92.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2012 | 5010.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2012 | 2897.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo microonibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2012 | 2530.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção geral de motobombas pertecente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2012 | 3425.43 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2012 | 896.46 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação (creche), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2012 | 112.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação (creche), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2012 | 8580.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2012 | 1187.89 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2012 | 300.00 | 00002220099423 | FRANCISCO MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2012 | 2296.39 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2012 | 70.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2012 | 2200.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2012 | 420.00 | 00002409146430 | sebastiao alexandre fernandes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de barro, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2012 | 4244.63 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2012 | 9093.33 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2012 | 320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização da 7ª festa de São Sebastião, realuizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 650.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem externa, limpeza interna e remoção de entuhos do ginasio de esporte no conj. Paulo Rolim, e capinagem e remoção de entulhos da area externa no campo de futebol e cemiterio publico, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 600.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza (capinagem) na area externa dos predios onde funcionam o CRAS, biblioteca e limpeza das caixas de gordura e galerias das ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2012 | 600.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem em diversas ruas e terreno onde esta localizado o conjunto João de Souza, para implantação de energia eletrica, bem como retirada de entulhos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2012 | 640.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN - 8045, a disposição para atender as atividades da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2012 | 1756.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2012 | 5843.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2012 | 4879.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 42.00 | 00006532656461 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico realizado no alternador do trator pertencente a secretaria de infraestrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2012 | 4157.15 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico diversos destinado a Secretaria de infraestrutura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 100.00 | 00064628345449 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 91.89 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 24.07 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 40.00 | 00002645776477 | SOLANGE SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como mecanico nos veiculos pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2012 | 300.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2012 | 2510.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2012 | 320.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2012 | 1951.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documento anexado. CDC 5/1140895-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 20.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2012 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2012 | 160.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Serviços prestados com o veiculo GOL CL, placa MNC - 5582, em viagens transportando a secretaria de saude, e a coordenadora do PSF quando no acompanhamento e fiscalização das atividades nos postos de saude da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2012 | 2068.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Janeiro2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2012 | 325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de finanças deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2012 | 850.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1064, 3661-1083, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1080, 3661-1077, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 14° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2012 | 9.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 14° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 7° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 01/2012, parcela 07/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2012 | 14.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 7° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 01/2012, parcela 07/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2012 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 24° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2012 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 24º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 840.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativo/burocraticos na coleta de dados e preenchimento de documentos concernentes a prestação de contas de convenios junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2012 | 1327.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2012 | 1073.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia dsezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2012 | 21.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia dezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2012 | 676.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2012 | 6.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia Janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2012 | 112.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 620.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto do telhado, limpeza das caixas de gordura, desentupimento de pia e vaso sanitario da creche Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 2700.00 | 00001124290419 | Edvaldo Galdino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação e preparo de terreno com lençol de areia, bem como, construção de cinta em alvenaria, onde funcionara uma quadra de volei e futebol de areia na escola municipal Julio Feliciano, localizado no sitio Caruçu, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 8622.80 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 3144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2012 | 111.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 3454.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico diversos destinado a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2012 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, quando em inspeção das atividades e campanhas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2012 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa em aço, posicionada em vidro, destinado a escola Julio Feliciano, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2012 | 469.70 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogão destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2012 | 700.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | valor que se empenha correspondente a a quisição de quadro branco destinado a escola Julio Feliciano pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2012 | 97.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na vistoria do veiculo VAN de placa MOU - 6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 297.00 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2012 | 110.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de condicionadores de ar, junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2012 | 1297.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 150.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 97.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material serigraficos destinado a confecção de faixas, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2012 | 374.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2012 | 84.11 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2012 | 65.00 | 00019034121453 | ANTONIO CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2012 | 60.00 | 00003670656499 | MARINES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2012 | 350.00 | 00002564100465 | Rosimere Costa Henrique | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2012 | 250.00 | 00003229981405 | ROBERTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2012 | 700.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos na organização documental consernentes ao programa para construção de casas populares na zna rural PRNH, neste municpio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2012 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2012 | 2488.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2012 | 960.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | valor que se empenha correspondente a aqusição de mudas de plantas e produtos de jardinagem, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2012 | 550.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no plantio de plantas e manutenção de jardim, das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2012 | 650.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo onibus de placa MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2012 | 500.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do telhado, e limpeza e remoção de entulhos do patio externo da escola Candida Emilia, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto, incluindo solda, em portoes e grades de proteção de escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2012 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario adjunto de educação entre outros servidores, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 01(um) portão corrediço em ferro galvanizado e chapa de zinco montada sobre trilho de ferro, destinado ao predio da escola municipal Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2012 | 530.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo fiurino de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2012 | 2780.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bomba submersa, destinado a secretaria de saude, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2012 | 2289.00 | 00005371327401 | ANNA CAROLINNA NOBREGA GONCALVES COELHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como odontologa no psoto de saude - PSF da localidade denominada Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2012 | 748.90 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador e 1 (um) refrigerador destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2012 | 500.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos com impressao digital destinado a padronização do onibus pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2012 | 2600.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na padronização do veiculo VAN placa MOU-6891 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2012 | 1737.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2012 | 500.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na padronização do veiculo marajor lotado na secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2012 | 250.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2012 | 134.93 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2012 | 68.31 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2012 | 45.39 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de fatura da cagepa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2012 | 64.88 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de fatura da cagepa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2012 | 250.00 | 00009154730465 | Lucineide Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2012 | 340.09 | 00052860493700 | JULIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2012 | 600.00 | 00009034904474 | Joseilton Oliveira de Almeida | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos do cemiterio publico, da area interna e externa do campo de futebol municipal, e lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2012 | 3750.00 | 00004417041407 | JOSE JOAO LIMA DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de bancos de madeira, tipo massaranduba, destinado a praça cap. João Marques de Aguiar, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2012 | 350.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoçao de entulhos das areas onde estao localizadas paradas de onibus em todo o municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2012 | 1080.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de administração desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2012 | 787.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2012 | 2035.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2012 | 2500.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização (coffe-break) no preparo de generos alimenticios diversos, oferecidos a autoridades e população deste municipio, por ocasião da solenidade de inauguração da escola municipal Julio Feliciano, localizado no sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2012 | 1700.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros, bem como, pintura de paredes, portas, janelões e grades, do predio da escola municipal de ensino Candida Emilia, localizada no sitio Antas doSono, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2012 | 700.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de entulhos, limpeza de cisterna dos predios das escolas Severino Dantas, sitio Lagoa do Padre, e Julio Feliciano, sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carrego e descarrego em caminhão, de carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no desenho de personagens em auto relevo em paineis, e abertura de letreiros no predio da escola municipal Julio Feliciano, localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2012 | 1550.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção de forros, incluindo troca de placas em gesso, no posto de saude - PSF, da localidade denominada Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2012 | 420.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso (capinagem), limpeza de uma sisterna, e remoção de entulhos do predio do posto de saude municipal, da localidade denominada lagoa do padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2012 | 110.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de faixas destinadas a divulgação de campanhas implementadas pela secretaria de saude deste municipi, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2012 | 1350.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na busca, separaçã de documentos e coleta de dados, bem como, prestação de contas do convenio firmado com o governo estadual, para o transporte de estudantes da zona rural para as escolas da sededo municipio, levantamento de documentos de controle de combustiveis para elaboração de planilha de defesa junto ao TCE-PB e prestação de contas da escola Joaquim Braz e Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2012 | 1540.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao de inauguração da escola Julio Feliciano e entrega de VAN à secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2012 | 38398.80 | 12873740000111 | CONTEPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a 1ª medição de construção de muro na escola Julio Feliciano, pertendente a rede municipal de ensino, conforme contrato 032/2011. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2012 | 3700.00 | 09183225000103 | Leonardo José da Silva - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de refrigeração diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2012 | 550.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som, na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2012 | 12055.73 | 12873740000111 | CONTEPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pavimentação de trecho da rua projetada no povoado de Areia Vemelha, conforme contrato 032/2011. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2012 | 7460.66 | 12873740000111 | CONTEPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pavimentação de trecho da rua projetada no povoado de Areia Vemelha, conforme contrato 032/2011. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2012 | 35.00 | 00009302546438 | JOAO ANTONIO IZAIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimeticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2012 | 60.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2012 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2012 | 80.00 | 00007081738451 | MARIA APARECIDA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2012 | 150.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2012 | 100.00 | 00010626451469 | LUCICLAUDIA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 150.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2012 | 150.00 | 00005568540470 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2012 | 120.00 | 00003471821430 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2012 | 22.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2012 | 300.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado ao programa PNHR (programa de habitação rural) junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2012 | 700.00 | 00009052654409 | Willa Tamara Costa Henrique | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2012 | 300.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2012 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2012 | 200.00 | 00064540995472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2012 | 100.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2012 | 720.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2012 | 350.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e abertura de valas, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Cordeiro, deteriorada pelas ultimas chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2012 | 450.00 | 00085412651453 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, remoção de entulhos, e conserto de canos do poço artesiano o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Cordeiro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2012 | 630.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mão de obra no apoio da limpeza urbana, compreendendo limpeza e remoção de lixo das ruas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de transformador, dando suporte a energia eletrica, por ocasiao da realização da festa tradicional de "São Sebastiao" neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2012 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem de tendas, colocação de mesas e cadeiras, ornamentação, por ocasiao da solenidade de inauguração da escola municipall Julio Feliciano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2012 | 2188.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2012 | 3027.86 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a confecção de 01(um) portão corrediço em ferro galvanizado e chapa de zinco montada sobre trilho de ferro, destinado ao predio da escola municipal Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2012 | 450.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto NXR 150 bros, OFH - 1889, a disposição da secretaria de educação municipal no transporte de servidores, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2012 | 331.87 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinados a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2012 | 7920.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de diarios de classe destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2012 | 285.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação do veiculo micro onibus MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2012 | 7965.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de receituario medico, ficha de atendimento ambulatorial, carimbos e banners destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2012 | 100.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2012 | 150.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2012 | 200.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2012 | 200.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2012 | 200.00 | 00006489126478 | José Firmino da Costa | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2012 | 100.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2012 | 884.33 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado ao curso de biscuit realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2012 | 178.25 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado ao curso de biscuit realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2012 | 419.65 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinados ao curso de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2012 | 1111.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de desenvolvimento social, (PETI) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2012 | 4801.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2012 | 2124.13 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2012 | 9579.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2012 | 307.90 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador e 2 (dois) ventiladores destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2012 | 1011.60 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2012 | 400.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2012 | 120.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2012 | 250.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2012 | 2669.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de pneu, destinado ao veiculo lotado secretaria de agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2012 | 850.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de segurança durante inauguração da praça Cap. João Marques de Aguiar nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2012 | 8898.04 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2012 | 3590.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2012 | 100.00 | 00009525573478 | José Cássio Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2012 | 55.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2012 | 100.00 | 00070880670487 | MARIA ELAIDIA DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2012 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2012 | 622.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro de usuarios do programa bolsa familia, bem como informações aos mesmo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2012 | 780.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches) bolos, doces e salgados aos alunos do programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2012 | 440.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2012 | 284.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços de remanufaturamento de cartuchos de impressoras destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2012 | 3300.00 | 00002950870481 | JULIANA ELIZABETH TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador inicial do programa Brasil alfabetizado, parceria prefeitura MEC/FNDE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2012 | 3300.00 | 00006000468423 | MARCILENE BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador inicial do programa Brasil alfabetizado, parceria prefeitura MEC/FNDE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2012 | 31005.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2012 | 638.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camisas para os agentes comunitarios de saude, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2012 | 7295.78 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2012 | 340.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na costura de lençois para os postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2012 | 800.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW, tipo voyage CL, placa KFT - 1419, no transporte de pacientes para tratamento fisioterapeuticos e hospitais em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2012 | 10541.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2012 | 221.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2012 | 9075.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2012 | 224.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2012 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de Fevereiro/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 240.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de Fevereiro/2012, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2012 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2012 | 2289.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2012 | 12518.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2012 | 25106.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2012 | 8322.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2012 | 38833.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2012 | 9741.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2012 | 105.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 267.00 | 00006062825483 | Analine de Oliveira Falcão da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (hortifruticolas) destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 37.00 | 00006062825483 | Analine de Oliveira Falcão da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (hortifruticolas) destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 1242.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos de placa: MOQ2054, MNK4076 e NQJ0410, Pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 1066.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 119 (cento e dezenove) refeições e 3 (trinta) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Paratii MNY2279, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Onibus MOG 6382, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo parati MNY 2279, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2012 | 1085.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Onibus MOE 8834, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Onibus OEZ 9139, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Onibus MOK 9292, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 635.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 300.00 | 68062827006285 | NUCLEUS COMERCIO EXTERIOR S/A | valor que se empenha correspondente a franquia de vidros do onibus de placa MOG - 6382 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Kombi NQF 2414, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 50.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a aquisição de chips destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2012 | 13491.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2012 | 580.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2012 | 9072.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2012 | 1635.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 20 (vinte) GLP, e 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2012 | 2369.40 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MOI - 8834, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2012 | 3109.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2012 | 147613.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2012 | 51735.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2012 | 12633.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de almoço aos funcionarios da sec de educação quando em viagem a cidade de sapé afim de resolver assuntos inerentes a esta secretaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 321.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo fiat/strada fire flex KHB-6468, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de material de limpeza e de expediente, destinados as escolas da zona rural deste durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na faxina da secretaria de educação no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2012 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, no mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a escola municipal Jose Antonio, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando trabalhadores e material, destinados a pequenos serviços de manutenção das escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de Fevereiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2012 | 5661.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2012 | 1077.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 546.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 8° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 02/2012, parcela 08/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 14.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 8° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 02/2012, parcela 08/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 15° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 9.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 15° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 10797.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 25º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 2699.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 25° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2012 | 21169.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2012 | 344.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2012 | 435.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2012 | 807.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2012 | 218.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a diligencia para cumprimento da uma ordem judicial para desapropriação de terreno conforme processo nº 035.2009.000157-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante solenidade de inaugurações no municipio, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2012 | 4253.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2012 | 4758.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 74.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2012 | 22.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a acerto debitado na conta (BANCO REAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos de placa: MND7682, Pertencente a Secretaria de adminsitração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 606.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) refeiçoes e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 373.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 89 (oitenta e nove) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 371.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) refeições e 15 (quinze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2012 | 1181.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 606.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos de placa: MND8641, MUO6943, Pertencente a Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 509.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 56 (cinquenta e seis) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 340.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 460.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos, e conserto de canos da lavanderia publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa KFF-0300, a disposição da secretaria de infraestrutura, no transporte de entulhos oriundos de obras e poldagem de arvores, transporte de tendas, mesas e cadeiras para festividades de inauguração na sede e zona rural e trabalhadores e materiais para a realização de pequenos serviços em escolas da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2012 | 8635.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2012 | 5867.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2012 | 5996.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2012 | 245.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo hidraulico, destinado aos veículos: F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2012 | 85.83 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2012 | 926.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 580.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha referente prestação dos serviços de retirada de copias xerograficas destinado ao PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2012 | 200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente prestação dos serviços no aluguel do veiculo celta placa MOO - 2416 em viagens para o PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 200.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição destinado ao PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 874.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos de placa: MNV6151, NQI8460 e MNE8378, Pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 950.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 486.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e um) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de Fevereiro/2012,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2012 | 6986.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 500.00 | 00003469833478 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 200.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00005922127420 | Rosimary Othon de Siqueira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no levantamento e triagem de familias, bem como, orientações sobre documentação, preenchimento de documentos, e encaminhamento, para o beneficio da aquisição de casas populares, projetos PNH rural, firmado com o governo federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2012 | 370.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003471935444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos de grau, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 360.00 | 00005870376440 | MARINETE MARIA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo de uma família, reconhecidamente carente, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e doTrator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2012 | 1327.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2012 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2012 | 3016.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2012 | 445.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 419.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 43 (quarenta e tres) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 380.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 37 (trinta e sete) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 400.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, bem como, inauguração da praça Cap. João Marques Ferreira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2012 | 150.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 128.80 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2012 | 20.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002299165460 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2012 | 80.00 | 00012186681722 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 75.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 30.00 | 00007361878474 | JOSINEIDE CORREIA DE MELO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2012 | 800.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2012 | 2369.15 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2012 | 748.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2012 | 816.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de pneu, destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbano deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2012 | 816.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de pneu, destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbano deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2012 | 1100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de pneus e camaras de ar, destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbano deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2012 | 600.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza (capinagem), remoção de entulhos, e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua, o qual atende a comunidade do sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2012 | 1095.54 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2012 | 950.00 | 00004171614414 | ADENILDA DOS SANTOS ROQUE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição destinado aos alfabetizadores do programa Brasil alfabetizado junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2012 | 1580.80 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinado ao veículo onibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2012 | 3937.77 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2012 | 225.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2012 | 225.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2012 | 300.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de veiculos de transporte de passageiros, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2012 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, quando em inspeção das atividades e campanhas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2012 | 1808.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2012 | 2000.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra na pintura geral, incluindo porta, janelas e portoes, bem como, abertura de letreiros, desenhos e pinturas de personagens em mural na escola municipal Severino Dantas, localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2012 | 700.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem da area externa, bem como remoçao de entulhos do predio da secretaria de educação, e limpeza da caixa dagua da creche Abel Coelho, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2012 | 328.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa destinado a CRECHE junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2012 | 210.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2012 | 2272.00 | 00002242636413 | JOSE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra nos serviços de reposição de 142 metros de calçamento em paralelepipedo, na rua Ana André de Carvalho, nesta, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2012 | 640.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN - 8045, a disposição para atender as atividades da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2012 | 680.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento, limpeza do patio externo e caixas de gorduras da creche Abel Coelho e limpeza geral do predio onde funciona o CREAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2012 | 600.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das ruas, bem como, carrego e descarrego de entulhos do distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2012 | 500.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, bem como remição de entulhos da praça Venancio Neiva, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2012 | 1280.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN - 8045, a disposição para atender as atividades da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2012 | 380.00 | 00077034805415 | JOSE CARLOS FELICIANO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2012 | 50.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2012 | 205.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2012 | 25.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2012 | 60.00 | 00008668566415 | SEBASTIAO GENULINO PADILHA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2012 | 8800.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO RÊGO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) carroção em madeira destinado a secretaria de agicultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2012 | 45.30 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios e (guardanapo) destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2012 | 13.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2012 | 581.10 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de higiene pessoal destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/03/2012 | 2186.66 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2012 | 1386.96 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo UNO pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2012 | 2002.11 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo FIURINO pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2012 | 125.00 | 00007039017709 | JOAO ADAUTO DA PENHA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2012 | 1060.60 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo PARATY pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2012 | 1832.99 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ONIBUS pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2012 | 1671.93 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ONIBUS pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2012 | 840.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2012 | 55.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados na manutenção de uma frezeer, junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2012 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2012 | 7000.00 | 11481114000117 | SERVIÇOS GRAFICOS EL CARTUCHOS - EDUARDO ANTONIO LEITAO DE OLIVEIRA LIMA E MOURA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de caderno ilustrativo em cores para fazer referencia ao conteudo programatico da educação infantil nos niveis maternal, pré I e pré II, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2012 | 102.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2012 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2012 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade no programa FOGO CRUZADO, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2012 | 150.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2012 | 50.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2012 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2012 | 60.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2012 | 300.00 | 00099289318449 | JOSEFA AQUINO DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2012 | 109.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 1 (um) ventilador destinado ao Conselho Tutelar, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2012 | 59.80 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um pen driver destinado ao Conselho Tutelar, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2012 | 8916.65 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2012 | 600.00 | 00067420931453 | MARCONES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford F4000, placa KLI - 0743, de apoio na coleta e transporte de entulhos oriundos de serviços executados pela administração municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2012 | 3242.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2012 | 440.00 | 00093067917472 | PATRICIA SOARES FEITOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de bolsas (mochilas) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2012 | 4333.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2012 | 73.33 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palesttras de dengue as crianças das escolas de Areia Branca, Campo Grande I, II e III junto ao programa do PSE na secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/03/2012 | 1970.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2012 | 872.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2012 | 300.00 | 00044124732449 | Marlene Santino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas, entre outros, do psoto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2012 | 350.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2012 | 800.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. CDC 5/1140895-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2012 | 1621.80 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo lotado na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2012 | 550.00 | 00009034904474 | Joseilton Oliveira de Almeida | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no corte de arvores, bem como, capinagem e remoção de entulhos da area externa da escola Joaquim Braz, nesta. conserto de parte eletrica de sanitarios e torneira da escola municipal localizada nositio Areia Branca, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2012 | 840.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo onibus de placa MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2012 | 320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização da solenidade de inauguração da escola municipal "Julio Feliciano" localizado no sitio caruçú, neste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2012 | 1481.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2012 | 450.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na busca de documento, bem como, organização de pastas AZ do arquivo morto do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2012 | 420.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som (caravan) na divulgação na zona rural e sede deste municipio, da solenidade de inauguração da escola municipal Jose Feliciano, localizado no sitio Caruçu, nesta, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2012 | 75.60 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - SAPE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ferramenta destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2012 | 990.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 55 (cinquenta e cinco) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, durante o mes de Fevereiro/2012, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2012 | 5749.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2012 | 1284.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2012 | 730.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana das ruas desta cidade, bem como, carrego e descarrego de caminhoes de lixo, em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2012 | 650.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza (capinagem) , limpeza de caixas de esgotos, limpeza de galerias pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2012 | 700.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra nos serviços de capinagem, remoção de entulhos, e planeamento da miniquadra de areia, no patio externo da escola municipal Julio Feliciano, sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2012 | 2336.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra nos serviços de reposição de 146 metros de calçamento em paralelepipedo, na rua Ana André de Carvalho, nesta, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2012 | 287.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a predio de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2012 | 35.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2012 | 60.00 | 00009126722429 | Severina Henrique da Silva e Outros | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2012 | 739.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1064, 3661-1083, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1080, 3661-1077, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2012 | 310.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de mimiografos e ventilador pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2012 | 360.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2012 | 3303.65 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado a secretaria de educação, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2012 | 950.29 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de potes descartaveis para mantimentos, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2012 | 576.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de capas de chuvas e respirador PFF2 valvula, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2012 | 2324.47 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado a secretaria de saude, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2012 | 100.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2012 | 80.00 | 00009435695400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de uma porta, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2012 | 300.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado ao programa PNHR (programa de habitação rural) junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2012 | 400.00 | 00010196883784 | JOSINALDO GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2012 | 1137.92 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2012 | 1757.56 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2012 | 340.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2012 | 271.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | valor que se empenha correspondente ao pagamento de ferias e 13º salario do servidor JANIO JOFRE MIRA DE QUEIROZ, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2012 | 1194.81 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2012 | 967.46 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2012 | 2101.96 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762,9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2012 | 115.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo UNO NPV 4592, junto a Secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2012 | 39.55 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2012 | 200.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2012 | 300.00 | 00009409639492 | CICERILTON SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2012 | 350.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2012 | 145.02 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2012 | 59.15 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2012 | 1434.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2012 | 1473.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2012 | 800.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa BRASIL ALFABETIZADO junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2012 | 1008.44 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos e descartaveis destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2012 | 1454.20 | 06907397000186 | BREJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo fiat DUCATO MINIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2012 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a administração municipal, junto ao escritorio da engenheira e contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2012 | 250.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo Gol pertencente a secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2012 | 124.00 | 09360942000155 | CARFEL - Casa do Radiador Ferramentas e Parafusos Ltda-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2012 | 1200.00 | 35437714000146 | COPAM - Comércio de Peças e Acessórios para Motores Ltda- ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) motobomba destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2012 | 832.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material de aluminio e ferro diversos destinado a secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2012 | 700.00 | 12926419000158 | GDR FILHOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de escoras metalicas destinado a obras realizadas pela Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2012 | 492.00 | 00005260002440 | Severina Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2012 | 68.00 | 00003943239470 | Edneide da Silva Pereira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2012 | 250.00 | 00007109352420 | VANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 200.00 | 00009218784439 | TIAGO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2012 | 290.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2012 | 22.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2012 | 1500.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | valor que se empenha correspondente a aqusição de mudas de plantas e produtos de jardinagem, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2012 | 240.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2012 | 500.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2012 | 1953.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2012 | 233.25 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2012 | 190.75 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2012 | 580.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computador e reparo de placa mãe, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2012 | 11.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2012 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2012 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2012 | 550.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches) bolos, doces e salgados aos alunos do programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2012 | 320.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de videos games pertencente aos PETIS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2012 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/PAIF na realização de visitas domicilar "AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA FAMILIA", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2012 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2012 | 112.50 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de (envelope carta) destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2012 | 50.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2012 | 100.00 | 00006099096493 | LUCILENE BATISTA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2012 | 35.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2012 | 88.69 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2012 | 50.00 | 00010227116445 | MARIA CARLIANE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2012 | 35.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas de cozinha (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2012 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2012 | 525.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços prestados na construção de rampas de acessibilidade para deficientes fisicos no posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2012 | 525.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços prestados na construção de rampas de acessibilidade para deficientes fisicos no predio da biblioteca publica municipal e na creche escola Abel Coelho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2012 | 630.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de cestos, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2012 | 239.70 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) liquidificador e 1 (um) ventilador destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2012 | 250.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2012 | 150.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2012 | 454.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2012 | 835.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição destinado para formação continuada do programa Brasil alfabetizado junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2012 | 500.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, nos serviços de manutenção do veiculo micro onibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2012 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acondiconamento, bem como, separação e carrego de merenda e materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2012 | 2000.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2012 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2012 | 720.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mão de obra na limpeza geral, compreendendo capinagem e remoção de entulhos a area externa dos postos de saude da sede e zona rural, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2012 | 571.47 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2012 | 95.64 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2012 | 95.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2012 | 105.00 | 06135595000179 | VV Comércio de Materiais de construção e Ferragens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fechadura destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2012 | 35.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2012 | 571.41 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2012 | 2725.88 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2012 | 33.14 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXA DA (SUDEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2012 | 112.86 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2012 | 750.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de veiculo destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2012 | 1200.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2012 | 231.60 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2012 | 1367.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2012 | 84.15 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de limpeza (saco plastico) destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2012 | 1200.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição destinado para formação continuada do programa Brasil alfabetizado junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2012 | 257.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2012 | 96.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2012 | 783.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2012 | 49.80 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2012 | 68.49 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2012 | 141.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2012 | 28.20 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2012 | 26.37 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2012 | 90.16 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios e produtos de higiene destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, (PROJOVEM) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2012 | 2100.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO TOPOGRAFO, NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA PRAÇA SEVERINO CUNHA, LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O PORTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2012 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 5921.79 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 138.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2012 | 8192.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2012 | 607.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Março/2012,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 320.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra executados na limpeza da caixa dagua, onde funciona o abastecimento dagua de Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 1328.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação de 83mts, de calçamento em paralelepipedo em rua projetada do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 700.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra no apoio na limpeza urbana, e remoção de entulhos nas diversas ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 450.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no conserto de portões do campo de futebol municipal, nesta, e tendas pertencentes a esta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 678.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores no conjunto Paulo Rolim, e em diversas ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 1050.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços prestados na construção de rampas de acessibilidade para deficientes fisicos no predio onde funciona o conselho tutelar, no centro administrativo municipal, e praça localizada no conjunto Paulo Rolim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa KFF-0300, a disposição da secretaria de infraestrutura, no transporte de entulhos oriundos de obras e poldagem de arvores, entre outros serviços da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 335.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 600.00 | 00005881656466 | VALMIR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoçao de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 500.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza (capinagem), tapamento de buracos e abertura de valas da estrada vicinal que liga a sede do municipio ao sitio Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2012 | 460.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos, e conserto de torneiras da lavanderia publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2012 | 2700.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revestimento de um poço com canos em PVC, e retirada de uma bomba com compressor, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2012 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 944.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2012 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2012 | 6859.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2012 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2012 | 600.00 | 00009520838767 | MARIA JOSE CAMELO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames e trantamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente prestação dos serviços no aluguel do veiculo celta placa MOO - 2416 em viagens para o PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição destinado ao PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 580.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha referente prestação dos serviços de retirada de copias xerograficas destinado ao PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2012 | 499.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e dois) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2012 | 83.44 | 00004807968408 | JOSELIA TAVARES COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2012 | 49.37 | 00036485420444 | José Antonio Ramos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 2817.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2012 | 290.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2012 | 611.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e dois) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00000777065444 | HILTON RICARDO CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, e 25 (vinte cinco) horas no corte de terras de pequenos agricultores deste municipio atraves da Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 120.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo marajo de plada MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2012 | 190.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2012 | 1292.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2012 | 251.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2012 | 750.00 | 00018196519400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) há, de terra, localizada no sitio Campo Grande, neste municipio destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender a times de futebol amador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2012 | 5661.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 1100.21 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 356.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2012 | 667.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2012 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, no mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 360.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2012 | 320.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na limpeza externa no predio onde funciona a Escola Severino Dantas da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na faxina da secretaria de educação no mes de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a escola municipal Jose Antonio, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo microonibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando trabalhadores e material, destinados a pequenos serviços de manutenção das escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2012 | 714.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 74 (setenta e quatro) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2012 | 124.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 12978.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2012 | 32828.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2012 | 6601.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2012 | 148754.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2012 | 53401.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2012 | 12633.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2012 | 10683.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 2000.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) GLP, e 300 (trezentos) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2012 | 402.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2012 | 192.50 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 5,5 (cinco e meia) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2012 | 110.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2012 | 1162.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2012 | 121.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 928.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de Msrço/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2012 | 631.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeiçoes e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2012 | 247.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 59 (cinquenta e nove) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 274.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 750.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som, na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2012 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2012 | 5224.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2012 | 4668.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2012 | 435.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 346.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 14791.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 44.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros do INSS conforme DAF - distribuição da arrecadação federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2012 | 75.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2012 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação dam saude, junto a secretaria de saude, no mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 10468.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2012 | 221.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 9110.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2012 | 1073.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 121 (cento e vinte e um) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 305.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 650.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ - 2054, pertencente a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 600.00 | 00039164110478 | Rogério Maia de Queiroz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serigrafia em tecidos e utensilios dos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 1550.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de Março/2012, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes,para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de Março/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2012 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2012 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2012 | 2289.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2012 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2012 | 12726.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2012 | 9215.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2012 | 25568.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2012 | 9741.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2012 | 39046.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2012 | 1723.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2012 | 11.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2012 | 65.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2012 | 901.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2012 | 220.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, destinado as idosas junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2012 | 153.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2012 | 400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2012 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de março do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2012 | 550.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de saude desta edilidade, quando no trato de atividades do programa IGD, durante o mes de Março do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2012 | 500.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda NXR150 bross ES, placa OFW - 3049, a serviços da secretaria de desenvolvimento social, na condução de servidores quando no cadastro de pessoas da zona rural, para recebimento de peixes por ocasiao da semana santa conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2012 | 640.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN - 8045, a disposição para atender as atividades da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2012 | 500.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos da area externa onde funciona o sistema de abastecimento de agua da localidade denominada Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placas refletivas do veículo Onibus MOG 6382, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2012 | 320.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao da parte eletrica, conserto e substituição de tomadas para computador, bocais, e acendedor de luzes do posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de fevereiro a 13 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de fevereiro a13 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de fevereiro a 13 de marçodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de fevereiro a 13 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2012 | 3500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de fevereiro a 13 de março do correnteano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2012 | 220.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza em geral, incluindo lavagens de utencilios, realizados na creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2012 | 320.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e conserto com substituição de telhas do predio da creche escola Abel Coelho, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo F4000 placa MMQ-2523, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de materiais (moveis) destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2012 | 1014.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas de rosto e tecidos diversos, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2012 | 600.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, conserto de caixas de gordura, revisao com substituição de canos, bem como, fechaduras realizadas no predio da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2012 | 200.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chaves destinadas as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/04/2012 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na troca de luminarias e lampadas do teto, conserto do painel e compressor da porta do onibus de placa MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2012 | 157.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na manutenção e troca da rede interna do telefone da secretaria de saude com substituição de CI - cabo interno, do posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2012 | 750.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chave, e troca completa de ignição do veiculo ducato ambulancia, placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2012 | 4420.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de diarios de classe destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2012 | 1050.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos/administrativos na elaboração do plano de trabalho para o transporte de alunos da zona rural, e apoio na elaboração do plano de formação continuada de professores da educação infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2012 | 1050.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e confecção de prateleiras em MDF e revestimento em formica para atender as atividades da escola Joaquim Braz Pereira., conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2012 | 650.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana das ruas desta cidade, bem como, carrego e descarrego de caminhoes de lixo, em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2012 | 750.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica na remoção de entulhos oriundos de obras e poldagem de arvores neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2012 | 370.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/04/2012 | 250.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat fiurino, HZI - 8764, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no transporte de peixes para distribuição com pessoas carentes na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2012 | 4263.00 | 02018294000104 | CASA DO FEIJÃO - Comércio e Rebeneficiamento de Cereais Mercosul Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de arroz, destinados a distribuição juntamente com o peixe, a população carente deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2012 | 24190.00 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peixe corvina destinado a distribuição junto com o arroz, a famílias carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2012 | 320.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na sonorização durante evento solene em comemoração ao dia internancional da mulher, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2012 | 50000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 2º medição dos serviços de ampliação e reforma das escolas "Areia Vermelha e Joaquim Braz" conforme convenio nº 018/2012 - pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2012 | 258.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2012 | 523.75 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa destinado a CRECHE junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2012 | 500.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2012 | 1080.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) baterias veicular, destinado aos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2012 | 717.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças veicular, destinado aos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2012 | 290.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2012 | 195.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2012 | 2.55 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2012 | 800.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2012 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2012 | 300.00 | 00010939203782 | JOSILENE GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2012 | 5004.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2012 | 177.43 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2012 | 500.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos/burocraticos na separação de documentos e tiragem de xerox destinados a prestação de contas junto aos governos estadual e federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2012 | 1375.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 16° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2012 | 8.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 16° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 9° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 03/2012, parcela 08/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2012 | 13.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 9° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 03/2012, parcela 08/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2012 | 10797.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 26º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2012 | 2699.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 26° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2012 | 157.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2012 | 2045.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2012 | 1165.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1080, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083 e 3661-1064 relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2012 | 139.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2012 | 2280.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2012 | 1638.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2012 | 1488.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00005487806411 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de carteiras escolares, e quadros negros pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2012 | 320.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na troca do calço do motor, serviços de solda no carte, e conserto da bomba dagua do veiculo parati de placa MNY - 2279, pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2012 | 630.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2012 | 210.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2012 | 420.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2012 | 850.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como tecnico de som, no conserto com substituição de bubina de tuiter, recondicionamento de fone e conserto eletrico de uma caixa de som, conserto de um micro system e um aparelho de DVD, e confecção de cabo de som com plug, todos pertencentes a secretaria de educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2012 | 772.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. CDC 5/1140895-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2012 | 328.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2012 | 420.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades de apoio aos postos de saude no programa de saude na escola deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2012 | 210.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, aos pacientes em atendimento do programa voltado as crianças (teste do pezinho) deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2012 | 320.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio a secretaria de saude aos idosos deste municipio, quando acompanhando para exame na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2012 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio, aos pacientes quando na realização de exames de sangue junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2012 | 320.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio a secretaria de saude quando nas lavagens de lençois no posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2012 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2012 | 435.87 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2012 | 700.00 | 00012273481420 | IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com Exames medicos e compra de medicamentos , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2012 | 600.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2012 | 550.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com Exames medicos e compra de medicamentos , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2012 | 750.00 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2012 | 350.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2012 | 336.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a predio de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2012 | 2303.13 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2012 | 25.05 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2012 | 400.00 | 00098087770404 | AZERINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com uma faixa de terra na localidade de Areia Vermelha, na extenção onde foi construido um calçadao publico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2012 | 2100.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator MF, com grade aradora, em 30 (trinta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2012 | 1057.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2012 | 5335.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2012 | 48.77 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2012 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2012 | 350.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e abertura de valas, e tapamento de buracos, quando nos serviços de conservação da estada vicinal do sitio figueira, deteriorada pelas ultimas chuvas ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2012 | 1140.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 56 (cinquenta e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, durante o mes de março/2012, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2012 | 625.00 | 00004238634446 | EMERSON CEZAR DE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com grupo de graçons, no cerimonial festivo, por ocasiao das comemorações ao dia internacional da mulher, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2012 | 525.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e remoção de entulhos em diversas ruas neste municipio, por ocasiao dos serviços de poldagem de arvores e serviços de obras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2012 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, de galerias das ruas do conjunto Paulo Rolim, limpeza e retirada de entulhos do cemiterio publico, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2012 | 654.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores em diversas ruas neste municipio e cemiterio publico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2012 | 1050.00 | 00000777065444 | HILTON RICARDO CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, em 15 (quinze) horas no corte de terras de pequenos agricultores deste municipio atraves da Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2012 | 1200.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores na campanha de vacinação (canina), junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2012 | 420.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos vacinadores na campanha de vacinação canina, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na lanternagem, retirada de ferrugens, pintura interna, pintura da maca do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2012 | 50000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 2º medição dos serviços de ampliação e reforma das escolas "Areia Vermelha e Joaquim Braz" conforme convenio nº 018/2012 - pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2012 | 1300.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação de toda a calçada do predio da escola Joaquim Braz, nesta, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2012 | 3050.00 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de pias em granito, bem como, mao de obra de colocação das mesmas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2012 | 10148.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a escola Areia Vermelha junto secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2012 | 33.28 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXA DA (SUDEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2012 | 1456.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2012 | 1238.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2012 | 484.25 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a escola municipal da comunidade de Areia Vermelha junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2012 | 23560.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a escola Joaquim Braz junto secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2012 | 300.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2012 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2012 | 155.10 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2012 | 88761.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a cozinha comunitaria junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2012 | 29735.50 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a cozinha comunitaria junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2012 | 400.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som por ocasiao da realização do curso de alimentação alternativa, realizada atraves de parcerias com a secretaria municipal de desenvolvimento social, e governo do estado, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2012 | 320.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos, e manutenção do sistema de abastecimento de agua, a qual atende a comunidade do sitio cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2012 | 1600.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como arquiteto, na execução no desenvolvimento de projeto de arquitetura do portal da entrada da cidade, e da praça Severino Cunha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2012 | 525.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente aos rserviços prestados de mao de obra no carrego de agua destinados as atividades da escola municipal José Marinho Falcão, sitio Campo Grande, e Julio Feliciano, sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2012 | 649.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) refrigerador destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2012 | 289.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2012 | 114.80 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) registro vingas c/ mangueira e fonte alimentadora p/ bateria destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2012 | 950.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de administração desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2012 | 152.35 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2012 | 1210.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente ao posto de saude Menino Jesus, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2012 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2012 | 56.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2012 | 600.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto yamaha XTZ 125K, a disposição da secretaria de infraestrutura desta edilidade quando no transporte de servidores, no levantamento da situação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2012 | 700.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico troca do cabeçote do motor, regulagem dos tuches, conserto da bomba de oleo, e descarbonização do motor, no veiculo fiurino ambulancia, placa MOQ - 2054, pertencente a secretaria desaude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2012 | 2900.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na limpeza de tres poços, substituição de canos, revisao de motores com substituição de motor de uma bomba, e conserto de quadros de comandos dos poços que atendem com agua as atividades dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2012 | 580.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de um cacimbão, revisao com conserto e substituição de canos da escola Candida Emilia, localizado no sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2012 | 287.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2012 | 17.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2012 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2012 | 943.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2012 | 342.00 | 00025077597472 | ZILDA LUIZ ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de diarias em pousada, junto aos funcionarios do PROGRAMA COZINHA BRASIL, quando na realização de cursos, destinado a merendeiras e auxiliares de serviço da rede municipal de ensino, junto a secretarai de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2012 | 474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 19/0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2012 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 29/0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2012 | 650.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na detetização dos predios da creche escola Abel Coelho, e PETIs, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra prestados como eletricista, na revisao e manutenção, incluindo substituição de cabos eletricos, lampadas e tomadas da escola municipal licalizada no sitio Areia Vermelha, substituição de fios e interruptores, bem como, reinstalçao de ventiladores da escola municipal Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2012 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material destinado para manutenção de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2012 | 760.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na detetização de predios dos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2012 | 750.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2012 | 1450.00 | 00028553861449 | EULIO RUDA BORGES GAMBARRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento de memorial de calculo de custo, para elaboração de projeto de revitalização das praças Venancio Neiva e Severino Cunha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2012 | 850.00 | 00085501565404 | JOSINALDO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação de meio fio e conserto de caixas de esgoto em ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, e chumbamento de bases para colocação de lixeiras em diversas ruas, neste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2012 | 700.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem, e pintura de meio fio de ruas da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2012 | 780.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra, na poldagem de arvores, capinagem, e retirada de entulhos das ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2012 | 950.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN - 8045, a disposição para atender as atividades da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2012 | 750.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza publica, incluindo carrego e descarrego com caminhão, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2012 | 1096.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 68,5 mts2 de calçamento em paralelepipedo, em diversas ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim I, neste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2012 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2012 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2012 | 95.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao CREAS junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2012 | 289.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao CREAS junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2012 | 100.26 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2012 | 20.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2012 | 8107.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2012 | 1500.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo ambulancia saveiro , placa MOQ - 2054, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2012 | 500.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanica no veiculo ambulancia saveiro , placa MOQ - 2054, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2012 | 96.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2012 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2012 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2012 | 111.59 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de mao de obra na limpeza geral no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2012 | 312.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2012 | 1579.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2012 | 80.00 | 00006249813470 | SAMARA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a atividade funcional junto ao escritorio da assessoria juridica, contabilidade e fornecedor desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2012 | 1020.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do ONIBUS, pertencente a frota do veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2012 | 100.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do ONIBUS, pertencente a frota do veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2012 | 87.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2012 | 182.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2012 | 190.75 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2012 | 155.50 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2012 | 340.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2012 | 2012.84 | 06907397000186 | BREJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo ONIBUS placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2012 | 147.00 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches aos alunos da CRECHE, devido a PASCOA, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2012 | 146.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2012 | 740.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ambulancia DUCATO MNK - 4076, pertencente a frota do veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2012 | 265.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao e conserto de parte eletrica no predio do posto de saude - PSF da localidade denominada Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2012 | 195.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no veiculo ambulancia DUCATO MNK - 4076, pertencente a frota do veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2012 | 520.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com um veiculo fiat uno, placa MNR - 9730, em diarias conduzindo servidores da secretaria de suade, deste, quando no acompanhamento fiscalização das atividades nos postos de saude PSF da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2012 | 800.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW, tipo voyage CL, placa KFT - 1419, no transporte de pacientes para tratamento fisioterapeuticos e hospitais em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2012 | 200.00 | 00005441618400 | HOZANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2012 | 480.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos/salgados, para o lanche dos alunos do programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2012 | 1300.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS na realização de palestra e oficina "SENSIBILIZAR AS COMUNIDADES EM RELAÇÃO A GRAVIDADE DA VIOLENCIA".conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2012 | 2295.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com maquina patrol caterpillar, em 17 (dezessete) horas, nos serviços de conservação das estradas vicinais da localidade denominada sitio Campo Grande I, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2012 | 576.15 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2012 | 774.13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a escola municipal Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2012 | 1615.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computador e impressoras, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2012 | 267.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2012 | 235.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação do veiculo micro onibus MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2012 | 80.00 | 00006249813470 | SAMARA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a atividade funcional junto ao escritorio da assessoria contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2012 | 113.30 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO - COELHO S ALIMENTAÇÃO | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2012 | 9.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2012 | 33759.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2012 | 586.70 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) ventilador vitale, radio com CD mp3, liquidificador e ventilador coluna destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2012 | 167.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2012 | 32.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2012 | 240.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2012 | 1600.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa em aço, posicionada em vidro, destinado as escolas municipais Joaquim Braz Pereira e da comunidade de Areia Vermelha, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2012 | 2115.00 | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenheiro, na elaboração de projeto estruturante, destinado a construção de um portal na entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2012 | 200.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2012 | 150.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2012 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2012 | 171.30 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2012 | 200.00 | 00004781138462 | MARIA LUZIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2012 | 100.00 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003285145439 | ANA MARIA MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exame medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001373928425 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2012 | 150.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2012 | 75.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2012 | 39.27 | 00005196528431 | VANUZIA SANTANA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua e energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2012 | 75.00 | 00004405142408 | JOSEFA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2012 | 300.00 | 00010587374497 | ALINE DE MOURA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2012 | 163.00 | 00003042436470 | ELIZANGELA MACIEL DE MENEZES SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2012 | 120.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2012 | 150.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2012 | 250.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2012 | 35.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2012 | 50.00 | 00011404182462 | ERONALDO LEONCIO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2012 | 250.00 | 00006577861447 | MARIA EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2012 | 187.50 | 00095176942453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2012 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2012 | 1725.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2012 | 1653.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2012 | 850.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de solda, e pintura de camas, armarios, estantes e bancos com tinta auto motiva pertencentes ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2012 | 350.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2012 | 618.15 | 41205790000129 | MMJ- Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a cursos de manicure e pedicure, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2012 | 851.43 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a cursos de artesanato, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2012 | 650.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na detetização dos predios onde funcionam os PETIs, da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2012 | 6700.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2012 | 930.94 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social (PETI), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2012 | 1292.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2012 | 8119.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2012 | 612.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores em ruas do conjunto Paulo Rolim e centro desta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de recuperação asfaltica realizados na rua Julio Guabiraba, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2012 | 900.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, nos serviços de revisão e conserto do telhado, recuperação de reboco em paredes conserto de caixas de descarga, vaso sanitario, torneira, limpeza de caixas de gordura, entre outros, no terminal rodoviario municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2012 | 800.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos do campo de futebol municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2012 | 820.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem, planeamento e remoção de entulhos de toda a area do conjunto habitacional João de Souza, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2012 | 850.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de pintura de meio fio nas ruas desta cidade, e conjunto Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2012 | 500.00 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem de carteiras escolares pertencentes a escola municipal Joaquim Braz Pereira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2012 | 3999.96 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de quadro branco destinado a escola Joaquim Braz pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2012 | 13440.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2012 | 21867.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2012 | 8560.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2012 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2012 | 2289.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2012 | 39289.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2012 | 220.00 | 00023749466491 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo tipo chevete, placa MMN - 6455, em viagem, a disposição da secretaria de saude desta edilidade, quando no transporte de pacientes do sitio Areia Vermelha para o posto de saude Menino Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2012 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2012 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2012 | 17.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2012 | 4668.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2012 | 3000.00 | 00003337822401 | Dalvany das Neves Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com buffet na preparação de cafe da manhã contendo generos alimenticios e sucos diversos, bem como. mesas e cadeiras com forros, e ornamentação por ocasiao da solenidade de inauguração da escola municipal Joaquim Braz Pereira, bem como, comemoração de emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2012 | 567.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2012 | 350.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2012 | 250.00 | 00099293501449 | Veridiano Pereira de Meireles | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação e desinstalação de tendas por ocasiao da festa solene em comemoração ao aniversario de emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de ABRIL/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de abril/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2012 | 261.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2012 | 6065.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de abril/2012, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes,para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2012 | 650.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana das ruas desta cidade, bem como, carrego e descarrego de caminhoes de lixo, em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2012 | 340.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de abrl/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Abril/2012,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2012 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2012 | 1485.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2012 | 278.97 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação do conjunto submerso pertencente a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2012 | 320.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra executados na limpeza da caixa dagua, onde funciona o abastecimento dagua de Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa KFF-0300, a disposição da secretaria de infraestrutura, no transporte de entulhos oriundos de obras e poldagem de arvores, entre outros serviços da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2012 | 365.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2012 | 514.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2012 | 420.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na troca de retentor, lubrificação, e troca dos macaos realizados no trator, pertencente a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2012 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo marajo de plada MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2012 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2012 | 84.60 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F400, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de Abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2012 | 622.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, quando no trato de atividades do programa IGD, durante o mes de abril docorrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2012 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2012 | 350.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo D20 placa CIK - 1025, transportando peixes e arroz para a zona rural deste municipio, para serem distribuidos para pessoas reconhecidamente carentes das localidades, atraves da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2012 | 400.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat fiurino, HZI - 8764, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no transporte de materiais de expediente, limpeza e merenda para os PETIs da sede e zona ruraldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2012 | 490.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e dois) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2012 | 200.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2012 | 350.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2012 | 100.00 | 00005868937414 | Severina Oliveira do Vale | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 70.00 | 00050039547434 | Rubernide Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2012 | 60.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2012 | 40.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 50.00 | 00003285767430 | DAMIAO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 40.00 | 00057631484449 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 153.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 100.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 50.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 207.00 | 00002133320431 | MARIA JUVENAL DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2012 | 250.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 157.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 150.00 | 00001257393464 | MARIA NILZANGELA MORENO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2012 | 35.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2012 | 60.00 | 00008919622477 | JULIETE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2012 | 55.00 | 00002299165460 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2012 | 580.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha referente prestação dos serviços de retirada de copias xerograficas destinado ao PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2012 | 590.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de março do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2012 | 5661.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2012 | 731.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 75 (setenta e cinco) refeições e 33 (trinta e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2012 | 110.00 | 00099285614434 | JUSSARA DE CASSIA MONTEIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de lanche, destinados aos alunos da CRECHE junto a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 5 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2012 | 5224.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2012 | 70.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2012 | 31.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2012 | 5148.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2012 | 432.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2012 | 362.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2012 | 175.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2012 | 13309.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2012 | 470.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 112 (cento e doze) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2012 | 650.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeiçoes e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2012 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (Dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2012 | 215.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2012 | 949.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 108 (cento e oito) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2012 | 9664.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2012 | 10521.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2012 | 1296.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de pintura diversos destinados a Secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2012 | 350.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2012 | 6618.39 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2012 | 3900.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a escola municipal Jose Antonio, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando trabalhadores e material, destinados a pequenos serviços de manutenção das escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo F4000 placa MMQ-2523, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de materiais (moveis) destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2012 | 149975.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2012 | 53540.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2012 | 6842.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2012 | 12384.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2012 | 13486.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/05/2012 | 589.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços graficos junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/05/2012 | 2350.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) GLP, e 400 (trezentos) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/05/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/05/2012 | 362.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/05/2012 | 10848.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/05/2012 | 727.35 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de refrigeração destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/05/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/05/2012 | 8998.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/05/2012 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/05/2012 | 217.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/05/2012 | 887.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/05/2012 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/05/2012 | 1226.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/05/2012 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/05/2012 | 1077.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/05/2012 | 72.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/05/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/05/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/05/2012 | 3011.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/05/2012 | 312.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/05/2012 | 6148.66 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/05/2012 | 134.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/05/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/05/2012 | 70.50 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/05/2012 | 320.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/05/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/05/2012 | 944.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/05/2012 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 419.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao CREAS junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2012 | 1183.66 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2012 | 1006.86 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2012 | 341.57 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticio e refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2012 | 114.84 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2012 | 1260.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados nas palestras de dengue as crianças das escolas da rede municipal de ensino junto ao programa PSE na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 180.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | valor que se empenha correspondente a revisão e conserto de um eletrocadiografo bcafix, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 253.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 2138.46 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de eudcação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2012 | 996.20 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de cartorio junto as atas e xerox autenticadas das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2012 | 1750.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica, pertecente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2012 | 1050.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão de placa NPW - 9370/PB, a disposição da secretaria de educação, desta edilidade quando no transporte de mobiliario em geral, por ocasiao da reinauguração da escola municipal Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00045065411468 | EVERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização nos dias 17 e 29 de abril do corrente ano, por ocasiao da solenidade de inauguração da escola municipal da localidade de Areia Vermelha, e escola municipal Joaquim Braz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor na abertura de letreiros, bem como, desenhos de personagens, serigrafia, grafite, e textura na escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha e escola municipal Joaquim Braz. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de março a 13 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de março a 13de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de março a 13 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de março a 13 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2012 | 2600.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de manutenção de forros, incluindo troca de placas em gesso, nos predios das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2012 | 21582.76 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 3º PARCELA dos serviços de ampliação e reforma das escolas "Areia Vermelha e Joaquim Braz" conforme convenio nº 018/2012 - pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2012 | 5200.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de março a 13 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, no mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2012 | 535.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a escola municipal Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2012 | 29.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2012 | 900.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2012 | 650.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som, na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2012 | 301.72 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição generos alimenticios destinados ao curso de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2012 | 1861.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2012 | 556.02 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2012 | 3240.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com maquina patrol caterpillar, em 24 (vinte e quatro) horas, nos serviços de conservação das estradas vicinais da localidade denominada sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2012 | 2900.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2012 | 315.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na manutenção com troca de peças da rede interna de telefone do posto de saude Menino Jesus, pertencente a secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2012 | 250.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em lavagens de lençois, fronhas, toalhas, tapetes, aventais entre outros pertencentes ao posto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2012 | 520.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados, e refrigerantes, por ocasiao de palestras sobre dengue aos alunos nas escolas junto ao programa PSE e a secretaria de saude conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2012 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação da saude, junto a secretaria de saude, no mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2012 | 736.86 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2012 | 3611.54 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2012 | 850.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização do torneio de futebol em comemoração do dia do trabalhador, realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2012 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e disparo de fogos de artificios diversos, durante alvorada, torneio de futebol e solenidade em comemoração ao dia do trabalhador, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2012 | 450.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca CLK - 8527/PB, transportando times de futebol da zona rural deste municipio para o campo de futebol municipal, quando na realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2012 | 750.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do torneio de futebol, e festividade solene quando em comemoração ao dia do trabalhador no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2012 | 210.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2012 | 625.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no CURSO DE DOCINHOS fornecido aos IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2012 | 650.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do cerimonial dos festejos de emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2012 | 988.65 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2012 | 350.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati/SL, placa MNR - 4473, a disposição da secretaria de saude, quando no transporte de mecanico para a realização de conserto de veiculos, bem como reboque do veiculo saveiro e fiurino ambulancia, pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na lanternagem, retirada de ferrugens, pintura interna, pintura da maca do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2012 | 820.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores neste municipio, e localidade denominada Areia Vermelha neste municipio, bem como, limpeza (capinagem) das paradas de onibus na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2012 | 750.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do telhado, troca de torneiras, pia, afixição de cabides, restauração de piso do vestuario, chumbamento de protao central, e restauração de reboco do muro do campo defutebol municipal, neste municipio, por ocasiao da realização do torneio do dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2012 | 730.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação, pintura, e afixação (chumbamento) de placas de sinalização nas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2012 | 1308.94 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de eudcação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2012 | 550.00 | 00085412651453 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do telhado, bem como, limpeza (capinagem) e remoçao de entulhos do predio onde funciona a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2012 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acondicionamento, bem como, separação e carrego de merenda e materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2012 | 3437.62 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de eudcação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/05/2012 | 5040.97 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/05/2012 | 577.35 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2012 | 1565.46 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2012 | 771.52 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/05/2012 | 1492.64 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2012 | 2055.97 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2012 | 247.35 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de festa (balão, pipoca e etc) destinado a campanha de vacinação neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/05/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2012 | 586.98 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos e descartaveis destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2012 | 155.50 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2012 | 200.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2012 | 608.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2012 | 3900.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2012 | 570.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reprodução de material do teste congnitivo inicial dos alfabetizandos do programa brasil alfabetizadas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2012 | 1600.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reprodução de material do teste congnitivo inicial dos alfabetizandos do programa brasil alfabetizadas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2012 | 415.00 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e pintura de faixas, bem como cartazes, alusivas as inaugurações das reformas da escola Joaquim Braz, nesta, e escola localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2012 | 576.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de central telefonica, da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2012 | 730.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de central telefonica e telefones destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2012 | 1550.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reprodução de xerox junto ao PROGRAMA PSE para as equipes dos PSFs (secretaria de saude) aplicar nas escolas do municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2012 | 330.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de central telefonica no predio administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2012 | 1220.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de central telefonica e telefones destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2012 | 800.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2012 | 21854.82 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a transferencia de contrapartida destinado ao programa PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2012 | 500.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2012 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2012 | 520.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coordenação de organizzacional quando na realização do torneio de futebol e festividades alusivas as comemorações do dia do trabalhador, realizado no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2012 | 220.00 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e pintura de faixas, destinadas a divulgação do torneio de futebol, em comemoração ao dia do trabalhador, realizado no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/05/2012 | 45.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veículo Marajó MNE 8378 lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2012 | 895.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjunto de potes de plasticos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2012 | 243.80 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes e generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2012 | 56.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2012 | 1812.79 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjunto de potes de plasticos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2012 | 106176.58 | 10887543000126 | MHM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha referente a 2º medição dos serviços de revitalização da praça João Marques de Aguiar contrato de repasse 0281.404-00 programa turismo no brasil/MINISTERIO DO TURISMO, conforme documento anexado. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2012 | 171.00 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2012 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2012 | 160.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de fogão pertencente as escolas da rede municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2012 | 750.69 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veículo Kombi NQF 2414, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2012 | 781.31 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Kombi NQF 2414, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2012 | 122.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2012 | 550.00 | 00008405963405 | Diana Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 FAN, placa NQD - 0424, a disposição da secretaria de educação deste municipio, transportando servidores quando no acompanhamento de obras realizado em escolas da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2012 | 450.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra prestados como eletricista, na revisao e manutenção, incluindo substituição de cabos eletricos, lampadas e tomadas da escola municipal Severino Dantas localizada no sitio Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2012 | 350.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na filmagem e edição da solenidade de inaguração de um predio escolar localizado no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização (coffe-break) no preparo de generos alimenticios diversos, oferecidos a autoridades e população deste municipio, por ocasiao da solenidade de inaguração da escola municipal de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação e pintura de quatros salas de aulas, bem como, pinturas (retoques) de paredes nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2012 | 34081.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2012 | 2988.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2012 | 432.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2012 | 140.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto em equipamento odontologico conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2012 | 357.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2012 | 150.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo GOL CL, placa MNC - 5582, em viagens transportando a secretaria de saude, e a coordenadora do PSF quando no acompanhamento e fiscalização das atividades nos postos de saude da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2012 | 640.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2012 | 19.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia Fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2012 | 555.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia Março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2012 | 11.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2012 | 700.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia Abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2012 | 7.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2012 | 60.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2012 | 212.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2012 | 1228.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2012 | 125.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2012 | 250.00 | 00003978283492 | ROGERIO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de coroas de flores para ornamentação do cemiterio publico municipal, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2012 | 0.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2012 | 2139.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2012 | 531.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1080, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083 e 3661-1064 relativo ao mês de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2012 | 2699.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 27° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2012 | 10797.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 27º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 10° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 04/2012, parcela 10/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2012 | 13.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 10° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 04/2012, parcela 10/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 17° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2012 | 9.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 17° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2012 | 1440.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 72 (setenta e dois) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2012 | 500.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com uma maquina patrol, quando na recuperação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2012 | 350.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e conserto de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2012 | 720.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no embosso de paredes do muro, bem como, serviços de recuperação do telhado e embosso da capelinha do cemiterio publico municipal, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2012 | 700.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica na remoção de entulhos oriundos de obras e poldagem de arvores neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2012 | 650.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais, do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2012 | 750.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra nos serviços de capinagem, remoção de entulhos, e poldagem de arvores realizados no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2012 | 5844.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de março/2012, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2012 | 1280.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de palestra "COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES" aos pais e crianças do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2012 | 75.41 | 00001116713454 | IVONE SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2012 | 150.00 | 00008477128421 | MARCELO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2012 | 127.63 | 00006671680442 | ROBERIO MARIA DA SILVA DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2012 | 89.45 | 00006453898462 | ANA FABIA DA CUNHA FIRMINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2012 | 250.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2012 | 210.00 | 00006680299438 | KENNEDY FERREIRA APULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2012 | 35.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2012 | 35.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2012 | 35.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2012 | 184.45 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2012 | 60.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2012 | 30.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2012 | 30.00 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2012 | 80.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2012 | 51.57 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2012 | 80.00 | 00008937499401 | Emerson Gomes da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2012 | 100.00 | 00070016002458 | DENILSON GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2012 | 50.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2012 | 2800.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2012 | 3150.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 45 (quarenta e cinco) horas com um trator MF, com grande aradora, quando na realização de corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2012 | 2800.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grande aradora num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00000777065444 | HILTON RICARDO CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trantor valmet - 85, em 30 (trinta) horas de corte de terras de pequenos agricultores deste municipio, atraves da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2012 | 550.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura geral, incluindo porta, janelas e portoes, com tinta lavavel, e esmalte sintetico bem como, abertura de letreiros, no predio onde funciona o CREAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2012 | 435.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a predio de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2012 | 320.00 | 00002292976412 | Valdeci Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da edilidade, consernente a realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2012 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do posto de saude da localidade denominada Campo grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na lanternagem, retirada de ferrugens, pintura interna, pintura da maca do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2012 | 420.00 | 00005994045403 | Elton José Cananea de M. Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 - titan KS, placa MNM - 7215, em quatorze diarias, a disposição de funcionarios da secretaria de saude do municipio, em viagens aos postos de saude da zona rural, quandono trato de assuntos da referida secretaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2012 | 300.00 | 00044124732449 | Marlene Santino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas entre outros, do posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2012 | 945.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2012 | 1108.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de março/2012, conforme documento anexado. CDC 5/1140895-2, 5/1542807-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2012 | 1060.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2012 | 1430.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2012 | 112.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2012 | 40.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2012 | 150.00 | 00003287987461 | JUSCELINO ANSELMO RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção e medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2012 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2012 | 207.00 | 00041426797400 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2012 | 80.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2012 | 250.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com auxilio moradia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2012 | 150.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2012 | 200.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/05/2012 | 200.00 | 00004470883433 | ELIONETE GOMES ARANHA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2012 | 70.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação financeira da sec de finanças, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2012 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a administração municipal, junto ao TCE-PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2012 | 1750.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto a esfera federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2012 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do assessor juridico desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2012 | 40.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de condicionador de ar, junto a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2012 | 300.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados de lanternagem e pintura e refrigeradores, junto a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2012 | 933.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2012 | 263.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego de agua destinados as atividades da escola municipal José Marinho Falcão, sitio Campo Grande, e Julio Feliciano, sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2012 | 100.00 | 00001600258425 | EDNA MARIA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material eletrico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2012 | 187.26 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2012 | 875.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de tratar de assuntos relativos relacionados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto a esfera federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00005568541442 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2012 | 360.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2012 | 1000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2012 | 315.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, realizada no predio da escola municipal julio feliciano localizado no sitio caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2012 | 1423.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2012 | 500.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2012 | 281.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2012 | 1484.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2012 | 46.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2012 | 2600.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de carteiras escolar destinado secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2012 | 96.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2012 | 140.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2012 | 229.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado ao dia das mães, junto a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2012 | 313.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas a reinauguração das escolas da localidade de Areia Vermelha e Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2012 | 453.28 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de higiene, destinado a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2012 | 76.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado ao PROJOVEM, junto a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2012 | 71.08 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2012 | 41.86 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2012 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal da sec de administração, junto ao escritorio do assessor juridico e contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias do interesse desta edilidade, na revista a tribuna, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2012 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete financeiro do mes de abril do corrente ano, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/05/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2012 | 7538.50 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2012 | 352.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de mimiografos e calculadora pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2012 | 630.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo VAN de placa MOU - 6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na manutenção do veiculo onibus de placa MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2012 | 650.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza gerala, incluindo capinagem e remoção de entulhos, bem como, tapamento de buracos dos patios externos das escolas localizadas nos sitios: Caruçu e Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2012 | 1350.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na detetização de predios das escolas localizadas na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00085501565404 | JOSINALDO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao, conserto c/ chumbamento de capotes, na manutenção dos telhados das escolas municipais da zona rural, localidades: Campo Grande I e III, Antas do Sono e Cordeiro, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/05/2012 | 100.00 | 00008232711450 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/05/2012 | 550.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/05/2012 | 550.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2012 | 550.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2012 | 550.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2012 | 550.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2012 | 700.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (BRITA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2012 | 1367.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos e motobomba destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2012 | 3817.80 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2012 | 961.80 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/05/2012 | 500.00 | 00009464365412 | FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, na coleta de lixo junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/05/2012 | 650.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, incluindo capinagem e remoção de entulhos das ruas da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/05/2012 | 700.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos, carrego e descarrego de barro destinados a cobertura de covas no cemiterio publico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2012 | 750.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e manutenção do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande, compreendendo: limpeza da caixa dagua substituição de canos, e desobstrução de canos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2012 | 7954.80 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2012 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2012 | 800.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na revisao, conserto, incluindo chumbamento de capotes dos telhados, e serviços de rebocos em paredes, nos predios dos postos de saude das localidades denominadas: Campo Grande e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/05/2012 | 600.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma sisterna, capinagem e remoção de entulhos de toda area externa do posto de saude da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2012 | 1029.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2012 | 474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 20/0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2012 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 30/0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2012 | 135.85 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de abril a 13 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de abril a 13de maiol do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de abril a 13 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de abril a 13 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2012 | 10800.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de cadernos espiral destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2012 | 3500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de abril a 13 de maio do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/05/2012 | 7990.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2012 | 7020.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de fichas ambulatoriai, receituario e guia de encaminhamento destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/05/2012 | 70.20 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2012 | 90.62 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2012 | 230.00 | 08558108000106 | Jeokar - Auto Peças Lta | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veículo Marajó MNE 8378 lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/05/2012 | 645.00 | 10768018000191 | J.P. TUBOS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2012 | 380.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral (faxina) da secretaria municipal de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2012 | 856.62 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2012 | 3275.81 | 06907397000186 | BREJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo ONIBUS placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2012 | 320.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2012 | 780.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de arcondicionados pertencente a secretaria de educação, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2012 | 187.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2012 | 132.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2012 | 240.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2012 | 1170.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computador e impressoras, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas e palestras as familias do CREAS - "VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA O IDOSO E MULHER", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2012 | 700.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico junto a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2012 | 440.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na troca do tanque de combustivel e aspas, troca de rolamento do volante e correia dentada, e serviços de freios, no veiculo marajo de placa MME - 8378 pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/05/2012 | 800.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/05/2012 | 33483.80 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 3º medição dos serviços de construção de uma "cozinha comunitaria" conforme contrato de repasse nº 0268771-19 - MDS , programa - cozinha comunitaria, conforme documento anexado. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2012 | 430.00 | 00014425491491 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no conserto do engenho de portas, travas, regulagem e porta trazeira, e troca de lampadas de freio, executados no veiculo ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2012 | 350.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na substituição de rolamento do tensor, regulagem de turches, limpeza do carburador do veiculo parati de placa MNY - 2279, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/05/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, quando na reconstrução de uma basse em alvenaria, para colocação de uma caixa dagua para atender as atividades da escola municipal localizada no sitio Caruçu neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2012 | 520.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, bem como, conserto do telhado da escola municipal Eudes justino, localizada no sitio Cafe do Vento, neste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2012 | 930.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na complementação de paredes com gesso, ate a altura do telhado da sala de acondicionamento da merenda escolar da escola Joaquim Braz Pereira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/05/2012 | 730.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O LIMA E MOURA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 25 (vinte e cinco) cadernos ilustrados para creche Abel Coelho, com o PDDE junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2012 | 390.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao e conserto de ventiladores de teto, pertencentes a escola Joaquim Braz, pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/05/2012 | 700.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na escavação de valas para aterro de canos, quando na instalação de agua de um poço artesiano para atender as atividades da escola municipal Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2012 | 150.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados de lanternagem e pintura em refrigerador, junto a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2012 | 140.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2012 | 2350.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de conserto, assistencia tecnica e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos das unidades de saude da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2012 | 170.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no conserto no motor bomba do carroção pipa, o qual abastece com agua potavel as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2012 | 500.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e locomoção para tratamento de saude da sua filha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2012 | 380.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza de ruas e praça, bem como, remoção de entulhos, da localidade de nominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2012 | 500.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, durante os finais de semana, coforrme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2012 | 157.00 | 00004002534456 | MATSON LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados na confecção de vassouras com reforço destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2012 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente aos serviços de colocação de plascas refleitvas da Moto MND 8641, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2012 | 63338.83 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1º medição dos serviços de construção de uma escola municipal de ensino fundamental neste municipio, conforme documento. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2012 | 6000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na captação de imagem, produção, locução e edição de documentarios para divulgação televisiva das ações institucionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2012 | 1003.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2012 | 5661.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2012 | 4189.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2012 | 4758.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2012 | 829.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2012 | 16.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2012 | 1600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2012 | 2289.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2012 | 13233.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2012 | 21285.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2012 | 800.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de chapeus e 14 uniformes para os garis, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2012 | 8033.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2012 | 1241.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2012 | 35.00 | 00002614655465 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2012 | 150.00 | 00082712581415 | Maria da conceição de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2012 | 60.00 | 00004604064423 | DALVA BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticos e pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2012 | 6389.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2012 | 7892.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de maio2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2012 | 41921.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2012 | 9968.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2012 | 246.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de uniformes para os funcionarios da vigilancia sanitaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2012 | 450.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra prestados como eletricista, na revisao e manutenção, incluindo substituição de cabos eletricos, lampadas e tomadas do posto de saude - PSF, localizada no sitio Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00003337822401 | Dalvany das Neves Silva | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com buffet na preparação de cafe da manhã contendo generos alimenticios e sucos diversos, bem como. mesas e cadeiras com forros, e ornamentação por ocasiao da solenidade de inauguração da escola municipal Joaquim Braz Pereira, bem como, comemoração de emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2012 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2012 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2012 | 218.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2012 | 346.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2012 | 406.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2012 | 393.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2012 | 326.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de informatica diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de MAIO do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2012 | 35.00 | 00058655085472 | Lindalva Alves Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de botijão de gas GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2012 | 46.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2012 | 130.00 | 00007668089470 | MARIA DA GUIA EVARISTO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2012 | 50.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2012 | 69.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2012 | 80.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2012 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2012 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2012 | 79.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2012 | 52486.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2012 | 168557.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2012 | 9330.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de Abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 5 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2012 | 12995.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de abril do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2012 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2012 | 1031.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2012 | 482.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e um) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, em progama na radio 98.3 correio FM no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2012 | 342.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 82 (oitenta e dois) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2012 | 450.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeiçoes e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2012 | 76.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2012 | 5758.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2012 | 421.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2012 | 427.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2012 | 1258.92 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2012 | 375.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2012 | 807.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a escola municipal Jose Antonio, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem de toalhas e utensilios, devido as inaugurações das escolas de Areia Vermelha e Joaquim Braz junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de toda a instalação hidraulica, por ocasiao da instalação de escovodramos, para atender aos alunos das escolas localizadas nos sitios: Antas do Sono, Lagoa do Padre e Campo GrandeI, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2012 | 345.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2012 | 370.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados no apoio junto a secretaria municipal de educação, quando na organização das escolas da rede municipal em decorrente ao ano letivo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2012 | 200.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de portas da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, bem como, pintura de faixas para as festividades alusivas ao dia das mães realizadas nas escolas da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2012 | 646.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2012 | 1600.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2012 | 11234.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2012 | 2604.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 440 (quatrocentos e quarenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2012 | 536.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2012 | 13342.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2012 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, no transporte de carteiras escolares, biros, entre outros equipamentos destinados ao funcionamento do programa Brasil alfabetizado, em escolas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2012 | 270.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de educação municipal, e viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2012 | 315.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de carteiras, entre outros moveis da escola municipal Joaquim Braz Pereira, por ocasiao dos serviços de manutenção da mesma conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo F4000 placa MMQ-2523, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de materiais (moveis) destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2012 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando trabalhadores e material, destinados a pequenos serviços de manutenção das escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2012 | 420.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ 2974, no transporte de alunos especiais, para participarem de aulas na FUNAD na cidade de João Pessoa, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2012 | 210.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2012 | 1073.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 122 (cento e vinte e dois) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2012 | 10344.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2012 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2012 | 1027.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2012 | 286.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2012 | 9449.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00033898618404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão M. Benz, placa TC:0146, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de trabalhadores e materiais, para serviços de rosso e retirada de pedras na conservaçãode estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2012 | 325.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2012 | 600.00 | 00092819850472 | JURANDI RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, com moto serra, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2012 | 650.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros e pintura de um carroção do trator, e nove rampas em diversos predios pertencentes a este municipio, conforme documento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2012 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2012 | 270.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na limpeza externa no predio onde funciona a lavanderia da localidade denominada Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2012 | 320.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, e cosnerto e cobertura de cano da lavanderia publica, localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2012 | 320.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra executados na limpeza da caixa dagua, onde funciona o abastecimento dagua de Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2012 | 2700.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com maquina patrol caterpillar, em 20 (vinte) horas, nos serviços de conservação das estradas vicinais da localidade denominada sitio Campo Grande I, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2012 | 220.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2012 | 5653.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2012 | 550.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol, placa NQH - 1189, quando no transporte do topografo executando serviços de topografia em areas da zona rural deste municipio, para subsidiar projeto de construção de casas atraves do PNHR, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2012 | 700.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza (rosso), retirada de entulhos, e escavação de valas e aterramento de canos para o abastecimento de agua de casas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2012 | 730.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de 20 (vinte) caixas em alvenaria, padrao energisa, para instalação de energia eletrica em casas localizadas no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2012 | 407.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 42 (quarenta e dois) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grande aradora num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2012 | 175.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2012 | 598.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2012 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 40 (quarenta) horas com um trator MF, com grande aradora, quando na realização de corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2012 | 221.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2012 | 380.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2012 | 2804.22 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2012 | 320.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no apoio e cadastro das familias carentes durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2012 | 520.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2012 | 2450.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão pipa, placa KEC - 8517, de apoio no transporte de agua potavel para tender a população da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2012 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2012 | 72.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2012 | 966.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2012 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2012 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2012 | 400.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat fiurino, HZI - 8764, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no transporte de materiais de expediente, limpeza e merenda para os PETIs da sede e zona ruraldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2012 | 820.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente aos serviços prestados no veiculo celta placa MOO - 2416/PB junto a secretaria de desenvolvimento social, em visitas domiciliares as familias do programa bolsa familia para vereificação das familias cadastradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00072778490434 | MARIA HELENA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2012 | 360.00 | 00005870376440 | MARINETE MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma casa localizada no sitio caruçu, neste municipio, referente a moradia provisoria de uma familia reconhecidamente carente, q qual teve sua residencia destruida ocasionada pelas fortes chuvas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2012 | 420.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda NXR150 bross ES, placa OFW - 3049, a serviços da secretaria de desenvolvimento social, na condução de servidores quando no cadastro de pessoas da zona rural, para serem atendidos em programas da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2012 | 622.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, quando no trato de atividades do programa IGD, durante o mes de maio do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2012 | 300.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e locomoção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2012 | 454.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 49 (quarenta e nove) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2012 | 100.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de uma rampa para deficiente fisico, e faixas para o PETI nesta, conforme documento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2012 | 420.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades de apoio aos postos de saude na campanha de vacinação junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de maio/2012, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2012 | 205.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2012 | 220.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, aos pacientes em atendimento a campanha de vacina infantil no posto de saude Menino Jesus deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de maio/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2012 | 450.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de salas do PSF e de duas rampas, neste municipio, e sala do dentista do PSF de Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2012 | 630.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat uno , placa JMK - 1727, transportando pacientes da localidade denominada Areia Vermelha. neste municipio, para a realização de exames no posto de saude Menino Jesus, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2012 | 470.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na montagem das borrachas das portas, carpetes, painel, para choques, farois, lanternas, entre outros, do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencentea secretaria de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2012 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2012 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa 0877, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2012 | 680.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, no conserto do giroflex, lampadas, e revisao em toda a parte eletrica do veiculo fiurino ambulancia, placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2012 | 320.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio a secretaria de saude aos idosos deste municipio, quando acompanhando para exame na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2012 | 220.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no apoio da campanha de vacinação infantil no posto de saude de Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2012 | 625.00 | 00007911830410 | KATIANA LIDIA NOBREGA DE DEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro de pacientes para tratamento de saude na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação, para atender as atividades burocraticas administrativas da secretaria de sude municipal, deste, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2012 | 650.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiorino placa NQJ 0410, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2012 | 618.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis) refeições e 23 (vinte e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2012 | 420.00 | 00055439012400 | FLAVIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem e desmontagem de tendas, e soltagem de fogos de artificios diversos por ocasiao da realização do torneio de futebol, em comemoração ao dia do trabalhador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2012 | 400.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2012 | 1531.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 3590.46 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2012 | 63.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2012 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, no recolhimento de lixo junto ao caminhão nos fins de semana do mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2012 | 500.00 | 00099293501449 | Veridiano Pereira de Meireles | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de escoamento de esgoto do conjunto Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2012 | 650.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acompanhamento da execução dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2012 | 960.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, no transporte de areia para atender aos serviços da secretaria de infraestrutura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2012 | 2945.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças automotivas destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2012 | 25.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MÉDICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oliva de silicone p/ estetoscopio destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2012 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador e assessoria juridica desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2012 | 960.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, palca KLN - 8045, em 03 (tres) diarias transportando po de pedra para as areas de recreação externas das escolas da rede municipla de ensino licalizadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2012 | 750.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no embosso de paredes, e confecção em concreto armado de uma tampa para uma caixa dagua, bem como, manutenção da rede hidraulica dos sanitarios dad escola municipal Eudes Justino, sitio cafe do vento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2012 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhao ford cargo, placa NQK - 6645, em duas viagens transportando areia destinada aos serviços de construção de uma base em alvenaria para a colocação de uma caixa dagua, entre outros serviços, da escola municipal localizada no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2012 | 337.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/06/2012 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/06/2012 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e distrubuição de lanches diversos, por ocasiao das festividades comemorativas ao dia das mães, realizadas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/06/2012 | 13.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Maio/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2012 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa ceptica do centro administrativo municipal deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2012 | 2115.00 | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenheiro, na elaboração de projeto estruturante, destinado a construção de um portal na entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2012 | 750.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como serralheiro na troca de chapas, e solda no chassis do carroção pipa coletora de degetos sanitarios, pertencente a secretaria de infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2012 | 550.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de aterro, no nivelamento de ruas do conjunto João de Souza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2012 | 850.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro em solda em diversas partes, incluindo o eixo, realizadas na grade aradora pertencente a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2012 | 120.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som por ocasiao da realização da festa com grupo de idosos, organizado pela secretaria de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2012 | 720.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2012 | 100.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2012 | 1947.54 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2012 | 362.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente a aquisição de camisa em malha, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2012 | 6342.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade do mes de maio do corrente ano, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2012 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a secretaria estadual de saude e escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2012 | 7006.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjunto professor destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/06/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2012 | 4129.45 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/06/2012 | 1384.02 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2012 | 86.70 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2012 | 162.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2012 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica dos postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2012 | 899.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento anexado. CDC 5/1140895-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2012 | 444.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2012 | 110.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem de lençois da mabulancia, devido a viagens com acamados, junto ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2012 | 105.00 | 00064649520487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem de mao de obra na colocação de portas no posto de saude Menino Jesus, junto ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2012 | 120.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som por ocasiao da realização da festa em comemoração ao dia das mães, na localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/06/2012 | 315.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de sanduiches, salgados e bolo, por ocasiao da realização de uma reuniao com secretaria, coordenadores, diretores, entre outros servidores da secretaria de saude, quando no trato de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/06/2012 | 260.00 | 00027460886491 | Valdeci José dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na execução de informações (banco de dados) em programas da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00006046569478 | ALEX ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como serralheiro, na restauração de trilhos de portoes corrediço, e confecção de portao corrediço destinado ao posto do PSF localizado no sitio Lagoa do Padre, confecção de portao corrediço, uma grade de proteção e uma grade de proteção destinado ao posto do PSF localizado no sitio Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2012 | 400.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2012 | 339.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a predio de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2012 | 61.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios e enegia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/06/2012 | 20.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2012 | 94.22 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2012 | 30.00 | 00070216221471 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2012 | 30.00 | 00002951328419 | MARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/06/2012 | 190.12 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2012 | 127.27 | 00043792421453 | JOSE HENRIQUE VICENTE FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/06/2012 | 90.88 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/06/2012 | 74.36 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2012 | 31.86 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2012 | 35.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2012 | 1980.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 99 (noventa e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2012 | 730.00 | 00003374896456 | JERONIMO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na implantação de caixas para intalação de hidrometros, padrao CAGEPA nas casas do conjunto habitacional joão de Souza, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de construção de uma base em alvenaria e concreto armado, destinada a colocação de uma caixa dagua na localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2012 | 720.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, bem como, carrego e descarrego em caminhao nos fins de semana e feriado, durante o mes de maio do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/06/2012 | 756.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores nesta cidade, e em diversas localidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2012 | 1450.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2012 | 10845.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2012 | 4119.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/06/2012 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2012 | 210.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, no predio da escola de caruçu Abilio Manoel, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2012 | 146.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2012 | 2655.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2012 | 5216.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2012 | 454.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2012 | 230.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00006046569478 | ALEX ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como serralheiro, na restauração com soldagem de portoes, grades e trilhos de escolas da rede municipal de ensino, na sede e zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/06/2012 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acondicionamento, bem como, separação e carrego de merenda e materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2012 | 870.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2012 | 2261.56 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2012 | 10797.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 28º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2012 | 2699.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 28° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2012 | 744.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1080, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083 e 3661-1064 relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/06/2012 | 175.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2012 | 1519.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/06/2012 | 530.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos/burocraticos na separação de documentos e tiragem de xerox destinados a prestação de contas junto aos governos estadual e federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na lanternagem, retirada de ferrugens, pintura interna e recuperação de parachoques realizadas no veiculo fiat uno de placa MND - 7682, pertencente a secretaria de administração desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2012 | 117.04 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2012 | 240.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças para manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2012 | 875.10 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2012 | 986.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2012 | 32.00 | 00007608468475 | Gerlane Maria Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2012 | 200.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios e xames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2012 | 250.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2012 | 150.00 | 00071390502449 | Antonio Adolfo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2012 | 150.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003670656499 | MARINES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2012 | 30.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2012 | 30.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2012 | 525.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de pintura em tecido para as maes do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/06/2012 | 3171.04 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2012 | 315.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, realizada no predio da escola municipal julio feliciano localizado no sitio caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2012 | 42.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2012 | 74.93 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2012 | 295.20 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos diversos destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2012 | 500.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2012 | 258.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2012 | 115.99 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2012 | 40.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção em PQS 1KGS, junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2012 | 169.83 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha correspondente a aquisição de copos descartaveis destinado a Secretaria de Administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2012 | 1800.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na lanternagem, retirada de ferrugens, pintura interna e recuperação de parachoques realizadas no veiculo fiat uno de placa MND - 7682, pertencente a secretaria de administração desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/06/2012 | 5050.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de diarios de classe destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2012 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do posto de saude da localidade denominada Campo grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2012 | 4500.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exames marcação de consultas etc, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2012 | 2800.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 40 (quarenta) horas com um trator MF, com grande aradora, quando na realização de corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2012 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa em aço, posicionada em vidro, destinado a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show baile (Luzinete a rainha da seresta), por ocasiao da realização da festa solene de entrega do conjunto habitacional João de Souza, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2012 | 210.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura com tiragem de fotos do cerimonial de entrega a população do conjunto João de Souza, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2012 | 300.00 | 00076758958787 | SEVERINO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de desenvolvimento social, na realização de visitas domiciliares e elaboração de relatorios, encaminhamentos as familias em descumprimento as condicionalidades do PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/06/2012 | 2020.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2012 | 700.00 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, retelhamento, revisao da parte hidraulica com substituição de canos e torneiras, e limpeza da caixa duagua na lavanderia publica, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2012 | 350.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, abertura de valas, e tapamentos de buracos, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Figueira, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2012 | 945.39 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição generos alimenticios destinados as escolas (festejos juninos) junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/06/2012 | 2903.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/06/2012 | 1472.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2012 | 66.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2012 | 600.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração, incluindo substituição de maderito, formica e afixação de estantes da secretaria de finanças desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2012 | 1890.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/06/2012 | 210.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com mecanico, no conserto da valvula termostatica e limpeza do radiador veiculo onibus MOE 8834, pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/06/2012 | 850.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem do patio externo e remoção de entulhos, revisao com conserto dda parte hidraulica e do telhado das escolas localizadas nos sitios Figueira e Caruçu neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2012 | 1345.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2012 | 210.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/06/2012 | 800.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de pintura de meio fio nas ruas desta cidade, bem como das casas do conjunto João de Souza, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/06/2012 | 750.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem do patio externo do campo de futebol municipal, em diversas ruas e remoção de entulhos, bem como, limpeza das galerias pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/06/2012 | 800.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de espalhamento de carradas de po de pedra nas ruas do conjunto João de Souza, nesta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/06/2012 | 750.00 | 00085501565404 | JOSINALDO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de registro de passagem e torneiras, revisao com subistiuição de canos do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/06/2012 | 600.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na armação de palco, bem como ornamentação de ruas por ocasiao da festa de entrega a população do conjunto João de Souza, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2012 | 800.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de chapeus e 14 uniformes para os garis, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/06/2012 | 2800.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2012 | 380.88 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de festa (balão, pipoca e etc) destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2012 | 50.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/06/2012 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2012 | 525.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no CURSO DE BOLOS fornecido aos IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2012 | 30.75 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais descartaveis diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão dna pintura de camas, mesas hospitalares, bases de colocação de soro, armarios bases de tirar sangue, escadas e bancos, todos pertencentes ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2012 | 379.80 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de festa (balão, pipoca e etc) destinado a campanha de vacinação neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2012 | 111.32 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2012 | 35.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2012 | 170.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios e exame medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2012 | 150.00 | 00059960795772 | João José Moreno | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2012 | 573.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2012 | 575.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2012 | 150.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinado ao auxilio moradia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2012 | 150.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2012 | 35.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/06/2012 | 35.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/06/2012 | 100.00 | 00008475217451 | CAMILA KELLE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/06/2012 | 80.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/06/2012 | 38.90 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2012 | 2100.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de lençois, destinadas a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2012 | 625.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa BRASIL ALFABETIZADO junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2012 | 1096.20 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos de copa e cozinha diversos, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2012 | 260.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bomba destinado a poço artesiano junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2012 | 43.78 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2012 | 300.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de administração, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2012 | 1196.80 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2012 | 2464.76 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo onibus MOG 6382 , pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2012 | 975.24 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo onibus MOG 6382 , pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2012 | 35.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/06/2012 | 400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/06/2012 | 210.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e publicação de materia no jornal expresso PB, de interesse desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2012 | 5778.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2012 | 53.00 | 00006706887463 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2012 | 120.00 | 00008363247499 | Maria da Luz Cardoso da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2012 | 250.00 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2012 | 30.00 | 00011799091430 | MARIA DOS ANJOS CAETANO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2012 | 20.00 | 00068988060415 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2012 | 58.28 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2012 | 200.00 | 00008933047433 | CRISTINA DE LUNA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2012 | 70.30 | 00002959641469 | Maria José Valdevino da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2012 | 100.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2012 | 59.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2012 | 2282.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos e motobomba destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2012 | 220.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixa dagua, bem como, cainagem e remoção de toda area externa onde se encontra o sistema de abastecimento de agua qua atende a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2012 | 3900.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no projeto basico para construção de sistema de abastecimento de agua na comunidade Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2012 | 29.00 | 41152521000141 | Itamar Comércio de Auto Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção de veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2012 | 635.00 | 00003326913494 | JOBSON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches aos alunos da CRECHE, no mes de junho do corrente ano devido as comemorações do São João junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2012 | 6060.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato placa: MNK-4076, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2012 | 1700.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo ducato placa: MNK-4076, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2012 | 967.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2012 | 474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 21/0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2012 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 31/0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/06/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2012 | 270.00 | 00009292245406 | ALEX DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como serralheiro, no conserto de portas, substituição de fechaduras, ferrolhos tarjetas, e dobradiças de escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2012 | 140.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura junto ao escritorio da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2012 | 1190.00 | 00000777065444 | HILTON RICARDO CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trantor valmet - 85, em 17 (dezessete) horas de corte de terras de pequenos agricultores deste municipio, atraves da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2012 | 63.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2012 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2012 | 100.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude do seu filho, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2012 | 400.00 | 00010573715483 | PEDRO RODRIGUES ALVES FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2012 | 550.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de segurança durante as festividades de entrega das casas populares do conjunto João de Souza nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/06/2012 | 250.00 | 00008384095477 | SHIRLEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/06/2012 | 141.00 | 00006680299438 | KENNEDY FERREIRA APULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/06/2012 | 40.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/06/2012 | 90.00 | 00011115905406 | COSMO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2012 | 50.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2012 | 53.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2012 | 100.00 | 00006333678422 | LEONARDO JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2012 | 100.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2012 | 203.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra generos alimenticios e tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2012 | 260.00 | 00091847966420 | MARIA JOSE ATAIDE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2012 | 250.00 | 00069015457468 | NELI PEREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2012 | 30.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2012 | 50.00 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2012 | 200.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/06/2012 | 2800.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grande aradora num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/06/2012 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultura junto ao escritorio do contador e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2012 | 1600.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como arquiteto, na execução no desenvolvimento de projeto de arquitetura do portal da entrada da cidade, e da praça Severino Cunha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2012 | 735.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas e conjuntos, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/06/2012 | 670.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso) e remoção de entulhos nas margens da PB 073, perimetro urbano, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2012 | 720.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do telhado, limpeza de caixas de gordura, revisao e conserto da rede hidraulica no predio da biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2012 | 600.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem e desmontagem de palco, gambiarras e banderolas na quadra poliesportiva dad escola municipal Joaquim Braz, por ocasiao da realização da festa entitulada "São João das escolas", bem como, limpeza e remoção dos entulhos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2012 | 255.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/06/2012 | 565.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2012 | 520.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados, e refrigerantes, por ocasiao de palestras sobre a dengue ao alunado das escolas junto ao programa PSE e a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2012 | 425.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no preparo e fornecimento de torta, bolo e salgados para o posto de saude Menino Jesus em ocasiao as palestras (dengue e hipertensão), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2012 | 1300.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS na realização de palestra e oficina "VAMOS ACABAR COM O TRABALHO INFANTIL"..conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2012 | 800.00 | 00003146518457 | JOSENILDO MEIRELES DE HOLANDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2012 | 320.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos aos alunos do programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2012 | 160.00 | 00004002534456 | MATSON LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados na confecção de vassourões com reforço destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/06/2012 | 113.40 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2012 | 209.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2012 | 210.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com mecanico, no conserto da valvula termostatica e limpeza do radiador veiculo onibus MOK 9292, pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2012 | 315.00 | 00082704694400 | JOSINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KMQ-8699, transportando alunos da rede municipal de ensino da zona rural, para participarem das festividades do São João das escolas, na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2012 | 188.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo de comidas tipicas (milho assado e cozinhado), por ocasiao da realização da festa junina das escolas José Antonio, e creche Escola Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2012 | 470.00 | 11959961000144 | JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo uno pertencente a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/06/2012 | 516.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2012 | 300.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de seu filho, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2012 | 154.00 | 00064605140468 | JOSÉ ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2012 | 200.00 | 00006744038435 | JOAO VIRGINIO FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra generos alimenticios e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2012 | 300.00 | 00004560177473 | Ana Cleide e Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2012 | 625.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo D20 placa CIK - 1025, transportando a assistente social, quando em visitas as familias em descobrimento a condicionalidades do PBF, atraves da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2012 | 622.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, quando no trato de atividades do programa IGD, durante o mes de junho docorrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2012 | 242.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2012 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2012 | 882.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2012 | 650.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 06 (seis) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2012 | 116.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2012 | 5766.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2012 | 195.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2012 | 3155.21 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2012 | 262.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2012 | 1027.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2012 | 134.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2012 | 8884.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2012 | 10437.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2012 | 2604.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 440 (quatrocentos e quarenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2012 | 286.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2012 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2012 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2012 | 765.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2012 | 1149.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2012 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2012 | 969.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2012 | 5661.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/06/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/06/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2012 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2012 | 73.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2012 | 13137.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2012 | 4758.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/06/2012 | 3982.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/06/2012 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/06/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/06/2012 | 1000.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2012 | 171309.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2012 | 54687.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2012 | 10574.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2012 | 13238.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2012 | 38409.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2012 | 2038.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/06/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2012 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2012 | 5486.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - psf (EIP), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2012 | 2389.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2012 | 2259.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2012 | 12911.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2012 | 18295.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2012 | 10798.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/06/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/06/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/06/2012 | 662.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/06/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/06/2012 | 8324.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/06/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2012 | 9232.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2012 | 9119.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2012 | 43051.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/06/2012 | 6389.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/06/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2012 | 2535.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao das festividades de emancipação politica, e inauguração da escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2012 | 1896.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao de inauguração do conjunto João de Souza, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2012 | 1725.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao dos festejos juninos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2012 | 1815.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao de inauguração da escola da localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2012 | 1920.92 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2012 | 1502.61 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2012 | 876.01 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2012 | 5800.00 | 07943588000166 | BR CONSULT - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao primeiro produto - metodologia do plano de habitação de interesse social deste municipio, conforme contrato nº 030/2011 e contrato de repasse 0302950-80/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2012 | 628.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e dois) refeições e 33 (trinta e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de junho/2012,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/07/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/07/2012 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/07/2012 | 680.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de covas, capinagem, e remoção de entulhos do cemiterio publico nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/07/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de galerias pluviais do conjunto Paulo Rolim, capinagem em ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/07/2012 | 730.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na poldagem de arvores nas ruas desta cidade, e localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, e remoção de entulhos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/07/2012 | 315.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/07/2012 | 320.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra executados na limpeza da caixa dagua, onde funciona o abastecimento dagua de Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/07/2012 | 320.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra executados na limpeza da caixa dagua, onde funciona o abastecimento dagua de Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2012 | 272.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 27 (vinte e sete) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/07/2012 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/07/2012 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2012 | 538.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de juNHO do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/07/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2012 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2012 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/07/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/07/2012 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/07/2012 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de junho/2012, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes,para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2012 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de junho/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/07/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/07/2012 | 360.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2012 | 312.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31 (trinta e um) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/07/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de maiol a 13de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de maio a 13 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2012 | 451.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de maio a 13 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de maio a 13 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/07/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza, destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/07/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo F4000 placa MMQ-2523, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de materiais (moveis) destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/07/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de expediente, equipamentos, trabalhadores e material, destinados a pequenos serviços de manutenção das escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/07/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/07/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/07/2012 | 500.00 | 00085412651453 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e planejamento do patio externo da escola Joaquim Braz, nesta bem como, remoção de entulhos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/07/2012 | 335.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2012 | 547.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2012 | 1062.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 118 (cento e dezoito) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2012 | 495.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e um) refeiçoes e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2012 | 243.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 58 (cinquenta e oito) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do centro administrativo devido as fortes chuvas ocorridas no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2012 | 175.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2012 | 419.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 44 (quarenta e quatro) refeições e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/07/2012 | 4150.36 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/07/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/07/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/07/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 423.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 44 (quarenta e quatro) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/07/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/07/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de maio do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2012 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som, na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2012 | 500.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ - 9747, quando no transporte de alunos da zona rural deste municipio, para a festa intitulada "São João das escolas" na escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2012 | 650.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao e manutenção da rede eletrica, incluindo substituição de fios, pampadas, interrupitores e tmoadas, no predio da escola municipal Julio Inacio localizada no sitio Cordeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2012 | 450.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, no conserto do motor de partida, e do alternador do veiculo kombi de placa NQF - 2414, pertencente a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2012 | 101.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2012 | 246.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2012 | 113.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2012 | 2250.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas apresentações com a banda SAPE DE SERRA, e ainda locação de som e iluminação, por ocasiao da festa de entrega de casas populares do conjunto João de Souza, e festa intitulada "São João das escolas", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2012 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2012 | 420.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2012 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa 0877, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2012 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo fiat fiurino, HZI - 8764, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no transporte de materiais de expediente, limpeza e merenda para os PETIs da sede e zona ruraldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2012 | 86.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/07/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2012 | 670.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, de solda, troca de rolamentos, abertura de roscas e lubrificação de grade aradora, serviços de solda e troca de parafusos de plaina, todos pertencentes a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/07/2012 | 32850.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO RÊGO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) carregadeira dianteira, 01 (uma) carregadeira transeira e 01 (uma) carreta agricola destinado a secretaria de agicultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2012 | 1750.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 25 (vinte e cinco) horas com um trator MF, com grande aradora, quando na realização de corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2012 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, na coleta e transporte de galhos oriundos de poldagens e entulhos das ruas nesta cidade, e Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2012 | 210.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2012 | 500.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, e abertura de valas para escoamentos de aguas pluviais do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2012 | 420.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpeza geral do predio da lavanderia publica municipal, localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2012 | 100000.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) retroescavadeira destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/07/2012 | 600.00 | 00007442759467 | SUZANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/07/2012 | 600.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/07/2012 | 600.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/07/2012 | 462.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2012 | 10021.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/07/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/07/2012 | 400.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação de vidros no veiculo onibus placa MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/07/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de maio a 13 de junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2012 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/07/2012 | 7.65 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/07/2012 | 210.00 | 00006066331469 | JANQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpezas geral, realizada no predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, motivada pelas fortes chuvas ocorridas no municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2012 | 126.21 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos e refrigerantes destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/07/2012 | 650.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do cerimonial de entrega de casas populares do conjunto João de Souza, nesta realizada no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/07/2012 | 83.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/07/2012 | 500.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2012 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2012 | 525.00 | 00067420931453 | MARCONES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford F4000, placa KLI - 0743, de apoio na coleta e transporte de entulhos oriundos de serviços executados pela administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2012 | 420.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de meio fio e partes do calçadão, localizados na area denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2012 | 848.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 53,0 mts2 de calçamento em paralelepipedo, em diversas ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim I, neste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/07/2012 | 550.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, durante os finais de semana, coforrme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/07/2012 | 640.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão palca NQK - 6645, em 02 (duas) diarias, transportando barros, metralhas, equipamentos, e trabalhadores, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2012 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2012 | 700.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de dois portoes no posto de saude na localidade de Lagoa do Padre, e chumbamento de um trilho para portao corrediço no posto de saude da localidade de Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2012 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acondicionamento, bem como, separação e carrego de merenda e materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico na recuperação do veiculo komb de placa NQF - 2414, pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2012 | 850.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, pintura de faixas, paineis, e ornamentação da area interna e externa bem como, quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz, por ocasiao da festa intitulada "São João das escolas", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/07/2012 | 18.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2012 | 268.80 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO - COELHO S ALIMENTAÇÃO | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2012 | 420.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor, do curso de BISCUIT na comunidade de Areia Vermelha junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2012 | 420.00 | 00005664354461 | CELIA BISPO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de BISCUIT na comunidade de Campo Grande II junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2012 | 120.41 | 00095176357453 | DELMA SIMOES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2012 | 38.43 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energis eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2012 | 5360.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exames marcação de consultas etc, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2012 | 360.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108 em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para realização de exames em clinicas especializadas durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2012 | 500.00 | 00098301420430 | MANOEL ANTONIO MIZAEL | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico no conserto do agregado, solda no cano de escape, e solda no suporte do radioador do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ - 2054, pertencente a secretaria de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2012 | 650.00 | 00008253893728 | Maria de Lourdes Ferreira | valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um terreno localizado no sitio lagoa do padre, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender ao campeonato de futebol amador realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2012 | 530.00 | 00003978283492 | ROGERIO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação, das solenidades de entrega de casas populares do conjunto habitacional João de Souza, inauguração da reforma da escola municipal joaquim Braz, e capela do cemiterio publico nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2012 | 210.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura com tiragem de fotos do cerimonial de entrega de casas populares, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2012 | 320.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos, e manutenção do sistema de abastecimento de agua, a qual atende a comunidade do sitio cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2012 | 1580.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 79 (setenta e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2012 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2012 | 10080.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de cardernos brochuras destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2012 | 2260.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem geral, lubrificação e aplicação de oleo antiferrugem nos veiculos onibus placa MOE - 8834, onibus placa OEZ - 9139, onibus placa MOG - 6382, micro-onibus placa MOK - 9292, parati placaMNY - 2279, kombi placa NQF - 2414 e ducato/minibus placa MOE - 8834, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2012 | 315.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados na escola municipal localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de comidas de milho, por ocasiao das festividades juninas, realizadas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2012 | 420.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2012 | 1125.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2012 | 1985.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2012 | 3690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2012 | 2731.60 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/07/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2012 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a administração municipal, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2012 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2012 | 4058.50 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2012 | 420.00 | 00005994045403 | Elton José Cananea de M. Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 - titan KS, placa MNM - 7215, em quatorze diarias, a disposição de funcionarios da secretaria de saude do municipio, em viagens aos postos de saude da zona rural, quandono trato de assuntos da referida secretaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/07/2012 | 42.65 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2012 | 520.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2012 | 1252.02 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2012 | 103.25 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2012 | 2397.34 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2012 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do posto de saude da localidade denominada Campo grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2012 | 1192.12 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2012 | 1100.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de um poço, de pos revestimento e pre-filtro, manutenção do quadro de comando, e instalação de bomba submersa, realizados em poço localizado no sitio Cordeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2012 | 500.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e abertura de valas para escoamento de agua nas principais estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2012 | 1280.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KGL - 4118, em 04 (quatro) carradas, transportando po de pedra destinadas aos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2012 | 1500.00 | 12674107000102 | Sistema Tambaú de Comunicação Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2012 | 5522.51 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2012 | 265.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, realizada no predio da escola municipal julio feliciano localizado no sitio caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, quando na pintura geral com tinta lavavel e esmalte sintetico do predio da escola jose Marinho Falcão, localizado no sitio campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2012 | 750.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2012 | 500.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW, tipo voyage CL, placa KFT - 1419, no transporte de pacientes para tratamento fisioterapeuticos e hospitais em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2012 | 1050.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão de placa NPW - 9370/PB, a disposição da secretaria de educação, desta edilidade quando no transporte de mobiliario em geral, das escolas da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2012 | 525.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carrego e descarrego de materiais de construção destinados a construção de uma base de caixa dagua na escola da localidade denominada Caruçu - Abilio Manoel, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/07/2012 | 400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | Wolkswagem Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de Veículos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um veiculo ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 destinado a secretaria de educação para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2012 | 117960.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario escolar da educação basica destinado a secretaria de educação, conforme contrato nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2012 | 190.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a Guarabira para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/07/2012 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a administração municipal, junto a GIDUR e escritorio de planejamento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2012 | 720.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, bem como, carrego e descarrego em caminhao nos fins de semana e feriado, durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2012 | 800.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura valas, colocação de canos, registros, entre outros na amplação do sistema de abastecimento de agua para atender a população da localidade de Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra para execução dos serviços de rosso e abertura de valas, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/07/2012 | 625.00 | 00008948981404 | LEIDIANE DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA, junto ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2012 | 1600.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando na construção de deposito em alvenaria para acondicionamento de lixo hospitalar em area externa de todos os postos de saude da cidade e zona rural deste municipio, bem como, conserto (recuperação) da calçada do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2012 | 250.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em lavagens de lençois, fronhas, toalhas, tapetes, aventais entre outros pertencentes ao posto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2012 | 1172.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2012 | 329.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/07/2012 | 1400.00 | 00001317554477 | VICTOR COSTA MARINHO COELHO | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados na locação de um transformador de 80 KVA, por ocasiao da realização da festa de entrega de casas populares do conjunto João de Souza, e festa intitulada São João das escolas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/07/2012 | 634.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/07/2012 | 439.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/07/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2012 | 600.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/07/2012 | 250.54 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social (PETI), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/07/2012 | 411.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/07/2012 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/07/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/07/2012 | 141.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/07/2012 | 2431.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/07/2012 | 2029.95 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/07/2012 | 558.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083 e 3661-1064 relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/07/2012 | 40030.52 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2º medição dos serviços de construção de uma escola municipal de ensino fundamental neste municipio, conforme documento. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/07/2012 | 1587.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/07/2012 | 122.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/07/2012 | 1887.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/07/2012 | 100.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/07/2012 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/07/2012 | 360.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo saveiro ambulancia pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/07/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/07/2012 | 1946.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2012 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de visitas domiciliares as familias em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2012 | 817.08 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social (PETI), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/07/2012 | 240.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2012 | 951.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras com reparo de peças da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2012 | 80.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a emissao de RG e CTPS junto ao instituto de policia cientifica da paraiba, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/07/2012 | 165.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2012 | 96.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/07/2012 | 1898.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) TV 32 LCD e 01 (uma) TV 42 LCD destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/07/2012 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure a comunidade de Caruçu junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2012 | 70.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de construção de uma base em alvenaria e concreto armado, destinada a colocação de uma caixa dagua na localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/07/2012 | 600.00 | 00002560850486 | ANTONIO ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos de ruas e praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2012 | 850.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de valas, e espalhamento de entulhos nas estradas vicinais da localidade denominada Cordeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2012 | 750.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores e retirada de entulhos das ruas deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2012 | 700.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de empreitada na capinagem (rosso) nas ruas e patio externo do campo de futebol municipal neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2012 | 707.38 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos e descartaveis destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2012 | 320.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral no predio da creche escola Abel Coelho, nesta cidade, ocasionada por infiltraçãoes ocorridas pelas fortes chuvas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2012 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o onibus de placa MNQ - 9747, em duas viagens a João Pessoa, transportando jovens e crianças especiais, para participarem de aulas na FUNAD, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2012 | 670.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e remoção de entulhos do patio externo da escola julio Feliciano, localizada no sitio Caruçu II, conserto do telhado da escola José M. Falcão, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2012 | 1560.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração dos estofados, compreendendo cobertura e preenchimento de todos os bancos (assentos) do onibus de placa MOG - 6382, pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2012 | 800.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2012 | 108.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1080 relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2012 | 335.72 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2012 | 333.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2012 | 1565.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto em microcomputadores, kit celeron, fonte de alimentação, manutenção basica, pontos de redes, HD e outros, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2012 | 38.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/07/2012 | 157.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2012 | 80.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a emissao de RG e CTPS junto ao instituto de policia cientifica da paraiba, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/07/2012 | 627.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2012 | 100.41 | 00095176357453 | DELMA SIMOES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2012 | 250.00 | 00005812480400 | Maria Helena Pereira Gomes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2012 | 1800.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na desmontagem, revisao, embuchamento e montagem de um catavento do poço localizado a comunidade do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, o qual atende com agua potavel a comunidade acima citada, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2012 | 1800.00 | 00009465159484 | CELIO JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, quando na abertura de letreiros, desenho de logotipo, e pintura com esmalte sintetico e tinta lavavel de oito abrigos para passageiros nas margens da PB 073, BR 230, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2012 | 550.00 | 00033898618404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão M. Benz, placa TC: 0146, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de entulhos e barro destinados aos serviços e aterro de bueiro localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, deteriorada por ocasiao das fortes chuvas occorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/07/2012 | 16.20 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/07/2012 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a administração municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2012 | 250.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, capinagem do patio externo, e retirada de entulhos da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/07/2012 | 210.00 | 00003744902447 | JOSE SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização dos trabalhadores junto ao serviço da escola de Abilio Manoel localizada no sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2012 | 350.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de mimiografos, ventilador parede, liquidificador e tanquinho pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/07/2012 | 142.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2012 | 21.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos de higiene generos alimenticios e refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2012 | 47.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade do mes de julho do corrente ano, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/07/2012 | 230.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chaves destinadas as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2012 | 1485.07 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio perfil fosco e vidro temperado, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2012 | 1930.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2012 | 7409.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2012 | 2741.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2012 | 100.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/07/2012 | 50.00 | 00003951690461 | MARIZETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2012 | 120.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2012 | 250.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2012 | 80.00 | 00004018598432 | Marlene Emilia de Souza Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos de seu filho (DAVI DE SOUZA SILVA), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2012 | 160.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chave, destinadas aos postos de saude PSFs da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2012 | 4257.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais musicais diversos destinado a banda marcial deste municipio, junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/07/2012 | 750.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão de obra nos serviços no conserto de meio-fio, e reposição de calçamento em paralelepipedo em ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/07/2012 | 1050.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação e aterro de valas, colocação de canos, limpeza de area (rosso) instalação de registros, entre outros, na instalação de sistema de abastecimento dagua para atender a familias na localidade denominada Caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/07/2012 | 750.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de metralhas e barro, bem como, capinagem nos serviços de recuperação das estradas vicinais das localidades denominadas Café do vento e Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/07/2012 | 650.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel em carro pipa, para atender a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/07/2012 | 750.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de distribuição de agua potavel em caminhao pipa, para atender as comunidades da zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2012 | 800.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores, capinagem, remoção de entulhos, e espalhamento de barros no cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2012 | 420.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aosserviços de empreitada de mao de obra na limpeza geral, remoção de entulhos, e conserto do telhado do predio da biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/07/2012 | 1250.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, remoção de entulhos, revisao, conserto de canos entre outros, do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade do sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra prestados na revisao, bem como, colocação de luminarias, lampadas e fotoceler de postes na zona rural deste municipio, localidades: Areia Branca, Caruçu e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/07/2012 | 800.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, da cidade de Campina Grande para este muninicipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2012 | 5098.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/07/2012 | 2850.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinado ao veículo onibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/07/2012 | 420.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo onibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/07/2012 | 1160.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veículo onibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/07/2012 | 2335.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veículo onibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/07/2012 | 930.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo onibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2012 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2012 | 5680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - psf (EIP), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2012 | 2339.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2012 | 13426.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2012 | 19822.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2012 | 2051.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2012 | 8593.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2012 | 53894.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2012 | 161405.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2012 | 1693.46 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de junho do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2012 | 4350.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2012 | 320.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo VW, modelo Gol - CL, placa MNC - 3926, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, conduzindo topografo na zona rural deste municipio, para a execução de serviços tecnicos especializados para elaboração de projetos para construção de casas populares atraves do programa PNHR, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2012 | 8184.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2012 | 662.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grande aradora num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2012 | 800.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha de vacinação junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2012 | 800.00 | 00005787938496 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha de vacinação junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2012 | 800.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha de vacinação junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2012 | 6059.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2012 | 8960.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2012 | 9119.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2012 | 40280.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2012 | 622.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS placa MOH - 5645, a serviço da secretaria de saude desta edilidade, a disposição dos agentes da vigilancia sanitaria quando no trato de atividades na zona rural, durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material e funcionarios da vigilancia sanitaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2012 | 100.00 | 00005721053470 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2012 | 370.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo D20 placa CIK - 1025, transportando a assistente social, quando em visitas as familias em descobrimento a condicionalidades do PBF, atraves da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2012 | 9.30 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2012 | 6182.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2012 | 200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente prestação dos serviços no aluguel do veiculo celta placa MOO - 2416 em viagens para o PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2012 | 200.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição destinado ao PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2012 | 221.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2012 | 904.11 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2012 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2012 | 320.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de generos alimenticios por ocasiao de atividades voltadas para idosos, promovida pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2012 | 630.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de generos alimenticios por ocasiao de atividades voltadas para os alunos do programa projovem, promovida pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2012 | 450.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de generos alimenticios por ocasiao da realização de palestras voltadas para o programa do CREAS, promovida pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2012 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2012 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude (medicamentos e exames medicos), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas e palestras os alunos do PETI- "TRABALHAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2012 | 160.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no apoio e cadastro das familias carentes durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2012 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2012 | 350.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames de visto e compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2012 | 538.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2012 | 70.00 | 00003375222432 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2012 | 250.00 | 00002292729407 | SEVERINA MARIA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2012 | 35.00 | 00058655085472 | Lindalva Alves Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2012 | 200.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2012 | 200.00 | 00010685368459 | JUNIOR DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2012 | 670.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio durante a vacinação de animais (anti-rabica) promovida pela secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2012 | 530.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2012 | 240.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2012 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2012 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do exaustor do teto, e conserto de portas no veiculo ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2012 | 220.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem de lençois da ambulancia, devido a viagens com acamados, junto ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2012 | 320.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio a secretaria de saude aos idosos deste municipio, quando acompanhando para exame na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como equipamentos, para atender as atividades dos postos de saude da zona rura, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2012 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de julho/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2012 | 261.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2012 | 440.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisao conserto da parte eletrica incluindo substituição de lampadas, conserto do giroflex e do motor de partida do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ - 2054, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2012 | 100.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS - ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material eletronico destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2012 | 446.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 47 (quarenta e sete) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2012 | 750.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" pertencente a municipalidade, para a apresentação em desfile civico durante as comemorações da semana da independencia bem como, em apresenteações em diversos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2012 | 2250.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas apresentações com a banda SAPE DE SERRA, e ainda locação de som e iluminação, por ocasiao da festa de entrega de casas populares do conjunto João de Souza, e festa intitulada "São João das escolas", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2012 | 470.00 | 00002472977476 | Marinildo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das secretarias bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2012 | 630.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2012 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2012 | 2800.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 40 (quarenta) horas com um trator MF, com grande aradora, quando na realização de corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2012 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2012 | 210.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2012 | 3102.43 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2012 | 163.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2012 | 519.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2012 | 520.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa, conserto de cano e registro, capinagem e remoção de entulhos da area externa do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Antasdo Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2012 | 265.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão de obra no conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos da cisterna de abastecimento de agua a qual atende a comunidade denominada Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de julho/2012,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2012 | 640.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão palca NQK - 6645, em 02 (duas) diarias, transportando barros, metralhas, equipamentos, e trabalhadores, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2012 | 250.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, e cosnerto e cobertura de cano da lavanderia publica, localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2012 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua da localidade denominada Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2012 | 260.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2012 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza geral (rosso) remoção de entulhos, e espalhamento de barros no campo de futebol municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2012 | 270.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza (rosso) geral, remoção de entulhos, e conserto de cano da lavanderia publica, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2012 | 499.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e duas) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2012 | 5757.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2012 | 214.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2012 | 1980.31 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio perfil fosco e vidro temperado e vidro incolor, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2012 | 310.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 74 (setenta e quatro) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2012 | 580.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeiçoes e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2012 | 11447.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2012 | 620.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som, na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2012 | 417.00 | 00002564100465 | Rosimere Costa Henrique | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de uniformes (camisas) para o centro administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2012 | 766.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2012 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2012 | 3669.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2012 | 2050.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2012 | 432.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2012 | 80.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 5 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2012 | 1204.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2012 | 1000.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2012 | 36.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2012 | 488.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2012 | 115.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2012 | 607.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2012 | 261.00 | 00008009269433 | EMANUEL JUSTINO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso), remoção de entulhos, espalhamento de barro para planejamento de area externa da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhao ford, modelo F4000, placa OEV - 6899, quando na coleta de carteiras e moveis quebrados das escolas da sede e zona rural deste municipio, para serem restauradas bem como, devoluçãodas mesmas as respectivas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2012 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo F4000 placa MMQ-2523, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de materiais (moveis) destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2012 | 230.00 | 00009525573478 | José Cássio Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma cisterna, e conserto do telhado da escola municipal Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2012 | 550.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisao geral da parte eletrica, com substituição de lampadas do teto, revisao do motor do onibus de placa MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral da secretaria de educação devido ao vazamento da fossa cepitica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2012 | 420.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de educação municipal, e viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2012 | 210.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo da Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2012 | 525.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro do alunos e apoio administrativo a secretaria de educação junto a escola de Areia Vermelha no mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2012 | 360.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2012 | 270.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2012 | 900.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros, e desenhos de paineis de personagens em quadrinhos, em cinco escolas localizadas na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2012 | 10844.09 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2012 | 2604.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 440 (quatrocentos e quarenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2012 | 380.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2012 | 39222.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2012 | 13567.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2012 | 10988.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2012 | 262.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2012 | 8745.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2012 | 1027.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2012 | 210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2012 | 1009.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 114 (cento e quatorze) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2012 | 210.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2012 | 706.05 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2012 | 650.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados de mao de obra como mecanico, na troca de luminarias e lampadas do teto, conserto do painel compressor da porta, e conserto de cadeiras do microonibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretariade educação desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2012 | 7981.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2012 | 450.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de torta, bolo e salgados para o posto de saude Menino Jesus em ocasiao as palestras (dengue e gestantes) no mes de julho de 2012, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2012 | 420.00 | 00003928272470 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de ponto de cruz para as familias beneficiadas do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social., conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2012 | 302.39 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de festa (balão, pipoca e etc) destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2012 | 420.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na realização do curso de vagonite para as familias beneficiadas do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2012 | 420.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de crochê para as familias beneficiadas do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2012 | 307.02 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos, destinado a curso de culinaria junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2012 | 109.75 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos, destinado a curso de culinaria junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de junho a 13 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de junho a 13 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de junho a 13de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de junho a 13 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de junho a 13 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2012 | 157.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão pertencente a escola Joaquim Clementino e Francisco Luiz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2012 | 744.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a pagamento de adicional 13º salario e vencimentos, por motivo de solicitação de demissao do servidor por acumulo de cargo,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2012 | 120.00 | 00003527098470 | CELUCIA CAMILO GOMES | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2012 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a empresa serquip, secretaria estadual de saude, e escritorio de planejamento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2012 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acondicionamento, bem como, separação e carrego de merenda e materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2012 | 850.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recueração de uma fossa, incluindo escavação, levantamento de parede construção de tampa, e instalaçao hidraulica da escola José Marinho Falcão localizada no sitio Campo Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2012 | 270.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente aos rviços prestados na orinetação e elaboração da proposta pedagogica da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2012 | 622.00 | 00006062825483 | Analine de Oliveira Falcão da Silva | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de mao de obra na recreação das crianças do peti sobrado, Eudes Justino e Campo Grande com brincadeiras e jogos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2012 | 700.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento, destinados as atividades burocraticas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2012 | 6685.04 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2012 | 888.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2012 | 825.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2012 | 1360.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de motobomba destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2012 | 1200.00 | 00010196883784 | JOSINALDO GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, em uma reforma geral, tais como: conserto do telhado, parte hidraulica, e manutenção de paredes, da lavanderia publica, localizada no sitio Lagoa do Padre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2012 | 750.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra no espalhamento de barro e cobertura de covas no cemiterio publico, nesta bem como, limpeza de galerias de ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2012 | 720.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos Sserviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo core de gramas, remoção de entulhos, e manutenção do jardim da praça Cap. João Marques, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2012 | 900.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto de meio-fio, e serviços de reboco executados na praça localizada no distrito de Areia Vermelha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2012 | 680.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no manuseio da retro escavadeira para funcionamento da mesma junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2012 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2012 | 620.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat uno , placa JMK - 1727, transportando servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento/fiscalização dos serviços de corte de terras de pequenos produtores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2012 | 980.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/08/2012 | 1860.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de laje premoldado e meio fio, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2012 | 1068.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo onibus MOG 6382 , pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2012 | 80.00 | 00003527098470 | CELUCIA CAMILO GOMES | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/08/2012 | 216.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2012 | 165.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/08/2012 | 19.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/08/2012 | 175.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/08/2012 | 88865.89 | 12873740000111 | CONTEPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente 2º medição dos serviços de drenagem de aguas pluviais e implantação de meio fio, conforme contrato 032/2011. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/08/2012 | 200.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo santana CL, placa MMS - 0684, em viagens transportando a secretaria de saude, e a coordenadora do PSF quando no acompanhamento e fiscalização das atividades nos postos de saude da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/08/2012 | 420.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro de pacientes para tratamento de saude em João Pessoa e manutenção do sistema aos pacientes de Areia Vermelha junto a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/08/2012 | 210.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/08/2012 | 700.00 | 00006224664455 | Aline do Rego Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/creas na realização de oficina de reciclagem com jornal e revista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2012 | 1407.05 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/08/2012 | 420.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda NXR150 bross ES, placa OFW - 3049, a serviços da secretaria de desenvolvimento social, na condução de servidores quando na coleta e preenchimento de dados destinados a programas da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 1309-3 , conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/08/2012 | 80.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude/vigilancia sanitaria, junto a agevisa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/08/2012 | 274.00 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/08/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2012 | 10500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 01/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/08/2012 | 150.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/08/2012 | 42.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/08/2012 | 5560.27 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2012 | 750.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2012 | 272.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/08/2012 | 2190.28 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2012 | 280.38 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos e generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/08/2012 | 193.73 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de festa (FANTASIAS) destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2012 | 1248.32 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/08/2012 | 1398.96 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2012 | 780.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de taloes de receituario, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2012 | 350.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na instalação completa de duas antenas comum para tv, sontonização de canis em receptores, nos postos de saude (PSF), localizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2012 | 680.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na retirada de entulhos oriundos de obras executadas no psoto de saude Menino Jesus, nesta, e capinagem (rosso), poldagem de arvores, e retrada de entulhos do posto de saude localizado no sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2012 | 500.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto da caixa de marcha e limpeza do radiador do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2012 | 315.00 | 00010002660440 | BEATRIZ MARQUES DE PAULA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de saude, em atividades administrativas, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2012 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta entre outros servidores da saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2012 | 126.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2012 | 520.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches) bolos, doces e salgados aos alunos dos cursos no cras junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2012 | 210.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura com tiragem de fotos do cerimonial de entrega de casas populares da zona rural neste municipio, atraves do programa PNHR, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2012 | 420.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e lanches aos alunos do programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2012 | 420.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de VAGONITE as familias do bolsa familia, junto a Sec. de Des Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2012 | 525.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social nas diligencias as familias do programa bolsa familia neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2012 | 1480.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 74 (setenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2012 | 1376.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de 86 mts de calçamento em paralelepipedo e ruas projetadas no conjunto Paulo Rolim, e rua Manoel de Sales, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2012 | 600.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso) e remoção de entuhos de ruas e praça da localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2012 | 850.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de entulhos e barros, por ocasiao dos serviços de recuperação das estradas vicinais da localidade denominada Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2012 | 750.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza (rosso), retirada de entulhos, e limeza de caixas de residuos (esgoto) das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos espescializados como topografo, no levantamento topografico e localização georrefenciamento de terrenos nas localidades de: Campo Grande I, II e III, Lagoa do Padre, Caruçu, Cordeiro, Figueiras, Antas do Sono e Areia Vermelha, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado na grande aradora, pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2012 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultura junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2012 | 224.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2012 | 300.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, no transporte de tendas destinadas a eventos ocorridos em escolas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2012 | 210.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chave, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00002202186417 | Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, nos serviços de lanternagem, desamassamento, e pintura executados no veiculo parati MNY - 2279, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2012 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso) e remoção de entulhos dos predios e areas externas da: creche escola Abel Coelho, biblioteca publica, e escola Joaquim Braz, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2012 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra quando no conserto do telhado das escolas localizadas nos sitios: Antas do Sono, Café do Vento e Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico nos serviços de manutenção do veiculo onibus de placa MOE - 8834, pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2012 | 114.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2012 | 13673.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêss de abril. maio, junho e julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2012 | 700.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH - 7400, conduzindo o veiculo parati de placa MNY - 2279, pertencente a secretaria de educação deste municipio, para serviços em oficina., conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2012 | 204.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio a escola Joaquim Braz Pereira em atividades administrativas, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2012 | 1990.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2012 | 761.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083 e 3661-1064, 3661-1080 relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2012 | 2699.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 29° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2012 | 10797.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 29º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 19° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2012 | 8.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 19° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 11° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 05/2012, parcela 11/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2012 | 12.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 11° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 05/2012, parcela 11/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2012 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 12° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 06/2012, parcela 12/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2012 | 12.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 12° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 06/2012, parcela 12/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2012 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 18° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2012 | 8.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros da 18° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/08/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2012 | 520.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração, incluindo substituição de maderito, formica e afixação de estantes suspensa da secretaria de administração desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2012 | 420.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza e faxina do predio do centro administrativo devido a retirada de moveis e arrumação das secretarias, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/08/2012 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal da sec. de administração municipal, junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/08/2012 | 971.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lubrificantes destinado a manutenção dos veiculos pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2012 | 755.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ambulancia DUCATO MNK - 4076, pertencente a frota do veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2012 | 160.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ambulancia saveiro MOQ - 2054, pertencente a frota do veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2012 | 546.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do ONIBUS, pertencente a frota do veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2012 | 250.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do ONIBUS, pertencente a frota do veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2012 | 406.25 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/08/2012 | 650.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em visitas domiciliares a residencias dos alunos em descomprimento de frequencia escolar junto ao programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/08/2012 | 94.80 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de informatica diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2012 | 1038.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/08/2012 | 1091.31 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2012 | 200.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no veiculo ambulancia DUCATO MNK - 4076, pertencente a frota do veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2012 | 100.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no veiculo ambulancia SAVEIRO MOQ - 2054, pertencente a frota do veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/08/2012 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa NQD 0877, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/08/2012 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/08/2012 | 672.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos de segurança (respirador, bota pvc, abafador de ruido, luva de pvc forrada), destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/08/2012 | 1395.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/08/2012 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/08/2012 | 56.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/08/2012 | 1758.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/08/2012 | 400.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, nos serviços de manutenção do veiculo micro onibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/08/2012 | 1761.48 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/08/2012 | 2772.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2012 | 125.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/08/2012 | 211.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2012 | 210.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação financeira/contabil, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2012 | 1380.15 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a cursos de manicure e pedicure, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2012 | 355.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a curso de artesanato junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/08/2012 | 1800.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/08/2012 | 96.62 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/08/2012 | 1100.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma base em alvenaria para colocação de uma caixa dagua a qual atendera com agua potavel a comunidade do sitio Figueira, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/08/2012 | 680.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto do telhado, serviços de reboco, troca de canos, torneiras, e registros na lavanderia publica do sitio Figueira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2012 | 850.00 | 00009465159484 | CELIO JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pintor, quando na abertura de letreiros, e pintura com tinta lavavel e esmalte sintetico do predio da lavanderia publica da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/08/2012 | 500.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e escavação de covas em fins de semana no cemiterio publico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2012 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de rosso e remoção de entulhos de todas as ruas projetadas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2012 | 650.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de empreitada na capinagem (rosso) nas ruas, remoção de entulhos, e carrego e descarrego de metralhas oriundos de obras, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/08/2012 | 495.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2012 | 210.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 03 (tres) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de visitas domiciliares as familias em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2012 | 4330.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/08/2012 | 92.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/08/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2012 | 182.25 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2012 | 182.25 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2012 | 175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/08/2012 | 499.75 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo lotado na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/08/2012 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de instalação de bobina em veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/08/2012 | 100.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de discos diograma destinado a veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2012 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/08/2012 | 474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 23/0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/08/2012 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 33/0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/08/2012 | 717.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/08/2012 | 2119.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/08/2012 | 6925.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/08/2012 | 2309.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de pintura diversos destinados a Secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2012 | 48699.35 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 4º medição dos serviços de construção de uma "cozinha comunitaria" conforme contrato de repasse nº 0268771-19 - MDS , programa - cozinha comunitaria, conforme documento anexado. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/08/2012 | 4162.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/08/2012 | 17216.58 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pavimentação nas ruas projetadas A e B no povoamento de Areia Vermelha zona rural deste municipio, relativo a 4º medição, contrato repasse 0245659-32/2007. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/08/2012 | 520.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/08/2012 | 650.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de entulhos oriundos de obras, carrego, descarrego e espalhamento de barro no cemiterio publico municipal, bem com, escavação de covas em fins de semana, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/08/2012 | 1620.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de uma fossa em alvenaria com tampa em concreto armado instalação hidraulica, e conserto de banheiros no terminal rodroviario municipal, nesta, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/08/2012 | 670.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores, capinagem, e remoção de pedras, nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/08/2012 | 2450.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grande aradora num total de 35 (trinta e cinco) horas, no corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/08/2012 | 40.71 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/08/2012 | 21.26 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/08/2012 | 120.00 | 00003019479452 | SEVERINA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/08/2012 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no desentupimento de vasos sanitarios e pias, conserto hidraulico incluindo a substituição de canos e torneiras, chumbamento de grades de ferro de proteção e conserto do telhado daescola municipal da localidade denominada Areia Vermelha e Joaquim Braz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/08/2012 | 167.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/08/2012 | 326.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/08/2012 | 2020.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (06 biombo duplo) e (08 escadinha degarus) destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2012 | 767.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2012 | 10270.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2012 | 66.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2012 | 555.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto em fontes de alimentação, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2012 | 49.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa MOK 9292, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2012 | 49.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa MOG 6382, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2012 | 49.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa OEZ 9139, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2012 | 49.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa MOE 8834, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2012 | 1000.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de dados em HD's, instalação de kit up-grade, instalação de internet e terminais clientes, junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2012 | 850.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de funilaria (retoque fibra de vidro) e pintura do para choque do onibus de placa MOE - 8834 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2012 | 140.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de um condicionador de ar, junto a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2012 | 500.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento, destinados as atividades burocraticas da secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2012 | 330.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de uma caixa dagua, a qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2012 | 3900.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no projeto basico para construção de sistema de abastecimento de agua na comunidade Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2012 | 9142.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra prestados na revisao, bem como, colocação de luminarias, lampadas e fotoceler de postes na zona rural deste municipio, localidades: Areia Branca, Caruçu e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2012 | 250.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo, na localidade de Caruçu, nesta, relativo aos meses de julho e agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2012 | 6392.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2012 | 26.50 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2012 | 100.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2012 | 115.00 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2012 | 9232.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2012 | 8497.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2012 | 39868.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo fiat uno mille way, placa OFA 8516, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2012 | 650.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2012 | 1140.00 | 02924521000160 | Vento Turbo Ventiladores - Ind. e Com. de Ventiladores Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 ventiladores super turbo destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2012 | 11346.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2012 | 160421.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2012 | 54213.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2012 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2012 | 2389.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2012 | 4510.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - psf (EIP), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2012 | 13168.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2012 | 19852.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2012 | 4637.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2012 | 0.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2012 | 1952.11 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio perfil natural e vidro incolor, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2012 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete referente ao mes de julho do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2012 | 5767.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2012 | 1162.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2012 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2012 | 726.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2012 | 121.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2012 | 56.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2012 | 4049.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2012 | 2062.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2012 | 433.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2012 | 14095.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2012 | 585.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeiçoes e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2012 | 369.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 88 (oitenta e oito) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das salas, moveis e cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2012 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2012 | 629.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 22 (vinte dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2012 | 129.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2012 | 36.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2012 | 969.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2012 | 1062.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 118 (cento e dezoito) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2012 | 1037.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 253 (duzentos e cinquenta e tres) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2012 | 235.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2012 | 242.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2012 | 13434.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de barros em toda area externa da escola municipal localizada no sitio Lagoa do Padre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2012 | 220.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza em geral, incluindo lavagens de utencilios, realizados na creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2012 | 150.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de fogões pertencente as escolas da rede municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2012 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de capinagem e remoção de entulhos de toda area externa do predio da escola Joaquim Braz Pereira, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2012 | 345.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi NQF-2414, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2012 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao, e conserto da rede hidraulica do poço, o qual atende com agua as atividades da escola municipal João Clementino tavares, localizada no sitio Campo Gande III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2012 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2012 | 691.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e um) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2012 | 425.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2012 | 11458.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2012 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2012 | 2548.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) GLP, e 435 (quatrocentos e trinta e cinco) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2012 | 227.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 23 (vinte e tres) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2012 | 470.00 | 00002472977476 | Marinildo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das secretarias bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2012 | 181.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2012 | 928.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2012 | 122.28 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2012 | 850.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no conserto de freios, troca de borracha dianteira, limpeza dos bicos de injeção e radiador, troca da junta dianteira do veiculo furino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente asecretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2012 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, e viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2012 | 600.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em lavagens de lençois, fronhas, toalhas, tapetes, aventais entre outros pertencentes ao posto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2012 | 210.00 | 00003593645785 | JOSIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de moldura de teto em gesso, no posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2012 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2012 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de agosto/2012, para realização de exames e consultas em hospitais,clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2012 | 400.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria municipal de saude, quando na realização limpeza geral no posto de saude PSF da localidade denominada sitio Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2012 | 750.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, no conserto do motor da cirene, giroflex, farol, alternador e reler do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2012 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2012 | 10380.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2012 | 8787.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2012 | 35.00 | 00008164562408 | MARIA DA CONCEIÇÃO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2012 | 35.00 | 00009040159475 | JOSE ALDAIR DA SILVA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2012 | 123.80 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2012 | 35.00 | 00088592669472 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2012 | 35.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2012 | 35.00 | 00009957108484 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2012 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2012 | 610.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CGA 150 titan KS, placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no trato das atividades do programa IGD, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2012 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2012 | 365.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a atividades extra-classe junto ao programa PETI, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2012 | 455.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 22 (vinte dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2012 | 370.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo D20 placa CIK - 1025, transportando a assistente social, quando em visitas as familias em descobrimento a condicionalidades do PBF, atraves da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2012 | 221.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2012 | 182.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2012 | 4874.41 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2012 | 427.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 44 (quarenta e quatro) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2012 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2012 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2012 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2012 | 541.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e um) refeições e 33 (trinta e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2012 | 382.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2012 | 5608.11 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00008149510400 | Flávio Lourenço Nascimento | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor no desenho de logotipo, abertura de letreiros e pintura com tinta lavavel e esmalte sintetico das lavanderias publicas localizadas nos sitios Figueira e Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2012 | 1360.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 85 mts. de calçamento em paralelepipedo, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2012 | 600.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão de obra no conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos da cisterna de abastecimento de agua a qual atende a comunidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2012 | 600.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra no assentamento e instalação hidraulica de duas caixas dagua de 5.000 litros nos sitios: Areia Vermelha e Figueira, neste municipio, o qual atendera com agua potavel as referidas comunidades, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2012 | 250.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, bem como substituição de canos na lavanderia publica licalizada no sitio Figueira, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2012 | 305.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2012 | 240.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2012 | 650.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra em uma limpeza geral, remoção de entulhos da praça localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2012 | 600.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio junto a secretaria de infraestrutura desta edilidade, quando na execução de serviços de manutenção/restaruração de predios pertencentes a secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2012 | 700.00 | 00010196883784 | JOSINALDO GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma base em alvenaria para colocação de uma caixa dagua para atender a comunidade do conjunto novo da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2012 | 650.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e retirada de entulhos de ruas neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2012 | 300.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, revisao e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua da localidade denominada Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de agosto/2012, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2012 | 190.00 | 08558108000106 | Jeokar - Auto Peças Lta | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo Gol pertencente a secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2012 | 270.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados de lanternagem e pintura em 02 (dois) refrigeradores, junto a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2012 | 1673.04 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2012 | 300.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2012 | 933.06 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2012 | 727.03 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2012 | 35.00 | 00062895672334 | ANDREA MARIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/09/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/09/2012 | 926.15 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/09/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados com o veiculo de sua propriedade, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando materiais de limpeza e expediente para as escolas da rede municipal de enisno, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/09/2012 | 525.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral realizados na escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/09/2012 | 315.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/09/2012 | 60.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção ABC 4KGS, junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/09/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/09/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de julho a 13 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/09/2012 | 86.25 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de julho a 13 de agosto docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de julho a 13 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de julho a 13 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de julho a 13 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/09/2012 | 4176.33 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/09/2012 | 58.75 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/09/2012 | 2467.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/09/2012 | 800.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha correspondente a multa ref. decisao do proc nº 01/12, auto de infração nº 79/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2012 | 8797.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/09/2012 | 536.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos de segurança, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/09/2012 | 910.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2012 | 1750.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/09/2012 | 650.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra de apoio na manutenção da iluminação com a efetuação da troca de lmapadas fotoceler, e luminarias na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/09/2012 | 270.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa, conserto de cano, capinagem e remoção de entulhos da area externa do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas, colocação e colagem de canos, e cobertura, bem como limpeza de area para expansão da rede de abastecimento dagua para atender a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/09/2012 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas, colocação e colagem de canos, aterramento, limpeza e remoção de entulhos quando na implantação do sistema de abastecimento dagua para atender com agua potavel a comunidade do sitio corredor neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/09/2012 | 10079.50 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/09/2012 | 450.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo marajo de placa MNE - 8378, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/09/2012 | 1437.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/09/2012 | 1046.83 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/09/2012 | 1960.05 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos diversos destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/09/2012 | 1761.48 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/09/2012 | 150.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de bomba d'agua viibratoria de veiculo destinado a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/09/2012 | 3100.40 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/09/2012 | 3635.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/09/2012 | 629.09 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/09/2012 | 360.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao da parte eletricado posto de saude localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/09/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2012 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2012 | 650.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, carrego e descarrego de merenda para as escolas da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2012 | 420.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação e preparo do jantar de comemoração alusiva ao dia dos pais na EMEF da localidade de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2012 | 650.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento, incluindo substituição de caibros e ripas, no predio da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2012 | 315.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza conservação das areas externas da EMEF Julio Feliciano conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2012 | 860.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2012 | 155.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2012 | 15.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2012 | 750.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem, remoção de entulhos e desobstrução de galerias do Conjunto Paulo Rolim, bem como, apoio na limpeza das ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2012 | 680.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no manuseio da retro escavadeira para funcionamento da mesma junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2012 | 630.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra no espalhamento de barro e cobertura de covas, limpeza e remoção de entulhos do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2012 | 650.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das ruas e remoção de entulhos da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2012 | 320.00 | 00003290839451 | SEVERINO MARCOS RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de pedras, no acompanhamento de trator, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2012 | 960.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão palca NQK - 6645, em 03 (tres) diarias, transportando barros, metralhas, equipamentos, e trabalhadores, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2012 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhao ford cargo, placa NQK - 6645, em tres viagens transportando areia destinada aos serviços da secretaria de infraestrutura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2012 | 306.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos de segurança, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2012 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2012 | 199.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mini box destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2012 | 750.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" pertencente a municipalidade, para a apresentação em desfile civico durante as comemorações da semana da independencia bem como, em apresenteações em diversos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/09/2012 | 800.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reforma de um imovel, a qual foi deteriorada pelas fortes chuvas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2012 | 350.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, abertura de valas, e tapamentos de buracos, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/09/2012 | 4322.74 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na vistoria das casas junto ao programa PNHR, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2012 | 232.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2012 | 368.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos de impressoras destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2012 | 660.75 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/09/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/09/2012 | 12690.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinado as escolas da rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2012 | 1150.00 | 00025531433204 | EVANILDO JUSTINO MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como lanterneiro no desamassamento da frente e porta do motorista, emassamento e pintura com tinta automotiva PU do veiculo Kombi palca NQF:2414, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2012 | 300.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como tecnico de som, no conseerto com substituição de peças de microsystem das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2012 | 420.00 | 00006389029403 | JANIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de fechaduras e dobradiças, revisao e chumbamento do capote do telhado do predio da escola Julio Feliciano, localizado no sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/09/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2012 | 420.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em limpezas geral no centro administrativo municipal, e secretaria de infraestrutura, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/09/2012 | 75.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2012 | 347.91 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2012 | 36.10 | 00003469793409 | ANTONIA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2012 | 35.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/09/2012 | 794.94 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de assistência Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/09/2012 | 616.12 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos de expediente destinado a secretaria de Assistência Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/09/2012 | 670.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/09/2012 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/09/2012 | 625.00 | 00013927710482 | CLEONICE GOMES DE DEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto ao posto de saude municipal "Menino jesus", nesta, em atividades de marcação de exames e cirurgias, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/09/2012 | 1800.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bomba submersa, destinado a secretaria de saude, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/09/2012 | 847.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2012 | 75.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/09/2012 | 2.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1025 e 3661-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/09/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/09/2012 | 413.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/09/2012 | 22.33 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de AGOSTO/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/09/2012 | 700.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores na campanha de vacinação (canina), junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/09/2012 | 700.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados nas palestras de dengue as crianças das escolas da rede municipal de ensino junto ao programa PSE na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/09/2012 | 2100.00 | 00005487806411 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de carteiras escolares, e quadros negros pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/09/2012 | 150.00 | 00025196960449 | Jurandi Julião da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisao de vidros das janelas laterais dos onibus de placas MOE - 8834 e MOG - 6382, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/09/2012 | 1150.00 | 00025531433204 | EVANILDO JUSTINO MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como lanterneiro no desamassamento da frente e porta do motorista, emassamento e pintura com tinta automotiva PU do veiculo Kombi palca NQF:2414, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/09/2012 | 900.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/09/2012 | 286.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/09/2012 | 375.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2012 | 99.67 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/09/2012 | 154.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos (papel toalha), destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/09/2012 | 50.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/09/2012 | 650.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de CONFEITARIA ao GRUPO DE IDOSOS, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de arranjo para cebelo oferecido ao GRUPO DE IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/09/2012 | 1600.00 | 00001180966481 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de oficina de danças ao GRUPO DE IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/09/2012 | 1600.00 | 00027715159468 | RIVANEIDE SALES TORTORELLO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 16 (dezesseis) horas junto com a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), na realização de oficina de EMPREENDEDORISMO as mães beneficiarias do PBF com filhos inscritos no PETI, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/09/2012 | 992.18 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/09/2012 | 69.47 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de visitas domiciliares as familias em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/09/2012 | 125.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2012 | 50.00 | 00004286353427 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/09/2012 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/09/2012 | 566.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/09/2012 | 5951.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/09/2012 | 2439.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/09/2012 | 1250.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material de aluminio e ferro diversos destinado a secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/09/2012 | 1986.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/09/2012 | 210.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, no predio da escola de caruçu Abilio Manoel, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/09/2012 | 409.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/09/2012 | 498.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) seladoras destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/09/2012 | 1063.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/09/2012 | 2507.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 02/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/09/2012 | 1167.30 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos e descartaveis destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/09/2012 | 4509.12 | 14752609000121 | GRM COMÉRCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camisas e malha, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/09/2012 | 20420.00 | 14752609000121 | GRM COMÉRCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camisas e malha, destinado aos alunos da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/09/2012 | 1100.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bomba monofasica, destinado a sSecretaria de Educação, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/09/2012 | 650.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção (embosso) de paredes e base para lavadeiras e troca de canos e torneiras de lavanderia publica localizada no sitio Caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/09/2012 | 3875.00 | 14752609000121 | GRM COMÉRCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camisas e malha, destinado a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/09/2012 | 1600.00 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora na realização de palestras sobre proteção contra maus-tratos, tendo como publico alvo: jovens e familias vitimas de violencia e maus-tratos, provomido pelo CRAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/09/2012 | 43.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/09/2012 | 27.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/09/2012 | 812.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/09/2012 | 150.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de veiculo destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/09/2012 | 144.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/09/2012 | 75.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/09/2012 | 250.00 | 00055439012400 | FLAVIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem e desmontagem de tendas, bem como colocação de mesas por ocasiao de solenidade realizada pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2012 | 474.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 24/0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2012 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 34/0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2012 | 80.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha corresponendente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de um condicionador de ar, junto a Secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2012 | 980.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2012 | 50.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2012 | 69.50 | 00008475217451 | CAMILA KELLE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2012 | 38.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00080465110487 | ANGELO ANTONIO GUIMARAES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 16 (dezesseis) horas junto com a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), na realização de oficina de ARTES CENICAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI oferecer atividades ludica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/09/2012 | 70.10 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos, destinado a curso junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/09/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2012 | 2700.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na limpeza de um poço, revestimento com canos em PVC, manutenção de bomba injetora e motor, o qual atende com agua potavel da comunidade do Sitio Campo Grande I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2012 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração em concreto armado de uma base de caixa dagua instalação hidraulica, e troca de canos, a qual abastece com agua potavel a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/09/2012 | 783.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/09/2012 | 31.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/09/2012 | 668.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/09/2012 | 20.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/09/2012 | 584.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/09/2012 | 11.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/09/2012 | 645.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/09/2012 | 6.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/09/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/09/2012 | 1132.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/09/2012 | 16.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/09/2012 | 89.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/09/2012 | 184.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo fiorino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2012 | 267.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/09/2012 | 17.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2012 | 51.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2012 | 456.50 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/09/2012 | 120.00 | 00004739790475 | MARIA NALVA EUGENIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/09/2012 | 35.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/09/2012 | 35.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/09/2012 | 35.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/09/2012 | 750.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração digitação e apoio na distribuição de material de orinetação preventivo contra a dengue, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/09/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/09/2012 | 1011.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, relativo ao periodo de JAN/2011 a AGO/2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/09/2012 | 974.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/09/2012 | 8.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/09/2012 | 423.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo ducato MOU 6891, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/09/2012 | 556.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2012 | 250.00 | 00032457693420 | MANOEL SEVERINO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2012 | 100.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2012 | 80.00 | 00009435695400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de uma porta, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2012 | 1700.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico junto a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2012 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2012 | 2389.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2012 | 1975.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção, conserto e assistencia tecnica realizados nos gabinetes odontologicos da localidade de Campo Grande, Lagoa do Padre e Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2012 | 2700.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de manutenção de forros, com placas de gesso, no predio da escola municipal Joaquim Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2012 | 13435.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2012 | 158112.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2012 | 54896.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2012 | 11227.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2012 | 9962.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2012 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2012 | 2406.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) GLP, e 416 (quatrocentos e dezesseis) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2012 | 235.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2012 | 12661.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/09/2012 | 20719.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2012 | 2259.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2012 | 40864.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2012 | 8497.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2012 | 10052.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2012 | 7944.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2012 | 1009.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 245 (duzentos e quarenta e cinco) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2012 | 123.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2012 | 2075.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS-PARC-ADM conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2012 | 885.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2012 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das salas, moveis e cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2012 | 4911.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2012 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2012 | 20612.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2012 | 673.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2012 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2012 | 0.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2012 | 4367.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2012 | 1010.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2012 | 4575.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2012 | 100.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2012 | 8229.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2012 | 5332.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2012 | 218.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011226828400 | ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2012 | 50.00 | 00088594165404 | Maria José de Souza Alves | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2012 | 65.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2012 | 6389.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2012 | 807.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2012 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2012 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2012 | 1665.33 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/09/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2012 | 850.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com acesso ilimitado e independente, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo fiat uno mille way, placa OFA 8516, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de setembro/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2012 | 7150.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2012 | 304.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 (trinta) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00006989544406 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, quando nos serviços de pintura geral com tinta lavavel e esmalte sintetico do posto de Saude Menino Jesus, nesta, dos psotos do PSF das localidades denominadas: Sitio Lagoa do padre e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2012 | 320.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de eventos junto a secretaria de saude prestando esclarecimentos a população sobre a DENGUE, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2012 | 420.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 41 (quarenta e um) refeições e 23 (vinte tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2012 | 625.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo CELTA de placa MOO-2416/PB, em diarias, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando os funcionarios da secre de desenvolvimento social e o pessoal de apoio ao programa bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2012 | 320.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social na digitação dos cadastros do programa bolsa familia, confrome documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2012 | 610.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS, placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no trato das atividades do programa IGD, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2012 | 420.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro e revisao dos dados do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na palestra TEMA: DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL, destinado aos alunos do programa PETI, junto ao programa CREAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2012 | 474.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2012 | 491.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e um) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2012 | 585.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeiçoes e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2012 | 348.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 83 (oitenta e tres) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2012 | 613.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 67 (sessenta e sete) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2012 | 250.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa ceptica do centro administrativo municipal deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2012 | 1038.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 116 (cento e dezesseis) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2012 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do posto de saude, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2012 | 1250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das fossas das escolas da rede municipal de ensino, pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2012 | 622.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2012 | 177.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2012 | 372.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2012 | 80.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2012 | 247.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/10/2012 | 120.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/10/2012 | 36499.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/10/2012 | 36769.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/10/2012 | 2391.66 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados com o veiculo de sua propriedade, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando materiais de limpeza e expediente para as escolas da rede municipal de enisno, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2012 | 315.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2012 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, no transporte entregando carteiras, e mobiliarios diversos para escolas da sede e zona rural, pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2012 | 931.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento, destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/10/2012 | 450.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto da caixa de marcha e limpeza do carburador, e regulagem de tuxes do veiculo parati de placa MNY-2079, pertencente a secretaria de educação, desta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/10/2012 | 1200.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto dos aparelhos de arcondicionados da escola Joaquim Braz Pereira junto a secretaria de educação, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa NPW-0298, em viagens transportando materiais de expediente, equipamentos, trabalhadores e material destinados a pequenos serviços de manutenção de escolas da zonarural, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/10/2012 | 315.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza conservação das areas externas da EMEF Julio Feliciano conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2012 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/10/2012 | 525.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos, junto a secretaria de educação da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, neste muncipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/10/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/10/2012 | 936.06 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/10/2012 | 300.00 | 00044124732449 | Marlene Santino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas entre outros, do posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/10/2012 | 850.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na troca da caixa de marcha, tiragem de vazamento do motor, e correia do alternador do veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/10/2012 | 360.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2012, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/10/2012 | 600.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral em fins de semana e feriados no predio do posto de saude Menino Jesus, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/10/2012 | 123.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/10/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/10/2012 | 1045.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na prestação de contas retificadora do convenio nº 704146/2009 firmado com ministerio do turismo e prestação de contas parcial do convenio 0002/2012 firmado com o governo estadual para a construção de uma unidade escolar denominada E..M.E.F. Jose Antonio de Oliveira, na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2012 | 1754.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/10/2012 | 745.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083 e 3661-1064, 3661-1080 relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/10/2012 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/10/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/10/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete da Prefeita deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/10/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/10/2012 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/10/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/10/2012 | 1600.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de quadros de comando, e instalação eletrica de poços artesianos nas localidades denominadas caruçú e Figueira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2012 | 1250.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/10/2012 | 250.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, bem como substituição de canos na lavanderia publica, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/10/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/10/2012 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/10/2012 | 1540.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 77 (setenta e sete) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/10/2012 | 1065.20 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/10/2012 | 470.00 | 00002472977476 | Marinildo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das secretarias bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/10/2012 | 650.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2012 | 3105.51 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/10/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/10/2012 | 530.97 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de agosto a 13 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de agosto a 13 de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de agosto a13 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de agosto a 13 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/10/2012 | 1750.58 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2012 | 6066.09 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/10/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de agosto a 13 de setembro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/10/2012 | 850.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando na construção de uma tampa em concreto armado para a fossa localizada na escola Cândida Emilia, sitio Antas do Sono, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/10/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de setembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2012 | 47.70 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2012 | 750.00 | 00002885171480 | MANOEL DO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel com caminhão pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/10/2012 | 420.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra de apoio na manutenção da iluminação com a efetuação da troca de lmapadas fotoceler, e luminarias na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/10/2012 | 720.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos de toda a area externa do predio onde funciona o PETI, e da creche escola Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/10/2012 | 740.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso) e remoção de entuhos, e poldagem de arvores das pricipais ruas desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/10/2012 | 650.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra e apoio na limpeza urbana, no carrego e descarrego de lixo das ruas desta edilidade durante fins de semana e feriados durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/10/2012 | 730.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores do cemiterio publico, praças e ruas, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/10/2012 | 680.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando na retirada de entulhos oriundos de poldagem de arvores nas ruas deste municipio bem como, limpeza e espalhamento de barro do cemiterio publico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/10/2012 | 680.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no manuseio da retro escavadeira para funcionamento da mesma junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/10/2012 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/10/2012 | 15400.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) grade aradora destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/10/2012 | 1600.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços na confecção de uma cerca com estacas de madeira e arame farpado um terreno localizado neste municipio, conforme ação de desapropriação nº 035.2009.00157-5, destinado a construção de casas populares, escola, e posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/10/2012 | 375.00 | 00001846785448 | VALERIO ANTONIO DE BRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto-serrra, num total de nove horas, quando no corte de arvores de um terreno localizado neste municipio, o qual foi desapropriado para a construção de casas populares, escola e posto desaude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/10/2012 | 1200.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços na confecção de uma cerca com estacas de madeira e arame farpado, destinado ao terrenoconforme ação de desapropriação, destinado a construção de casas populares, escola, e posto de saude, confrome documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/10/2012 | 650.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso), remoção de entulhos, e conserto da rede hidraulica do predio da escola Julio Feliciano, localizado no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/10/2012 | 67.50 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/10/2012 | 420.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao e conserto de ventiladores de teto, pertencentes a escola Joaquim Braz e creche escola Abel Coelho pertencente a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2012 | 520.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/10/2012 | 2024.49 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/10/2012 | 5936.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2012 | 810.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1080 relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2012 | 144.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1064 relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2012 | 6.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2012 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2012 | 420.00 | 00010939203782 | JOSILENE GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na organização (juntando material, fazendo adereços) do desfile civico junto as escolas da rede municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2012 | 420.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na troca de lampadas do teto e painel, conserto do painel compressor da porta, do veiculo onibus de placa MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação desta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2012 | 219.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/10/2012 | 860.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2012 | 130.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00006989544406 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, quando nos serviços de pintura geral com tinta lavavel e esmalte sintetico do posto de Saude Menino Jesus, nesta, dos psotos do PSF das localidades denominadas: Sitio Lagoa do padre e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2012 | 205.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/10/2012 | 700.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel em carro pipa, para atender a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/10/2012 | 1600.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços na confecção de uma cerca com estacas de madeira e arame farpado um terreno localizado neste municipio, conforme ação de desapropriação nº 035.2009.00157-5, destinado a construção de casas populares, escola, e posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/10/2012 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na coleta de lixo com caminhão nas ruas desta municipalidade, nos finais de semana durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/10/2012 | 750.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de empreitada na capinagem (rosso) nas ruas, remoção de entulhos, das ruas dos conjuntos Paulo rolim, e João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/10/2012 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral na escola municipal Julio Feliciano devido as eleições municipais no dia 07 de outubro de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/10/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/10/2012 | 1213.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/10/2012 | 1523.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/10/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/10/2012 | 2455.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/10/2012 | 315.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral (faxina), junto ao CRAS conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/10/2012 | 700.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/10/2012 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/10/2012 | 315.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do predio da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande neste municipio, no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/10/2012 | 320.00 | 00006689226484 | JOSEANE RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral na escola municipal Jose Marinho Falcão, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/10/2012 | 116.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descartaveis destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/10/2012 | 300.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio 107.7, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/10/2012 | 1000.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de higienização interna e revitalização de pintura em diversos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/10/2012 | 72.80 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes e sucos diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/10/2012 | 23.34 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/10/2012 | 29.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/10/2012 | 41.49 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/10/2012 | 1500.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/10/2012 | 382.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa do IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/10/2012 | 1500.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/10/2012 | 265.99 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/10/2012 | 480.80 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material serigraficos destinado a secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/10/2012 | 237.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um aparelho celular destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/10/2012 | 91.80 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um liquidificador destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/10/2012 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/10/2012 | 120.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/10/2012 | 720.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores, capinagem, e remoção de entulhos de ruas e praças neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/10/2012 | 720.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, bem como, do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/10/2012 | 7994.28 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/10/2012 | 1600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, no conserto do giroflex, motor de partida, revisao geral com conserto de toda a parte eletrica do veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2012 | 120.00 | 00046813535404 | ANTONIO ANEZIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pelas chuvas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/10/2012 | 450.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo microonibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/10/2012 | 1500.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico nos serviços de manutenção do veiculo onibus de placa MOG - 6382, pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/10/2012 | 1697.89 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição generos alimenticios destinados as escolas (desfile civico) junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/10/2012 | 363.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/10/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na construção de uma base em alvenaria para a colocação de uma caixa dagua para atender com auga potavel a comunidade do sitio Campo Grande I neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/10/2012 | 850.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de pintura de todo o meio fio das ruas deste municipio, por ocasiao da realização do desfile civico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/10/2012 | 650.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/10/2012 | 700.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, espalhamento de barros, e limpeza do cemiterio publico, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/10/2012 | 1488.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 93 m² de calçamento em paralelepipedo, na rua Ana Andre de Carvalho, e ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, todos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/10/2012 | 385.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a taxa de analise de projeto, acrescida da taxa adicional por tipologias diferentes, do PNHR desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/10/2012 | 513.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/10/2012 | 6720.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de cardernos brochuras destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/10/2012 | 420.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria da escola Severino Dantas, localizado no sitio Lagoa do Padre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/10/2012 | 71100.00 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3º medição dos serviços de construção de uma escola municipal de ensino fundamental neste municipio, conforme documento. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/10/2012 | 382.50 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/10/2012 | 255.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/10/2012 | 21900.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de computadores interativo destinado a rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/10/2012 | 320.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na realização do curso de vagonite para as familias beneficiadas do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social.serviços prestados de mao de obra como mecanico, na solda do agregadodo veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ-2054, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2012 | 12000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/10/2012 | 35.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/10/2012 | 971.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/10/2012 | 24.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2012 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. 35/0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2012 | 550.00 | 00033898618404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão M. Benz, placa TC: 0146, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de entulhos oriundos de poldas de arvores e serviços de obra, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/10/2012 | 420.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na realização do curso de vagonite para as familias beneficiadas do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/10/2012 | 110.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/10/2012 | 80.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/10/2012 | 100.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/10/2012 | 240.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/10/2012 | 75.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de auxilio moradia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/10/2012 | 135.23 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/10/2012 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/10/2012 | 596.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/10/2012 | 4020.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exames marcação de consultas etc, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2012 | 850.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do desfile civico em comemoração a independencia do Brasil, realizado neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/10/2012 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do cerimonial por ocasiao da realização do desfile civico, nas comemorações da independencia, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/10/2012 | 575.51 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/10/2012 | 199.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de informatica diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/10/2012 | 1620.00 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de panfletagem quando na realização de campanha contra o trabalho infantil neste municipio, organizado pelo CREAS, atraves da secretaria de desenvolvimento social, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/10/2012 | 135.43 | 00003471883460 | MARIA CELIA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/10/2012 | 300.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, revisao e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua da localidade denominada Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00036485047468 | CEZARIO JOSE MARINHO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de estacas de madeira, destinado a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/10/2012 | 72.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/10/2012 | 300.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, desentupimento de vasos sanitarios e pia, e remoção de armarios no centro administrativo municipal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/10/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/10/2012 | 48.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/10/2012 | 96.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/10/2012 | 544.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/10/2012 | 310.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/10/2012 | 375.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2012 | 177.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2012 | 175.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/10/2012 | 300.00 | 08531319000155 | OTHONS CAR SERVICE COM DE ACESSORIOS DE AUTO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no desamassamento sem pintura no veiculo ducato, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/10/2012 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ - 9747, quando no transporte de alunos das localidades: Campo Grande, Caruçu, Antas do Sono e Areia Vermelha, para participarem do desfile civico realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/10/2012 | 1000.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no corte com maquina em portadas, corte e recolocação de portas, instalação de dobradiças, desentupimento de vasos sanitarios,e conserto hidraulico, no predio da escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/10/2012 | 1600.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de letreiros e desenhos grafitados em faixas, cartazes, placas, estandarte desenho de personagens abertura de letras e recorte em folhas de isopô; montagem de paineis, entre outros serviços, destinados a escolas da rede municipal de ensino por ocasiao da realização do desfile civico neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/10/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/10/2012 | 700.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, e remoção de entulhos do cemiterio publico neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/10/2012 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando de apoio na limpeza com remoção de entulhos da via principal deste municipio, bem como montagem e desmontagem de palco, por ocasiao da realização do desfile civico, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/10/2012 | 700.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e retirada de entulhos de ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/10/2012 | 70.00 | 00001600258425 | EDNA MARIA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/10/2012 | 1250.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados na coordenação e acompanhamento da execução do projeto de construção de unidades habitacionais em diversas localidades da zona rural deste municipio, ataves do programa PNHR, empreendimento "morada melhor", atendendo a familias inscritas no programa bolsa familia, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/10/2012 | 700.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na coordenação e fiscalização da distribuição de agua potavel com caminhões pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/10/2012 | 1200.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de revisao e manutenção do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Campo Grande I, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/10/2012 | 2200.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e manutenção de um cata-vento, compreendendo troca de eixo cantoneiras, rolamentos, parafusos de base, entre outros, localizadao no sitio Areia de Sobrado, o qual atendecom agua potavel a comunidade a referida localidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/10/2012 | 40.00 | 00001509762400 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/10/2012 | 69.93 | 00036475076449 | JULITA MARIA DE MENEZES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/10/2012 | 60.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2012 | 29.64 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2012 | 63.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a taxa junto ao conselho de arquitetura e urbanismo, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/10/2012 | 81.70 | 00011094379433 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/10/2012 | 203.00 | 00004172153470 | ANA CELIA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/10/2012 | 84.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/10/2012 | 970.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e lanches aos alunos dos cursos do CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/10/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes onde funciona os programas de informações do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2012 | 90.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/10/2012 | 440.00 | 00003928272470 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | serviços prestados na realização do curso de tapeçaria aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/10/2012 | 289.00 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado a prefeita e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2012 | 2017.20 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ventiladores de parede destinado a rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2012 | 13439.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2012 | 422.44 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material diversos de festa destinado a CRECHE junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2012 | 53658.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2012 | 160504.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2012 | 10993.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2012 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2012 | 3011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2012 | 19902.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2012 | 12661.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2012 | 39731.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2012 | 8497.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2012 | 10368.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2012 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2012 | 4367.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2012 | 4704.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2012 | 5.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2012 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal da secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2012 | 22.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2012 | 30.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2012 | 22.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2012 | 39.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2012 | 424.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2012 | 20585.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2012 | 1021.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, relativo ao periodo de JAN/2011 a AGO/2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2012 | 2084.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS-PARC-ADM conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2012 | 2507.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 03/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2012 | 3266.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2012 | 7343.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo fiat uno mille way, placa OFA 8516, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2012 | 225.00 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches aos alunos do PROGRAMA PETI, devido as comemorações do dia das crianças, junto a secretaria de desenvovilmento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2012 | 370.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo CELTA de placa MOO-2416/PB, transportando a assistente social, quando em viagens as familias em descobrimento a condicionalidade do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2012 | 6182.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2012 | 97.00 | 00008835332435 | Patrícia Freitas da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2012 | 20.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2012 | 35.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2012 | 223.50 | 00003325732496 | ELIVALDO CALIXTO VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, tratamento de saude e generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2012 | 97.00 | 00010244296448 | JOAO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2012 | 35.00 | 00002034211405 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2012 | 200.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2012 | 325.26 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festas diversos, destinado ao PETI junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2012 | 100.00 | 00043188230400 | SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2012 | 50.00 | 00002842263430 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2012 | 8060.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2012 | 343.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2012 | 4359.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2012 | 121.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria da agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2012 | 290.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2012 | 346.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 37 (trinta e sete) refeições e 13 (treze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2012 | 5618.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2012 | 250.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de outubro/2012, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2012 | 680.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no manuseio da retro escavadeira para funcionamento da mesma junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2012 | 30.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2012 | 228.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2012 | 929.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2012 | 153.49 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2012 | 407.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 41 (quarenta e um) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2012 | 40.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2012 | 35.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2012 | 35.00 | 00007981770718 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2012 | 35.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2012 | 20.00 | 00082712859472 | ANILTON INACIO FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2012 | 103.00 | 00084076461487 | MARIA GORETE APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2012 | 207.00 | 00001444792733 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2012 | 40.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003678371450 | JOCELEM DE PAULA SALVINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO - 8334 carro pipa transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2012 | 79.02 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de energia eletrica e fatura de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2012 | 46.20 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2012 | 63.71 | 00010939203782 | JOSILENE GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2012 | 100.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com pagamento de um botijão de gas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/10/2012 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2012 | 415.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 43 (quarenta e tres) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de outbbro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2012 | 633.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 23 (vinte e tres) refrigerantes destinados a servidores da secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2012 | 1884.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2012 | 252.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2012 | 252.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2012 | 252.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2012 | 137.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2012 | 94.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2012 | 117.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2012 | 538.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2012 | 61.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justica eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2012 | 67.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justiça eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2012 | 313.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justiça eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2012 | 151.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justiça eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2012 | 78.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos a serviços da justiça eleitoral junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2012 | 969.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2012 | 565.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeiçoes e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2012 | 327.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 78 (setenta e oito) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2012 | 715.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2012 | 724.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2012 | 2.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2012 | 171.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de18(dezoito) refeições e 07 (sete) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2012 | 1161.43 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2012 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2012 | 1009.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 114 (cento e quatorze) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2012 | 8325.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2012 | 1202.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentos) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2012 | 268.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de outubro2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de outubro/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa NPW-0298, em viagens transportando materiais de expediente, equipamentos, trabalhadores e material destinados a pequenos serviços de manutenção de escolas da zonarural, deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados com o veiculo de sua propriedade, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando materiais de limpeza e expediente para as escolas da rede municipal de enisno, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2012 | 105.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2012 | 646.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2012 | 11469.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2012 | 2520.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 416 (quatrocentos e dezesseis) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2012 | 80.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, conduzindo servidores da secretaria de educação, quando no trato de assuntos de interesse da edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2012 | 500.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de empreitada na capinagem (rosso), poldagem de arvores, e remoção de entulhos de toda a area externa do posto de saude PSF localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2012 | 205.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de mimiografos, ventilador parede, liquidificador pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2012 | 1377.05 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2012 | 1570.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2012 | 3507.05 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2012 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2012 | 1040.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na separação de documentos, tiragem de xerox, e coleta de dados destinados a prestação de contas parcial (3º BM) do convenio 0002/2012 firmado com o governo estadual para a construção de uma unidade escolar denominada E..M.E.F. Jose Antonio de Oliveira, na sede deste municipio, bem como separação de contas do convenio 0161/2012, governo estadual, para o transporte de alunos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das salas, moveis e cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2012 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2012 | 1216.93 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2012 | 600.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra espalhamento de barros, poldagem, limpeza e remoção de entulhos de toda area interna e externa do cemiterio publico, neste municipio, por ocasiao do dia de finados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2012 | 800.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção em alvenaria e ferro da base de uma caixa dagua, conserto e substituição da tubulação hidraulica do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2012 | 800.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manuntenção em alvenaria e ferro da base de uma caixa dagua, conserto e substituição da rede hidraulica do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2012 | 320.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza das ruas deste municipio, em fins de semana, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/11/2012 | 7686.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/11/2012 | 70.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do juridico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/11/2012 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/11/2012 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto ao escritorio do assessor juridico e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/11/2012 | 620.00 | 00005994045403 | Elton José Cananea de M. Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 - titan KS, placa MNM - 7215, em diarias, a disposição de servidores da secretaria de saude do municipio, quando na realização de fiscalização e acompanhamento de programas executados nos postos de saude da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/11/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/11/2012 | 472.17 | 00005972639491 | JUAREZ FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, oferecidos aos pacientes submetidos a coleta de sangue para exames clinicos, atraves de programa da secretaria de saude esta edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/11/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/11/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/11/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/11/2012 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/11/2012 | 420.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral na escola municipal Severino Dantas devido as eleições municipais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/11/2012 | 320.00 | 00006689226484 | JOSEANE RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral na escola municipal joão Joaquim de Castro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/11/2012 | 320.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza conservação das areas externas da EMEF Julio Feliciano conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/11/2012 | 315.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/11/2012 | 315.00 | 00006066331469 | JANQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a escola municipal localizada no sitio Areia vermelha, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/11/2012 | 525.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KPB-4094, quando no transporte de alunos da zona rural deste municipio por ocasiao da realização do desfile civico, no dia 21 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/11/2012 | 315.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos veiculos kombi MNQ-2993, parati MNY-2279, microonibus de placa MOK-9292, onibus MOE-8834 e OEZ-9139 e MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2012 | 120.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, transportando o secretario, e o secretario adjunto de educação quando no trato de assuntos inerentes a pasta junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/11/2012 | 307.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/11/2012 | 840.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/11/2012 | 75.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/11/2012 | 157.25 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/11/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de setembro a 13 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/11/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de setembro a 13 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de setembroa 13 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de setembro a 13 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de setembro a 13 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/11/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/11/2012 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/11/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/11/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/11/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/11/2012 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete da Prefeita deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/11/2012 | 2160.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 108 (cento e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/11/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/11/2012 | 50.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo marajo de palca MNE-8378 e uno MNV-6151, todos pertencentes a secretaria de desenvovimento social deste municipio, durante omes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/11/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/11/2012 | 420.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor nas apresentaçãoes do desfile civico realizado neste municipio no dia 21 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/11/2012 | 380.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo gol MOU-6943 e uma moto honda MND-8641, dos carroções pipa e coletor de degetos fecais, bem como, do trator c/grade, todos pertencentes a secretaria da infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/11/2012 | 1280.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão palca NQK - 6645, em 04 (quatro) diarias, transportando barros, metralhas, equipamentos, e trabalhadores, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/11/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/11/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/11/2012 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/11/2012 | 220.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos tratores e da grade aradora, pertencentes a secretaria de agricultura desta edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/11/2012 | 650.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2012 | 470.00 | 00002472977476 | Marinildo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das secretarias bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de outubro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/11/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de outubro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/11/2012 | 600.00 | 13900330000185 | O VAREJAO DOS ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cinto de segurança destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2012 | 630.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral em fins de semana e feriados no predio do posto de saude Menino Jesus, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2012 | 350.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2012 | 640.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo uno, placa NQD - 0877, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos deinteresse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/11/2012 | 480.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/11/2012 | 195.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chave, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/11/2012 | 265.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches diversos e sucos, bem como, apoio na distribuição por ocasiao da realização da festa das crianças na escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/11/2012 | 420.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral realizadas no predio da secretaria de educação e biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/11/2012 | 550.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal de Areia Branca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/11/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa MOU - 6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/11/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/11/2012 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, bem como o desfile civico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/11/2012 | 130.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no veiculo UNO MNV - 6151, pertencente a frota do veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/11/2012 | 520.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo UNO placa MNV 6151, pertencnete a frota do veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/11/2012 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure a comunidade de Antas do Sono junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/11/2012 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure a comunidade de Caruçu junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/11/2012 | 470.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de pinturas em tecidos aos beneficiarios do programa bolsa familia na comunidade de Campo Grande III junto a secretaria de desenvolvimento social (CRAS) conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/11/2012 | 320.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social na digitação dos cadastros do programa bolsa familia, confrome documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/11/2012 | 610.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS, placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no trato das atividades do programa IGD, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2012 | 750.00 | 00002885171480 | MANOEL DO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel com caminhão pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/11/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/11/2012 | 320.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e distribuição de lanches para o encerramento do curso de manicure e pedicure oferecido pelo CRAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/11/2012 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultura junto ao escritorio do contador e assesor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2012 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, bem como substituição de torneira e registro na lavanderia publica, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/11/2012 | 420.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na manutenção, incluindo trocas de canos, capinagem, remoção de entulhos, e limpeza de caixa dagua do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/11/2012 | 440.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza geral (rosso) remoção de entulhos, e espalhamento de barros no campo de futebol municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/11/2012 | 320.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos, e manutenção do sistema de abastecimento de agua, a qual atende a comunidade do sitio cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/11/2012 | 420.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, abertura de valas, e tapamentos de buracos, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2012 | 220.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/11/2012 | 2269.20 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2012 | 665.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem (rosso), remoção de entulhos e pedraas da estada vicinal que liga a sede deste municipio ao sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/11/2012 | 670.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de desobstrução de galerias do conjunto Paulo Rolim, e apoio na limpeza publica nos fins de semana e feriados, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2012 | 300.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na limpeza dos radiadores, e lubrificações dos tratores TL - 85 new roland pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/11/2012 | 4516.56 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na vistoria das casas junto ao programa PNHR, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2012 | 80.00 | 00007897329470 | Sivonaldo Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/11/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2012 | 1045.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e sucos diversos, destinados aos componentes das bandas marciais, e organizadores, por ocasiao da realização do desfile civico no dia 21 de outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/11/2012 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/11/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/11/2012 | 1150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como serralheiro na troca de chapas, ferro, ferrolhos, dobradiças,e solda, quando nos serviços de manutenção de portões de ferro, grades e portas das escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00009465159484 | CELIO JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura e emassamento (retoques) em paradese, portas e grades com tinta lavavel e esmaltesintetico no predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, por ocasiao do pleito eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção com conserto de fissuras e reboco de uma sistena conserto, incluindo ferro e brita, da tampa da fossa septica, revisao e conserto com substituição de telhas do telhado, realizados no predio da esola municipal Severino Dantas, sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/11/2012 | 405.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2012 | 800.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra poldagem, capinagem e remoção de entulhos de toda a area externa, bem como revisao e retelhamento, executados no posto de saude PSF da localidade denominada sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2012 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2012 | 596.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de leite NEOCATE ADVANCE destinado a uma criança que sofre com uma enfermidade chamada RETOCOLITE ULCERATIVA, de pais reconhecidamente carente neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/11/2012 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2012 | 556.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2012 | 100.00 | 00011723792462 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de botijao de gas completo, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2012 | 50.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/11/2012 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador desta edilidade, e secretaria estadual de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/11/2012 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/11/2012 | 180.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2012 | 910.22 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2012 | 2382.42 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/11/2012 | 2481.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/11/2012 | 375.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/11/2012 | 175.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/11/2012 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/11/2012 | 510.26 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/11/2012 | 1119.06 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/11/2012 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/11/2012 | 670.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica em fins de semana, capinagem e remoção de entulhos do patio externo da creche escola Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social na realização de visitas domiciliares, encaminhamentos as familias em descumprimentos as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/11/2012 | 315.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de arranjo para cebelo oferecido ao GRUPO DE IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/11/2012 | 525.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes por ocasiao da realização de curso para idosos atraves da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/11/2012 | 640.00 | 00010918192463 | JOBSON MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de danças, na aplicação de passos e coreografias de varios estilos de danças, junto ao programa do CREAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/11/2012 | 285.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos (papel toalha), destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/11/2012 | 620.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, das ruas e praça, bem como poldagem de arvores da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/11/2012 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2012 | 2795.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/11/2012 | 25.87 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2012 | 120.00 | 00003771889480 | JOSÉ JOÃO FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/11/2012 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2012 | 1853.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/11/2012 | 854.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/11/2012 | 19.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/11/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de outubro do corrente ano, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/11/2012 | 50.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor contabil, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/11/2012 | 2720.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/11/2012 | 1430.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/11/2012 | 119.90 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de filtro barreiro destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/11/2012 | 2689.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) camera fotografica e 01 (um) notebook destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/11/2012 | 310.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de informatica diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/11/2012 | 720.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/11/2012 | 450.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/11/2012 | 102.51 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/11/2012 | 262.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) seladoras destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2012 | 440.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção em PQS 4KGS, AP 10LTS e testes hidrostaticos junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2012 | 600.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção em rede de computadores, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social na realização de visitas domiciliares, encaminhamentos as familias em descumprimentos as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2012 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure aos adolescentes (projovem) junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/11/2012 | 420.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de VAGONITE DE FITA as familias do bolsa familia, junto a Sec. de Des Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/11/2012 | 35.00 | 00009575419456 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/11/2012 | 35.00 | 00062895672334 | ANDREA MARIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do eixo, engate do reboque, troca de ferros, e solda quando nos serviços de recuperação de um carroção pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2012 | 5950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2012 | 850.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, em revisao geral, e conserto no motor de partida e parte eletrica no microonibus de placa MOK-9292 pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/11/2012 | 700.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao colocação de lampadas, e instalação eletrica em predios escolares da secretaria de educação localizadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/11/2012 | 420.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria da escola Severino Dantas, localizado no sitio Lagoa do Padre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2012 | 840.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2012 | 171.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2012 | 454.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2012 | 4796.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2012 | 950.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente as unidades de saude deste municipio, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2012 | 2100.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2012 | 1311.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2012 | 600.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto dos aparelhos de arcondicionados da secretaria de educação, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2012 | 945.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva, remoção de virus, manutenção basica e troca de kit celeron junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2012 | 300.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio 107.7, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/11/2012 | 86.75 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/11/2012 | 2507.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 04/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/11/2012 | 1542.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/11/2012 | 320.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na gravação e lixagem de mensagens do GRAPE, para veiculação em carro de som neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/11/2012 | 750.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, remoção de entulhos da area externa desentupimento vaso sanitario, e limpeza de caixa de gordura, todos realizados no posto de saude PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/11/2012 | 900.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/11/2012 | 382.50 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2012 | 366.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/11/2012 | 508.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/11/2012 | 210.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, no predio da escola de caruçu Abilio Manoel, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2012 | 300.00 | 00002840314452 | Geane Capitulino de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na plantação de flores, bem como, manutenção do jardim da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/11/2012 | 780.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana (ruas da cidade), nos fins de semana e feriados durante o mes de outubro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/11/2012 | 700.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de poldagem de arvores, e remoção de entulhos das ruas deste municipio, confrome documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/11/2012 | 120.00 | 00046813535404 | ANTONIO ANEZIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pelas chuvas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/11/2012 | 220.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura com tiragem de fotos do desfile civico das escolas da rede municipal de educação realizado no dia 21 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/11/2012 | 107.00 | 00009513282473 | CARLOS ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2012 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução dos serviços de corte de terras, no programa de apoio aos pequenos produtores rurais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/11/2012 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de outubro do corrente ano, junto ao escritorio do assessor contabil desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2012 | 50.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a atos da secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/11/2012 | 6950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/11/2012 | 177.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/11/2012 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do juridico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2012 | 120.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2012 | 50.00 | 00004282769467 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2012 | 180.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2012 | 180.78 | 00005117707400 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/11/2012 | 439.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/11/2012 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/11/2012 | 300.00 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2012 | 80.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custeiar despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2012 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultura junto ao escritorio do contador e secretaria de agricultura e abastecimento do estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/11/2012 | 572.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de laje premoldado, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2012 | 7517.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2012 | 630.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso), remoção de entulhos, e conserto da rede hidraulica com subistituição de canos, e limpeza da caixa dagua, do sistema de abastecimento de agua o qual atende comagua potavel a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2012 | 151.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2012 | 157.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/11/2012 | 50.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2012 | 50.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2012 | 370.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo CELTA de placa MOO-2416/PB, transportando a assistente social, quando em viagens as familias em descobrimento a condicionalidade do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2012 | 6265.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/11/2012 | 610.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS, placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, quando no trato das atividades do programa IGD, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/11/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/11/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2012 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo fiat uno mille way, placa OFA 8516, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2012 | 6595.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2012 | 50.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa MOE 8834, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2012 | 50.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa MOK 9292, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2012 | 50.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria de placa MOG 6382, Pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2012 | 51739.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2012 | 162089.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2012 | 1389.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) freezer destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2012 | 420.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda NXR150 bross ES, placa OFW - 3049, a serviços da secretaria de educação, na condução de servidores quando no acompanhamento e fiscalização de atividades nas escolas da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2012 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2012 | 3011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2012 | 2052.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2012 | 25057.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2012 | 13076.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2012 | 38848.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/11/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2012 | 2180.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/11/2012 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/11/2012 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração/pessoal, junto ao escritorio do assessor contabil e assessoria juridica, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2012 | 4704.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete da Prefeita deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2012 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de novembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2012 | 30.37 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2012 | 167.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2012 | 1676.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2012 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2012 | 941.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2012 | 9500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 04/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2012 | 332.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 32 (trinta dois) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2012 | 1028.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2012 | 2095.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS-PARC-ADM conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2012 | 863.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1080 relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2012 | 4367.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2012 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2012 | 385.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de43 (quarenta e tres) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2012 | 1045.87 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das salas, moveis e cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2012 | 450.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na busca de documento, bem como, organização de pastas AZ do arquivo morto do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2012 | 60.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2012 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2012 | 706.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2012 | 459.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeiçoes e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2012 | 315.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 75 (setenta e cinco) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2012 | 20337.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2012 | 2.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2012 | 44.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2012 | 1045.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 119 (cento e dezenove) refeições e 2 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a servidores da secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2012 | 10194.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de novembro/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de novembro/2012, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2012 | 350.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro/2012, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2012 | 700.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados na suspensão dianteira do veiculo ducato de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2012 | 208.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2012 | 1191.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 297 (duzentos e noventa e sete) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2012 | 8357.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2012 | 8497.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2012 | 1030.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente serviços prestados realizados na separação de documento, tiragem de xerox, e coleta de dados destinados a prestação de contas dos programas PNATE, PNAE, e convenio nº 700321/2010 (caminho da escola), bem como, realização de prestação de contas do transporte escolar atraves do sistema de gestão de prestação de contas - SIGPC contas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2012 | 650.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2012 | 11507.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2012 | 11389.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2012 | 160.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades de limpeza geral da escola de cafe do vento e capinagem do patio junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2012 | 210.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de educação municipal, na ocasiao da culminancia dos projetos de leitura das escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa NPW-0298, em viagens transportando materiais de expediente, equipamentos, trabalhadores e material destinados a pequenos serviços de manutenção de escolas da zonarural, deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2012 | 200.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza geral na escola municipal Abilio Manoel localizado no sitio de Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2012 | 320.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos veiculos kombi MNQ-2993, parati MNY-2279, microonibus de placa MOK-9292, onibus MOE-8834 e OEZ-9139 e MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2012 | 581.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2012 | 2527.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 418 (quatrocentos e dezoito) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2012 | 10978.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2012 | 36215.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2012 | 13215.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2012 | 312.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 (trinta) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2012 | 3266.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2012 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2012 | 228.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2012 | 881.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2012 | 409.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 38 (trinta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2012 | 70.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo marajo de palca MNE-8378 e uno MNV-6151, todos pertencentes a secretaria de desenvovimento social deste municipio, durante omes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2012 | 700.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na coordenação e fiscalização da distribuição de agua potavel com caminhões pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2012 | 600.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de pinturas em tecidos aos beneficiarios do programa PNHR junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2012 | 80.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2012 | 320.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo gol MOU-6943 e uma moto honda MND-8641, dos carroções pipa e coletor de degetos fecais, bem como, do trator c/grade, todos pertencentes a secretaria da infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2012 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando de apoio na limpeza com remoção de entulhos da via principal deste municipio, bem como capinagem e remoção de entulhos do patio externo da secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2012 | 600.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos realizados nas ruas e praça central da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2012 | 720.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores, remoção de entulhos oriundos da mesma realizados nas ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de novembro/2012, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2012 | 200.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2012 | 522.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2012 | 5753.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2012 | 210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2012 | 205.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos tratores e da grade aradora, pertencentes a secretaria de agricultura desta edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2012 | 280.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajo de placa MNE - 8378 e do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2012 | 201.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2012 | 4643.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2012 | 477.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e tres) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2012 | 36831.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2012 | 1017.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa BRASIL ALFABETIZADO junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2012 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/12/2012 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do assessor juridico desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/12/2012 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2012 | 1348.70 | 24112054000107 | ELIEZER FIRMINO M FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma TV 42" LCD, pertencente a secretaria de saude deste municipio, confrome documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/12/2012 | 200.00 | 00046007148734 | JOA PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/12/2012 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/12/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/12/2012 | 300.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/12/2012 | 577.55 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/12/2012 | 677.67 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/12/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com acesso ilimitado e independente, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/12/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/12/2012 | 1150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como serralheiro na troca de chapas, ferro, ferrolhos, dobradiças,e solda, quando nos serviços de manutenção de portões de ferro, grades e portas das escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2012 | 3834.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/12/2012 | 119.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/12/2012 | 145.50 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/12/2012 | 529.13 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/12/2012 | 944.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lixeiras plasticas destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/12/2012 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2012 | 90.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerante diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/12/2012 | 996.99 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS na realização de oficinas "APRENDER É PRECISO", destinadas as mães dos alunos do PETI, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/12/2012 | 80.00 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a hospitais em João Pessoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/12/2012 | 1024.60 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/12/2012 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, e viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/12/2012 | 650.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo tipo celta, placa OFH-3678, em viagem a João Pessoa, indo apanhar vacinas destinadas aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/12/2012 | 2450.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/12/2012 | 360.00 | 00003978283492 | ROGERIO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de coroas de flores para ornamentação do cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/12/2012 | 300.00 | 00033898618404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão M. Benz, placa TC: 0146, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de entulhos oriundos de poldas de arvores e serviços de obra, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/12/2012 | 315.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, abertura de valas, e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua da localidade denominada Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/12/2012 | 320.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e distribuição de lanches para o curso dos idosos oferecido pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/12/2012 | 750.00 | 00002885171480 | MANOEL DO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel com caminhão pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/12/2012 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/12/2012 | 1381.05 | 00436042010566 | POLIMPORT COM. E EXP. LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a fins fisioterapicos junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/12/2012 | 148.58 | 00436042010566 | POLIMPORT COM. E EXP. LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a fins fisioterapicos junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/12/2012 | 850.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento a campanha de vacinação canina junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/12/2012 | 501.56 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/12/2012 | 700.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa dos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/12/2012 | 1000.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de lanches (bolo, sanduiches, biscoitos) as palestras realizadas aos pais do programa bolsa familia nos meses de setembro a novembro de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/12/2012 | 260.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no desentupimento de vasos sanitarios, e conserto hidraulico realizados no predio onde funciona o CRAS, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/12/2012 | 550.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches) bolos, pães, doces e salgados aos alunos do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/12/2012 | 420.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches) bolos, doces e salgados aos alunos do programa projovem junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/12/2012 | 810.00 | 00003257627408 | LAUDINEIDE MARIA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no acompanhamento as familias carente do bolsa familia nas comunidades de Antas do Sono e Areia Branca junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/12/2012 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/12/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/12/2012 | 940.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de almoços e lanches a secretaria de administração devidos a demanda de serviços no mes de novembro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/12/2012 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de instalação de bobina em veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/12/2012 | 1475.88 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/12/2012 | 2750.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração dos estofados, compreendendo cobertura e preenchimento de todos os bancos (assentos) do onibus de placa MOG - 6382, microonibus MOK-9292, e onibus MOE-8834, pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/12/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de outubro a 13 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/12/2012 | 1250.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/12/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de outubro a 13 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/12/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de outubro a 13 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/12/2012 | 1340.00 | 00002564100465 | Rosimere Costa Henrique | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados dna confecção de estandarte, roupas balizas, calças, batas e saidas destinado a banda marcial junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/12/2012 | 365.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em limpeza geral realizados na escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no municipio de Campo Grande, por ocasiao da realização de atividades e de serviços de manutenção, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/12/2012 | 210.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo da Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/12/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de outubro a13 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/12/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de outubro a 13 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/12/2012 | 474.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/12/2012 | 21.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/12/2012 | 250.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/12/2012 | 150.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/12/2012 | 700.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na organização, e acompanhamento na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, no atendimento a comunidade da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/12/2012 | 1260.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 63 (sessenta e tres) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/12/2012 | 1830.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 61 (sessenta e um) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/12/2012 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2012 | 154.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/12/2012 | 273.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/12/2012 | 800.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores localizadas no conjunto Paulo Rolim, e ruas nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/12/2012 | 680.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no manuseio da retro escavadeira para funcionamento da mesma junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/12/2012 | 265.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão de obra no conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos da cisterna de abastecimento de agua a qual atende a comunidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2012 | 853.42 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na vistoria das casas junto ao programa PNHR, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/12/2012 | 750.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, em reboco de paredes, conserto e limpeza de caixas de gordura, conserto de fissuras em uma caixa dagua, e substituição de canos (rede hiraulica) no predio do posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/12/2012 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao, e conserto de parte do piso do patio interno (estacionamento) do posto de saude Menino Jesus, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2012 | 1811.31 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/12/2012 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2012 | 172.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/12/2012 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2012 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2012 | 1866.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/12/2012 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação contabil, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2012 | 4.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/12/2012 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/12/2012 | 92.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuos do parcelamento do INSS (parcelamento administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/12/2012 | 10.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuos do parcelamento do INSS (parcelamento administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2012 | 1028.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1080, 3661-1064, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/12/2012 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/12/2012 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/12/2012 | 115.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2012 | 1720.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção geral de motobombas pertecente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/12/2012 | 4124.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico nos serviços de manutenção do veiculo onibus de placa MOE - 8834, pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/12/2012 | 420.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de um cacimbão, serviços de rosso e remoção de entulhos localizados na escola de Areia Branca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/12/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados com o veiculo strada de placa MOG-8472, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando materiais de limpeza e expediente para as escolas da rede municipal de enisno, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/12/2012 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2012 | 340.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de mimiografos e liuidificadores pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/12/2012 | 150.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2012 | 1027.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bandeja melanina dec natalina destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/12/2012 | 650.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, na organização do almoxarifado, e estoque de medicamentos, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/12/2012 | 550.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do painel, portas e para choque do veiculo fiurino ambulancia placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude desta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/12/2012 | 630.00 | 00010196883784 | JOSINALDO GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisao e conserto do telhado, chumbamento do capote chumbamento de base de uma antena de tv, realzados no posto de saude Menino Jesus, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/12/2012 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2012 | 142.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2012 | 2550.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção geral de motobombas pertecente as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2012 | 1287.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/12/2012 | 550.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na manutenção da rede eletrica inculindo troca de lampadas e luminarias em postes na rede rural, deste, municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/12/2012 | 580.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (rosso), remoção de entulhos, bem como substituição de canos do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade Areia Branca neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na implantação de iluminação ornamental em vias publicas e praças, nesta cidade, por ocasião dos festejos natalinos e ano novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/12/2012 | 2073.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2012 | 7992.43 | 10887543000126 | MHM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de recuperação do pavimento da rua Julio Guabiraba neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/12/2012 | 2300.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados no veiculo F4000 placa MMQ-2523, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de trabalhadores, ferramentas e materiais diversos, para a realização de serviços durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no acompanhamento, cadastro e digitação dos programas voltados a campanha de vacinações deste municipio junto a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2012 | 150.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2012 | 100.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2012 | 150.00 | 00005307261497 | CRISTIANO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/12/2012 | 580.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo microonibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/12/2012 | 420.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria da escola Severino Dantas, localizado no sitio Lagoa do Padre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/12/2012 | 420.00 | 00027904571404 | CARLOS A BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2012 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/12/2012 | 800.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palestras de VEMINOSE as crianças das escolas da rede municipal de Antas do Sono junto secretaria de saude (programa PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/12/2012 | 800.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palestras de VEMINOSE as crianças das escolas da rede municipal de Areia Vermelha junto a secretaria de saude (programa PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/12/2012 | 800.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palestras de VEMINOSE as crianças das escolas da rede municipal de Areia Branca junto a secretaria de saude (programa PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/12/2012 | 420.00 | 00007744804759 | JOSAFA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/12/2012 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/12/2012 | 320.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/12/2012 | 750.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na remoção de entulhos oriundos de poldagem de arvores, bem como capinagem e remoção de entulhos do terreno desapropriado pela edilidade para construção de casas populares, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/12/2012 | 700.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos realizados no patio de estacionamento da frota de veiculos da secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/12/2012 | 750.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra poldagem, capinagem e remoção de entulhos, e espalhamento de barros de toda a area externa do cemiterio publico municipal, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/12/2012 | 800.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro no assentamento de pia, colocação de ceramica, instalação de telas de proteção em janelas, colocação de porta de papel higienico, entre outros serviços de manutenção realizados no posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/12/2012 | 80.00 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a hospitais em João Pessoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/12/2012 | 120.00 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Guarabira, afim de tratar de assuntos relativos a internação de menores junto a instituição thalita, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/12/2012 | 850.23 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis, destinado a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/12/2012 | 650.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio como motorista, junto ao gabinete da prefeita desta edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/12/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/12/2012 | 5300.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/12/2012 | 4350.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/12/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/12/2012 | 430.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/12/2012 | 962.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2012 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipall, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/12/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/12/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/12/2012 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2012 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/12/2012 | 148787.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/12/2012 | 50938.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/12/2012 | 7594.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/12/2012 | 984.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/12/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/12/2012 | 1984.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/12/2012 | 1520.54 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/12/2012 | 4298.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) notebook sony vaio e 01 (um) tablet samsung note destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/12/2012 | 3264.60 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) microcomputadores destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/12/2012 | 158.70 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de informatica diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/12/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/12/2012 | 6182.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/12/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/12/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/12/2012 | 8487.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao 13º salario de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/12/2012 | 3266.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/12/2012 | 3007.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/12/2012 | 2289.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao 13º salario, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/12/2012 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao 13º salario 2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/12/2012 | 12308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao 13º salario de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/12/2012 | 2052.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao 13º salario de 2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/12/2012 | 19818.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao 13º salario de 2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/12/2012 | 1640.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/12/2012 | 39051.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/12/2012 | 8548.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/12/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/12/2012 | 7329.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/12/2012 | 6437.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/12/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/12/2012 | 950.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografo, na demarcação de ruas de toda a area de um terreno, o qual foi desapropriado pela edilidade para a construção de casas populares, entre outras obras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/12/2012 | 840.00 | 00002525718780 | Ivan Barbosa de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de um cacimbão, limpeza de terreno e remoção de entulhos de toda area do sistema de abastecimento de agua potavel o qual atende a comunidade do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no acompanhamento, cadastro e digitação dos programas SIAB, CNES, PNI, SIPRENATAL, HIPERDIA junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativamente no recadastramento do programa bolsa familia durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/12/2012 | 320.00 | 00010573715483 | PEDRO RODRIGUES ALVES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de futebol aos beneficiarios do programa PETI na localidade de Antas do Sono junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/12/2012 | 200.00 | 00005699278460 | SUELI DE ARAUJO FRANCISCO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com eames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/12/2012 | 100.00 | 00003287316419 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/12/2012 | 100.00 | 00004739790475 | MARIA NALVA EUGENIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/12/2012 | 100.00 | 00009989209405 | JANAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/12/2012 | 200.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/12/2012 | 649.51 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/12/2012 | 201.80 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festas diversos, destinado ao PETI junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/12/2012 | 950.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em retoques de funilaria, e pintura de parachoque do microonibus de placa MOK-9292 pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/12/2012 | 1600.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção preventiva, conserto e assistencia tecnica realizados em equipamentos da localidade de Campo Grande, Lagoa do Padre e centro de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/12/2012 | 49.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/12/2012 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 06/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/12/2012 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/12/2012 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/12/2012 | 622.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a despesa de inclusão do menor (Adriano da Silva Gonçalves) conforme decisao judicial processo nº 035.2012.003.037-0, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/12/2012 | 622.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a despesa de inclusão da menor (Dayana da silva) conforme decisao judicial processo nº 035.2012.003.037-0, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/12/2012 | 220.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do centro administrativo municipal, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/12/2012 | 200.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2012 | 2000.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de informativos do projovem e panfletos, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2012 | 2000.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de panfletos do CREAS, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2012 | 2500.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de panfletos palestras e informativo de palestras IGD, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/12/2012 | 625.00 | 00008185702454 | JACIRA DE FIGUEIREDO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para festa de confraternização dos grupos de IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/12/2012 | 680.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de FUTEBOL aos beneficiarios do programa PETI nas localidades de Campo Grande e Sobrado junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/12/2012 | 500.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de arranjo para cebelo oferecido ao GRUPO DE IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/12/2012 | 450.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | Valor que se empenha referente a carga cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/12/2012 | 4621.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MÉDICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) foco de luz fc 300 e 01 (um) autoclave 21 litros - medclave destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/12/2012 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2012 | 6818.03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2012 | 3500.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de panfletos da dengue, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/12/2012 | 80.00 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a clinicas em João Pessoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2012 | 1150.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de forros, incluindo troca de placas em gesso nos postos de saude das localidades, Lagoa do Padre e Campo Grande, e revisao incluindo reparos em placas do posto Menino Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2012 | 850.00 | 00002315175488 | Dorgival do Nascimento Cosme | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de cadeiras, biros. mesas, macas, armarios, prateleiras, escadinhas, geladeira, bancos e figão, pertencentes aos postos de saude PSF das localidades: Campo Grande, Lagoado Padre e centro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2012 | 8780.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao 13º salario/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2012 | 700.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KGL - 4118, em 02 (duas) carradas, transportando barro e entulhos, oriundos de serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2012 | 600.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de barro em caminhão, bem como, o espalhamento em covas e aterro no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2012 | 850.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de pintura de meio-fios nas ruas e conjuntoa neste municipio, por ocasiao das festividades natalinas e ano novo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2012 | 650.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das ruas e praça, bem como, remoção de entulho da localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2012 | 720.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, incluindo remoção de entulhos, das ruas projetedas do conjunto João de Souza, e serviços de rosso nas magens da PB 073 no perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2012 | 700.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza publica em fins de semana e feriados, bem como remoção de entulhos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social na realização de visitas domiciliares, realizado no periodo de 16 a 19 de dezembro de 2012, encaminhamentos as familias em descumprimentos as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social na realização de visitas domiciliares, realizado no periodo de 18 a 21 de novembro de 2012, encaminhamentos as familias em descumprimentos as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2012 | 300.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para a realização de uma confraternização dos Presos desta comarca, o qual acontecerá no dia 02 de dezembro do corrente ano, o evento será organizado pela Pastoral Carcerária, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2012 | 250.00 | 00004779281458 | Josefa da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2012 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a radio arapuam 95.3 durante o mes de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2012 | 14898.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes 13º salario/2012, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2012 | 800.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha correspondente a multa referente a decisao do proc nº 209/2012, auto de infração nº 119/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2012 | 1750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçu, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio lagoa do Padre, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2012 | 625.05 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo besta, placa AKE 6498, no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para as escolas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o onibus de palca MYL - 1707, transportando alunos dos sitios, Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e noite, no periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em colegios neste municipio, no periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios, Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios neste municipio, turno manhã e tarde, no periodo de 13 de novembroa 13 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2012 | 28928.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2012 | 12377.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao 13º salario/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/12/2012 | 2521.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/12/2012 | 80.00 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a clinicas em João Pessoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/12/2012 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 73-8 (CEF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2012 | 138.60 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao vice prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/12/2012 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/12/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2012 | 195.00 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2012 | 1240.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem geral, lubrificação e aplicação de oleo antiferrugem nos veiculos onibus placa MOE - 8834, onibus placa OEZ - 9139, onibus placa MOG - 6382, micro-onibus placa MOK - 9292, parati placaMNY - 2279, kombi placa NQF - 2414 e ducato/minibus placa MOE - 8834, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2012 | 120.00 | 00046813535404 | ANTONIO ANEZIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pelas chuvas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/12/2012 | 150.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2012 | 748.50 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox do programa CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2012 | 355.00 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches aos alunos do PROGRAMA PETI, devido as comemorações de natal das crianças junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/12/2012 | 820.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (lanches) bolos, doces e salgados aos alunos do do programa projovem junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00001180966481 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de palestras as familias d o PBF (acompanhadas pelo CRAS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora no curso de biscuit aos alunos do projovem junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/12/2012 | 500.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches (bolo confeitado, bolo baieta, bolo fofo, salgados, refrigerantes e sucos as familias das casas populares do PROGRAMA PNHR (CONTRATO 0367219-88) na confraternização de entrega das mesmas junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00001180966481 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de palestras as familias d o PBF (acompanhadas pelo CRAS) - tema - a importancia da participação dos pais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2012 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo fiat uno mille way, placa OFA 8516, a disposição da secretaria de saúde deste município, durante o mes dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/12/2012 | 850.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e cadastro das familias do programa bolsa familia, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2012 | 835.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 titan KS placa MOH - 5645, a disposição da secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, quando no trato das atividades do programa IGD, durante o mes de dezembro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2012 | 933.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do programa PROJOVEM do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2012 | 2262.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2012 | 5750.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2012 | 50.00 | 00009671345441 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2012 | 120.00 | 00009618366448 | Ana Rafaela Gomes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/12/2012 | 120.00 | 00046813535404 | ANTONIO ANEZIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pelas chuvas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2012 | 300.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois sua casa foi derrubada pelas chuvas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2012 | 150.00 | 00010712724460 | DEMILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2012 | 782.40 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de forro cami, destinado a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2012 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2012 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2012 | 700.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo fiat/uno mille fire flex, placa MNE - 9521, no transporte das equipes do PSF, em visitas domiciliares as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2012 | 1844.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2012 | 39894.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2012 | 1900.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2012 | 3511.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2012 | 9136.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2012 | 1315.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro torre, 01 (um) extrator ventisol p/suco e 01 (um) liquidificador destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2012 | 893.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) escorregador splash, 01 (um) gangorra guga e 05 (cinco) kid cross destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2012 | 2750.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração dos estofados, compreendendo cobertura e preenchimento de todos os bancos (assentos) do onibus de placa MOG - 6382, microonibus MOK-9292, e onibus MOE-8834, pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2012 | 9731.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/12/2012 | 2220.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de tecido percal, destinadas a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2012 | 770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2012 | 622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/12/2012 | 424.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/12/2012 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2012 | 4082.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2012 | 5380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2012 | 175.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2012 | 457.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa fopag 13° SALARIO debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2012 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2012 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2012 | 800.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade, na radio correio FM programa "correio da manhã", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2012 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das salas, moveis e cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2012 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2012 | 315.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 75 (setenta e cinco) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2012 | 578.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e dois) refeiçoes e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2012 | 689.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2012 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2012 | 4367.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2012 | 4000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2012 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2012 | 998.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2012 | 620.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete da prefeita deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2012 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete da Prefeita deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2012 | 179.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 19 (dezenove) refeições e 07 (sete) refrigerantes destinados ao vice prefeito e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2012 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2012 | 800.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com pintor, na pintura de estantes de madeira suspensa, estantes de aço, e pintura do salão de reuniao, todos no centro administrativo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2012 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com buffet na preparação de um cafe da manhã contendo generos alimenticios e sucos diversos bem como, ornamentação de mesas, por ocasiao da realização da festa de confraternização dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2012 | 1186.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio contrato 0245659-32/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2012 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2012 | 663.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a servidores da secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2012 | 913.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2012 | 1033.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2012 | 8447.29 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2012 | 148.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2012 | 1191.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 297 (duzentos e noventa e sete) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2012 | 1228.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de saude deste município, relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2012 | 1034.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 116 (cento e dezesseis) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2012 | 410.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati/SL, placa MNR - 4473, a disposição da secretaria de saude, quando no transporte de servidores da secretaria de saude municipal, afim de trantar de assuntos inerentes a internação de pacientes em hospitais, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2012 | 167.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento, destinados as atividades burocraticas da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, em seviços de retoques em paredes, calçada, manutenção da rede hidraulica do posto de saude PSF localizado no sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2012 | 525.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, e viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de dezembro/2012, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2012 | 230.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo ducato MNK-4076, saveiro de placa MOQ-2054 e fiurino de placa NQJ-0410, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2012 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza externa do posto de saude Menino Jesus junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2012 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, e combate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2012 | 640.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veículo uno, placa NQD - 0877, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo diretores entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, afim de tratar de assuntos deinteresse da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2012 | 625.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de dezembro/2012, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2012 | 210.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, as gestantes da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2012 | 12011.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2012 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa NPW-0298, em viagens transportando materiais de expediente, equipamentos, trabalhadores e material destinados a pequenos serviços de manutenção em predios escolares da rede de educação municipal, deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2012 | 633.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 23 (vinte e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2012 | 157558.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2012 | 53003.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2012 | 829.80 | 01699584000106 | ELDE VICTOR DE LIMA COMERCIO LOTDA - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de impressora hp multifuncional e camera fotografica digital destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2012 | 10479.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2012 | 672.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2012 | 2527.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 418 (quatrocentos e dezoito) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2012 | 3803.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2012 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2012 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2012 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2012 | 312.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos veiculos kombi MNQ-2993, parati MNY-2279, microonibus de placa MOK-9292, onibus MOE-8834 e OEZ-9139 e MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2012 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2012 | 320.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza geral, realizado na escola municipal Abilio Manoel na localidade denominada Caruçu, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2012 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2012 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados com o veiculo strada de placa MOG-8472, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando materiais de limpeza e expediente para as escolas da rede municipal de enisno, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2012 | 620.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, conserto hidraulico, limpeza e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2012 | 6489.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2012 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2012 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2012 | 7132.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2012 | 174.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2012 | 304.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2012 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2012 | 500.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, e rosso nas estradas vicinais que liga a sede do municipio ao sitio Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2012 | 700.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando no apoio da limpeza publica durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2012 | 700.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e conserto em galerias do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2012 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de dezembro/2012, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2012 | 320.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo gol MOU-6943 e uma moto honda MND-8641, dos carroções pipa e coletor de degetos fecais, bem como, do trator c/grade, todos pertencentes a secretaria da infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2012 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2012 | 650.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem (rosso), remoção de entulhos, e conserto da rede hidraulica e limpeza da caixa dagua, do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2012 | 1280.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão palca NQK - 6645, em 04 (quatro) diarias, transportando barros, metralhas, equipamentos, e trabalhadores, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2012 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2012 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mesde dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2012 | 420.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na limpeza, remoção de entulhos, e conserto de cano e torneiras, da lavanderia publica, localizada no sitio Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2012 | 450.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados da caixa dagua da comunidade de caruçu, no ligamento e desligamento da agua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2012 | 680.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no manuseio da retro escavadeira para funcionamento da mesma junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2012 | 3344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2012 | 275.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2012 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2012 | 4296.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2012 | 246.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2012 | 180.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos tratores e da grade aradora, pertencentes a secretaria de agricultura desta edilidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2012 | 2259.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2012 | 7567.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2012 | 28029.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2012 | 13218.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2012 | 1922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2012 | 8997.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2012 | 80.00 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude, junto a empresa fornecedora de medicamentos, bem como, recalionados a nternação de pacientes em hospitais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2012 | 600.00 | 00010133027457 | JOAO PAULO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, serviços de rosso, e remoção de entulhos de toda a area externa do posto de saude - PSF da localidade denominada Lagoa do Padre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/12/2012 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2012 | 260.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral no predio do posto de saude Menino Jesus, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2012 | 1193.45 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI, junto a secretararia de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003471199489 | JOSE HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2012 | 507.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e dois) refeições e 23 (vinte e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2012 | 93.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2012 | 1473.50 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretararia de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2012 | 207.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003666777481 | JURANDI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2012 | 100.00 | 00005444901773 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2012 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2012 | 842.49 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2012 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2012 | 228.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2012 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2012 | 3966.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2012 | 570.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mecanica na revisao geral, incluindo, troca de pastilhas, serviços na suspensão, regulagem de freios serviços no cabeçote e valvulas, realizados no veiculo fiat uno, placa MNV-6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2012 | 370.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo CELTA de placa MOO-2416/PB, transportando a assistente social, quando em viagens as familias em descobrimento a condicionalidade do PBF, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2012 | 1470.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos seserviços prestados em 49 (quarenta e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2012 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2012 | 80.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo marajo de palca MNE-8378 e uno MNV-6151, todos pertencentes a secretaria de desenvovimento social deste municipio, durante omes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2012 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2012 | 750.00 | 00002885171480 | MANOEL DO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel com caminhão pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2012 | 300.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2012 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com acesso ilimitado e independente, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2012 | 1030.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de material expositivo, subsidiario a realização de palestras destinadas a familias beneficiadas do PBF (acompanhadas pelo CRAS), realizadas atraves da secretaria de desenvolvimentosocial, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos na alimentação de dados do sistema gerenciador do IGD, bem como, apoio na coleta de dados de familias beneficiadas pelo programa social bolsa familia do governo federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00009061334403 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de uma oficina entitulada "viva melhor" promovida pela secretaria de desenvolvimento social, junto aos idosos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00009061334403 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de uma oficina promovida pela secretaria de desenvolvimento social, destinado aos alunos do PROJOVEM deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2012 | 3266.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2012 | 243.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) refeições e 09 (nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2012 | 60.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2012 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2012 | 630.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2012 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/12/2012 | 10144.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2012 | 37141.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/12/2012 | 13033.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/12/2012 | 2105.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS-PARC-ADM conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/12/2012 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/12/2012 | 8263.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/12/2012 | 1.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/12/2012 | 46.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario, FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/12/2012 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/12/2012 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/12/2012 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/12/2012 | 18603.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024