| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000005 | 02/01/2012 | 14193.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM FAVOR DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 002223, DATADO EM 29/12/2011, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0000001 | 02/01/2012 | 53900.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL, GERADOR, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, UITLIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0000002 | 02/01/2012 | 85000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACOES DAS BANDAS FORRO DA XETA, PIMENTA DE CHEIRO, CABO A RABO, AMARAL E FORRO BAGACO DE CANA, FOROZAO VIP E O CANTOR NIEDSON LUA,NAS FESTAS DE VIRADA DE ANO,REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2800.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA M.TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS COMPONTES DAS BANDAS FORRO PIMENTA DE CHEIRO E FORRO DA CHETA, QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 3360.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS(ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 12 UNIDADES SANITARIAS QUIMICOS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOM FIM, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2012 | 1291.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 03/01/2012 | 2514.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 03/01/2012 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 03/01/2012 | 7.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2012 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE ALUNOS DOS SITIOS,SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA PARA AS ESC.DO ENS.FUND.NA SEDE DO MUNC. NO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2012 | 1200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 09/01/2012 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 201.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 89.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 02/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 98.70 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 28,2 KG DE PAES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 1240.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, CAMINHONETE, CAMINHAO, FIAT UNO E FOX, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECOS 01/2012(AQUISICAO DE COMBUSTIVEL) E 02/2012(AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR), NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECOS 01/2012(AQUISICAO DE COMBUSTIVEL) E 02/2012(AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 3088.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 2122.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 8636.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 679.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 4491.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 378.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 108KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2012 | 1046.58 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2012 | 843.00 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 9a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2012 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2012 | 1166.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DO ASSESSOR CONTABIL E JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2012 | 590.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARABIRA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 221.60 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3000 COPIAS XEROGRAFOCAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE , NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHSON GOLCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE NAS ACOES TRABALHISTAS JUNTO A 13a.VARA DO TRABALHO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 1200.00 | 11561371000169 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS, INCLUSIVE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 36.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2012 | 150.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3000 COPIAS XEROGRAFOCAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2012 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HJL-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 11/01/2012 | 287.78 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2012 | 1284.30 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTO MOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER,VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2012 | 1507.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AS FESTAS DE ENCERAMENTOS DO ANO LETIVO, REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2012 | 545.00 | 00003470301492 | EDSON DA CRUZ LAURIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PECAS ORNAMENTAIS DO PRESEPIO, INSTALADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2012 | 350.00 | 00000146350464 | AILTON JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO,PESSOA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR PESSOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DA TOMADA DE PRECOS 03/2012, COM OBJETIVO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A ESCOLA JOAO N.OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DA TOMADA DE PRECOS 03/2012, COM OBJETIVO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A ESCOLA JOAO N.OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2012 | 5800.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OITO URNAS FUNERARIAS COMPLETAS E 04 TRANSLADOS, SENDO 02 DE GUARABIRA E 02 DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2012 | 50.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2012 | 160.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DA CONSTRUCAO DO PAR-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2012 | 320.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CILINDRO MESTRE MB 1113, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2012 | 2250.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 15 DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO 01 A 28 DE NOVEMBRO E DE 02 A 29 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 13/01/2012 | 2010.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, SERVIDOS NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULAOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 13/01/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 16/01/2012 | 287.00 | 40937740000173 | MOURA AUTO PECAS - SEVERINO MOURA LIMA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO GERAL DOS FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 17/01/2012 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000152011 | 0000057 | 17/01/2012 | 14350.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RURAL. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2012 | 400.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, NO QUARTO SEMINARIO PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2012 | 1950.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR ACASIAO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2012 | 2392.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2012 | 600.00 | 00005864456411 | ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE UM SOM PARA APRESENTACAO DO ALTO DE NATAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2012 | 1400.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR, NA REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2012 | 1600.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 16 SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2012 | 400.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS(MARCOS ANTº F.SILVA-EPP). | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2012 | 1520.00 | 12193193000123 | JOSE MARCIO MARCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(CAFE,ALMOCO E JANTAR), SERVIDAS AS EQUIPES DE APOIO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS DOS DIAS 30 E 31/12/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2012 | 1466.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 19/01/2012 | 480.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 19/01/2012 | 830.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2012 | 250.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA (PRISCILA DANTAS DE AGUIR LEITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2012 | 1553.15 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA (PRISCILA DANTAS DE AGUIR LEITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2012 | 300.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 100.00 | 00001171583486 | CICERA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 480.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO PEDREIRO, REALIZADOS NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ALVES DE AGUIAR, A TITULO DE DOACAO POR SER UMA PESSOA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2012 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E TRASMISSAO DA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICITCA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTEB EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00008883863461 | FRANCISCO DE ASSIS BASTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DO BARCELONA CAMPEAO DO CERTAME 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 20/01/2012 | 1440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70/13 FIRESTONE, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB E AMBULACIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 420.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 70 FOTOGRAFIAS 10X15 DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0000090 | 20/01/2012 | 92000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS APRESENTACOES DAS BANDAS LIMAO COM MEL, FORRO DA CURTICAO E HELIOS DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2012 | 1600.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA M.TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS COMPONTES DA BANDA FORRO DA CURTISAO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0000098 | 23/01/2012 | 29100.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 20DE JANEIRO DE 2012, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2012 | 6821.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2012 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 23/01/2012 | 170.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO FIAT UNO FIRE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PLUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 23/01/2012 | 1260.00 | 00058765425472 | SEBASTIAO LIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2012 | 2041.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2012 | 1666.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TRANSFORMADORES,UTILIZADOS NAS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO REALIZADA NESTA CIDADENOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2012 | 1080.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQE-1354/PB, COM OS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZENBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2012 | 820.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 06 VIAGENS, SENDO 02 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 04 PARA JOAO PESSOA COM SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2012 | 1290.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA APAMINONDAS(JOAO D.DESOUSA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2012 | 600.00 | 02393070000182 | GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REFERENTES A CHAMADA COMERCIAL E INSERCOES NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 27/01/2012 | 39189.75 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 27/01/2012 | 8621.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 27/01/2012 | 622.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 27/01/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AO PROGRAMA DE COMBATE A DEBGUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 27/01/2012 | 286.07 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 27/01/2012 | 463.57 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO ENSENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CONTRA H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 27/01/2012 | 361.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO ENSENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CONTRA ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 27/01/2012 | 257.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO ENSENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CONTRA SARANPO E RUBEOLA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 27/01/2012 | 301.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA PRODUTIDIDE DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DOS SERVICOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 27/01/2012 | 40.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PAR PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2012 | 3000.00 | 00003017653404 | LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPEARACAO DA PRACA DE EVENTOS SITUADA NO LARGO DA MATRIZ NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2012 | 523.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIESTA DE PLACAS MOR-4571/PB E DA MOTO DE PLACA OFH-6799, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2012 | 84.00 | 09101411000148 | PARAIBAN S/A - JORNAL O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPAROS DA PLACA MAE E MANUTENCAO DA CPU DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM,REFERENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA NO 30/01/2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM,REFERENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA NO 30/01/2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2012 | 3683.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICORES EFETIVOS,COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 15509.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVICORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2012 | 3566.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 1649.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 8933.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 269.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 182.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 7495.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 1800.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 40608.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 1680.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 190.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO AN 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 30/01/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO AN 2010 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 30/01/2012 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 30/01/2012 | 70.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 30/01/2012 | 4082.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 30/01/2012 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 30/01/2012 | 1396.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 30/01/2012 | 1732.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 30/01/2012 | 2697.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 30/01/2012 | 1350.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 30/01/2012 | 2570.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO FIAT UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 30/01/2012 | 1300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 30/01/2012 | 205.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 30/01/2012 | 200.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSECAO DE 04 DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 30/01/2012 | 8.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 30/01/2012 | 8.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO NISSAM FRONTIER ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2012 | 16744.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVICORES EFETIVOS,COMISSIONADOS E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 2104.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER MNT-5606/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX ANO 2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 20395.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 4486.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 53505.47 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 11771.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 46697.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 10273.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 924.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 777.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 693.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONTE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 1587.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 2045.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 31/01/2012 | 10.83 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 93.01 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 390.31 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 201.50 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 23.53 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 1002.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 508.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMIRA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESNSENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NO DIA 01/02/2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 01/02/2012 | 4489.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VINTE ESCADINHA HOSPITALAR DE 02 DEGRAUS E DOIS CILINDRO DE OXIGENIO ALTA PRESSAO, SENDO UM COM CAPACIDADE PARA 03 LTS E OUTRO PARA 07 LTS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 1042.00 | 10283115000194 | A.M. FERRAGENS (MARINHO COM.FERRAG.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 03/02/2012 | 8000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 03/02/2012 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTATADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 03/02/2012 | 3150.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 03/02/2012 | 3500.00 | 00087411920444 | IVAN JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CINCO PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 03/02/2012 | 3223.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2012 | 2200.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEZ EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS E DEZ COM CARGA PO 4KG - BC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 05/02/2012 | 480.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2012 | 350.00 | 08348721000107 | ART.TUBO IND.COMERCIO MOV.TUBOLARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO CANTONEIRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2012 | 750.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA AO LAGO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 07/02/2012 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 07/02/2012 | 1100.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA READEQUADACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E ADEQUADACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Dro. JOSE WEBER DE MELO LULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 07/02/2012 | 140.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 07/02/2012 | 1247.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2012 | 12000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RURAL. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2012 | 2000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BUFFET(CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE), REALIZADO NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS 001, 002 E 003/2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS 03/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2012 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PRECOS 01 E 02/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2012 | 200.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REMOCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812, DE SERRA DA RAIZ A BELEM, QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 08/02/2012 | 514.56 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 08/02/2012 | 6511.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO UTILITARIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2012 | 150.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3000 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2012 | 541.40 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10.828 COPIAS XEROGRAFOCAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2012 | 79.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS EMERGE 54 LED, DESTINADADS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2012 | 820.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS, SENDO 02 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 04 PARA JOAO PESSOA COM SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOCORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2012 | 1166.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DO PROFISSIONAIS LIBERAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2012 | 486.42 | 00005742433484 | JULIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR DE IDADE MARIA VITORIA OLIVEIRA CASSIMIRO DOS SANTOS, POR NECESSITAR DE TRATAMENTO DE ALERGIA E NAO DISPOR DE CONDICOESFINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010 E ATENDIMENTO JUDICIAL No.337/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 03/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 10/02/2012 | 1350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS INCLUSIVE QUATRO PNEUS 175/70-13 FIO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 10/02/2012 | 2692.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFFRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 10/02/2012 | 421.05 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFFRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HJL-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 13/02/2012 | 2514.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 13/02/2012 | 1274.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2012 | 3500.00 | 10800611000178 | JOSELITO G. DA SILVA(PARQUE ARARENCE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O O ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NOS DIAS 30/12/2011 E 01/01/2012, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 20 SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 10a. E 11a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2012 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 5/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2012 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No. 01/2012, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2012 | 2560.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA FOTO AEREA DESDE MUNICIPIO MEDINDO 100X150, ACOMPANHADO DE CD DIGITALIZADO PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/02/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2012 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PRECOS 01,02 E 03/2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 01/2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2012 | 1611.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2012 | 2728.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2012 | 2677.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2012 | 950.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DE GUARABIRA A SERRA DA RAIZ NO VEICULO F4000 TRANSPORTANDO MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2012 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 6/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2012 | 2440.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2012 | 590.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARABIRA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2012 | 1225.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2012 | 144.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 14/02/2012 | 440.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS E DOIS COM CARGA PO 4KG - BC, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 14/02/2012 | 63.26 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFFRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2012 | 1371.19 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2012 | 16380.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 15/02/2012 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A RECIFE, TRANSPORTANDO O SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 15/02/2012 | 460.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ABULANCIAS,FIAT UNO,MICRO ONIBUS E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR, NA REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2012 | 39996.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2012 | 565.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2012 | 44474.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVICORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2012 | 9789.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2012 | 54800.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCUALDOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2012 | 12056.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2012 | 21472.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2012 | 4724.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2012 | 490.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2012 | 700.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS, CAMINHONETE, CAMINHAO, FIAT UNO E FOX, VINCULADOS ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2012 | 1998.01 | 00058285555453 | JOSE PEREIRA DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE ACORDO COM A SETENCA JUDICIAL, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA No. 012.2006.000.079-6/001, EM FAVOR DO SENHOR JOSE PEREIRA DE LIMA SOBRINHO, CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2012 | 350.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2012 | 2278.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2012 | 3603.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2012 | 15698.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2012 | 3608.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2012 | 1922.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2012 | 8831.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2012 | 274.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, RELATIVO A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2012 | 8739.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2012 | 450.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2012 | 1050.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SETE CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS A MORADORES DA ZONA RURAL, POR ACASIAO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/01 A 05/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 15/02/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 15/02/2012 | 644.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 31,5KG DE FRANGOS ABATIDOS E 35KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 15/02/2012 | 40289.75 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 15/02/2012 | 8863.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 15/02/2012 | 622.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENETE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 15/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 15/02/2012 | 66.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 15/02/2012 | 4082.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 15/02/2012 | 898.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 16/02/2012 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTOS DIRECIONADOS A SAUDE, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2012 | 800.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADOS NO DIA 16/02/2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2012 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULO A SERRA LIMPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2012 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2012 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2012 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULO A SERRA LIMPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2012 | 320.00 | 00037623150430 | SEVERINO TAURINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2012 | 6689.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2012 | 720.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, EM QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2012 | 210.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSOS TECNICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2012 | 1660.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 17/02/2012 | 500.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, SENDO 13 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, 03 PARA LAGOA DE DENTRO E 02 PARA GUARABIRA, COM PESSOAS QUE NECESSITARAM DE ATENDIMENTO MEDICOS, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 17/02/2012 | 480.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, EM UMA VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E SEIS PARA GUARABIRA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 17/02/2012 | 540.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPAECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2012 | 600.00 | 40962656000100 | CREZENEIDE MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS EM OXFOR COM BORDADOS E TOUCAS EM TELAS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2012 | 6450.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA(IND.COM.MOV.EQU. LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO, PAR DE BIBLIOCANTE EM ACO, ARMARIO EM ACO E ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2012 | 2000.00 | 12923249000158 | WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA COM TRIO ELETRICO DURANTE DOIS DIAS DE APOIO AOS BLOCOS CANAVALESCOS, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2012 | 206.68 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS QUADROS BRANCOS DE MADEIRA 200X120, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM MENESES E SANTO ANTONIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2012 | 302.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICPAL DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2012 | 183.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2012 | 155.25 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPAELARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2012 | 600.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS COMO PEDREIRO, REALIZADOS NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR MAURICIO BASTISTA, A TITULO DE DOACAO POR SER UMA PESSOA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 24/02/2012 | 2447.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 24/02/2012 | 36.72 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CASE PARA NOTEBOOK E CD'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 5000082 | 24/02/2012 | 1726.35 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2012 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2012 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 27/02/2012 | 370.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A UNIDA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 27/02/2012 | 3150.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 27/02/2012 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTATADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 27/02/2012 | 8000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 27/02/2012 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 27/02/2012 | 750.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 27/02/2012 | 750.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 27/02/2012 | 750.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 27/02/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000092 | 28/02/2012 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000093 | 28/02/2012 | 2816.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000094 | 28/02/2012 | 2096.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000095 | 28/02/2012 | 2646.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000096 | 28/02/2012 | 1519.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000097 | 28/02/2012 | 209.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 28/02/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2010 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 28/02/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ANO 99 DE PLACA SKLX -2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000286 | 28/02/2012 | 1938.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000285 | 28/02/2012 | 209.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587, LOCADA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000287 | 28/02/2012 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HZJ-6898, VINCULADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000288 | 28/02/2012 | 170.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-7327, LOCADA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000284 | 28/02/2012 | 2079.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS MNT-5606, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2012 | 4535.82 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000289 | 28/02/2012 | 1155.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000290 | 28/02/2012 | 924.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQC-1628/PB, VINCULADOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000291 | 28/02/2012 | 735.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONTE GABINE DUPLA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000292 | 28/02/2012 | 204.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000293 | 28/02/2012 | 1703.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995, LOCADO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000294 | 28/02/2012 | 1899.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000295 | 28/02/2012 | 210.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MARIA ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 124.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA, VUNCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2012 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO 28 A 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DO EXERCICIO DE 2012, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE E CINCO HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTURA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2012 | 900.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQE-1354/PB, COM OS SECRETARIOS DE ADM E FINANCAS E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIADE,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2012 | 800.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, EM UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2012 | 512.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOD DOS PROFISSIONAIOS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICA, VINCULADO AOS SERVICOS DA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 29/02/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 29/02/2012 | 19.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREDEPOSITO NA MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 01/03/2012 | 2900.28 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0000314 | 01/03/2012 | 12000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA ANTARES NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042012 | 0000320 | 02/03/2012 | 13500.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO EM PLACA PUBLICA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2012 | 4495.67 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 02/03/2012 | 494.64 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 02/03/2012 | 203.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 02/03/2012 | 2350.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 02/03/2012 | 351.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2012 | 5984.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 25a/240 PRESTACOES DO PARCELAMENTO CONFORME LEI 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2012 | 6317.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 5/60 PRESTACOES DO PARCELAMENTO AI No.374306.636-8, 37.306.637-6,37.306.639-2, 37.306.640-6, 37.306.641-4 E 37.306.642-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2012 | 8789.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 13ª/60 PRESTACOES DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DCGB No.36.567.605-3 E DCGO No. 39.584.376-6 E 39584.377-4, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2012 | 1496.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 25a/60 PRESTACOES DO PARCELAMENTO CONFORME LEI 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2012 | 399.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS RETRATOS 10X15, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2012 | 1278.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS SOLDAVEIS DE 25MM, DESTINADOS A ENCANACAO DE AGUA EM RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS PAU DARCO E SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000152011 | 0000321 | 05/03/2012 | 12000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000324 | 06/03/2012 | 3025.36 | 11435695000150 | MEGA MIX DISTRIBUIDORA LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00006544508462 | REYNALDO LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE FILTROS DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2012 | 2200.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BUFFET, OFERECIDO AS LIDERANCAS POLITICAS E A POPULACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2012 | 45.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES, VINVULADOS AOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2012 | 490.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DO CADASTRAMENTO E INSCRICAO NOS CURSOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 07 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2012 | 620.00 | 00006194652470 | SUENIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2012 | 620.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2012 | 370.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ZONA DESTE MUNICIPIO, COM A ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2012 | 402.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFLIGERANTE, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2012 | 643.45 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2012 | 329.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 94KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2012 | 250.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM U,A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2012 | 1201.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO, DOS VEICULOS MICRO ONIBUS NQE-1628/PB E DO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2012 | 770.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ONZE VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSOS TECNICOS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2012 | 930.00 | 00008388291475 | ROOSEVELT LINDOLFO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE UMA ORQUESTRA MUSICAL, NO APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS DE CARNAVAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000345 | 08/03/2012 | 11000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.030/2009 , REFERENTE AO 3o. BOLETIM DE MEDICAO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 08/03/2012 | 1230.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE P.SILVA-OFICINA LUSTRE DE FER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESATDOS NO CONCERTO E PINTURA DE FICHARIOS, ARMARIOS, BALANCA, CADEIRA DE RODAS, BUREAUX E MACA HOSPITALAR, PERTECENTE A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2012 | 961.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS AMBULANCIAS, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000341 | 08/03/2012 | 787.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0000347 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000350 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2012 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2012 | 590.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARABIRA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 09/03/2012 | 4057.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 09/03/2012 | 654.42 | 07131879000150 | DROGARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2012 | 800.00 | 00044896115449 | LUIZ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR MAURICIO BATISTA, NO PERIODO DE 15/02 A 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2012 | 460.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, SENDO 02 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 02 PARA JOAO PESSOA COM SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HJL-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2012 | 360.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2012 | 1402.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEMAS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000349 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000353 | 09/03/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 10/03/2012 | 2088.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812, VINCULADO AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000373 | 12/03/2012 | 1071.92 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESTENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000374 | 12/03/2012 | 540.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000375 | 12/03/2012 | 703.08 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS VINCULADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000376 | 12/03/2012 | 354.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000377 | 12/03/2012 | 308.30 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS VINCULADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2012 | 700.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A BAIA DA TRAICAO COM MORADORES DAS COMUNIDADES DO SITIO BOA VISTA, SUSPIRO E PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2012 | 12373.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/QSE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RESTITUICAO DE SALDOS DO CONVENIO No.01143/2011, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, COM OBJETIVO DE CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM AREAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2012 | 5574.17 | 08761157000222 | FUNDO DE DESENVOLV. DO ESTADO DA PARAIBA - FDE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RESTITUICAO DE SALDOS DESPONIVEL NA C/C 12.143-6 SEPRAG - DO CONVENIO 105/2008, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2012 | 16.28 | 08761157000222 | FUNDO DE DESENVOLV. DO ESTADO DA PARAIBA - FDE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RESTITUICAO DE TAXA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM 04/02/2009 NA C/C 12.143-6 SEPRAG - DO CONVENIO 105/2008, CELEBRADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2012 | 16.66 | 08761157000222 | FUNDO DE DESENVOLV. DO ESTADO DA PARAIBA - FDE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RESTITUICAO DE TAXA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM 04/02/2009 NA C/C 12.143-6 SEPRAG - DO CONVENIO 105/2008, CELEBRADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000384 | 12/03/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2012 | 1199.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ESTAFADO 3X2L CARIBE DE TECIDO CORFLEX, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2012 | 351.95 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 7,039 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2012 | 213.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 4.275 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 03/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2012 | 92.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E DE SODA ELETRICA NOS CARRO DE MAO, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2012 | 960.00 | 13116838000197 | JOSE HLTON MATIAS DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 METROS DE BRITAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVICOS DE RESUPERACAO DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2012 | 2755.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000111 | 13/03/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000398 | 14/03/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2012 | 495.00 | 04093214000100 | NISSAN - CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS PRIM D40T/B E SECUNDARIO D40/B, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2012 | 1256.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2012 | 3440.00 | 11622625000101 | J.P. MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS, DESTINADAS AOS BLOCOS CARNAVELESCOS QUE PARTICIPARAM DAS FESTAS DE CARNAVAL REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2012 | 450.00 | 11622625000101 | J.P. MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS, DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2012 | 2550.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS A MORADORES DA ZONA RURAL, POR ACASIAO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02 A 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2012 | 2149.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2012 | 800.00 | 00008730230489 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA, RECONHECIDAMENTE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2012 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL No. 01/2012, PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2012 | 2474.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, COM PESSOAS PARA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, NOS MESES DE JAN/FEV. DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2012 | 350.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREREIRA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000418 | 20/03/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2012 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450W, DESTINADA A CPU DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2012 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS NA FORMATACAO, MANUTENCAO EM CPU COM BECKUP E RECARGA DE TONER 35A, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 20/03/2012 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER 1005HP E EM CPU, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 20/03/2012 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA MAE KRONNUS M15-G41SGMD3 LGA775 MATX, 01 MOUSE MINI USB OPTICO RETRATIL CLONE E UM CARTUCHO ORIGINAL HP, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2012 | 6310.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2012 | 1531.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2012 | 360.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 10 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2012 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE DUAS PLACAS MAE ASUS P5KLP-AM/BR LGA775, DESTINADAS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2012 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, FORMATACAO E MANUTENCAO EM CPU, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO, NOS DIAS 18 E 19/01/2012, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE JENEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2012 | 3060.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2012 | 329.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 21/03/2012 | 150.00 | 00063160382400 | JUCELINO MARINHO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGENS DO CANO DE ESCAPE DO CEIVULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2012 | 717.58 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2012 | 97.10 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2012 | 29.76 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 5000115 | 23/03/2012 | 7812.42 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE READEQUADACAO E E REFORMA DA UNIDADE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO LULA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/03/2012 | 800.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS COMO PEDREIRO, REALIZADOS NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR MAURICIO BASTISTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000152011 | 0000432 | 23/03/2012 | 9020.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00060215941420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ANTONIO NUNES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/03/2012 | 517.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO BARRAS DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS OFICINAS DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA, REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2012 | 252.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NAS REUNIOES, ENCONTROS E ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE CONCIVENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2012 | 342.50 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA FABRICACAO E EMBALAGENS DE OVOS DA PASCOA, DESTINADOS AS CRIANACAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2012 | 295.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO CHOCOLATES, UTILIZADOS NA FABRICACAO E EMBALAGENS DE OVOS DA PASCOA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 27/03/2012 | 8000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 27/03/2012 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTATADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 27/03/2012 | 3150.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2012 | 786.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2012 | 400.00 | 00005501189429 | EMANUEL LUIS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2012 | 540.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM O SECRETARIO DE DE CUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2012 | 720.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2012 | 220.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA, POR SE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000447 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2012 | 501.90 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 02 PASSAGENS PARA SAO PAULO DO Sro. FRANCISCO TOMAO NEtO E A Sra.MARIA DA GRAÇAS SILVA ROMAO, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL.E POR SEREM RECONHECIDAMNTE POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000462 | 30/03/2012 | 1912.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2012 | 8739.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 30/03/2012 | 40589.23 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVICDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 30/03/2012 | 622.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 30/03/2012 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 30/03/2012 | 8940.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000124 | 30/03/2012 | 1785.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000125 | 30/03/2012 | 2803.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000126 | 30/03/2012 | 2358.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000127 | 30/03/2012 | 2633.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000128 | 30/03/2012 | 1572.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000129 | 30/03/2012 | 204.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 5000130 | 30/03/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ANO 99 DE PLACAS KLX -2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 5000131 | 30/03/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO AN 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 30/03/2012 | 554.89 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 30/03/2012 | 4687.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 30/03/2012 | 2613.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 30/03/2012 | 1606.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADO AOS PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 30/03/2012 | 70.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000137 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSSOR JURIDICO E DO PROFISSIONAL VINCULADO AO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2012 | 516.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000460 | 30/03/2012 | 204.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2012 | 3603.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2012 | 15736.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2012 | 3616.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2012 | 1922.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2012 | 10641.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2012 | 8591.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO FUNCIONARIO COMISSIONADO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2012 | 273.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERECIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA REALIZADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA REALIZADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DA EXPORTACOES LEI 87/96, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL, VINCULADA SERVICOS DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PADRAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZ/2011 E JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2012 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E DO ASSESSOR ESPECIAL VINCULADO AOS SERVICOS DA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TRANSFERENCIA DE DOC/TED PESSOAL, REALIZADA NA CONTA DA QUOTA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2012 | 2200.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04 PNEUS 900X20, DO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000459 | 30/03/2012 | 1491.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HZJ-6898, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000461 | 30/03/2012 | 165.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-7327, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2012 | 38730.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2012 | 14900.30 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERV.DE LIMPEZA C.R.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERV.DE ADEQUACAO E AMPL.DA AREA DO TERRENO DO LIXAO, INSTALACAO DA CERCA DE PROTECAO EM TELA DE ARAME DE TODA AREA, REMOCAO DE TODO LIXAO E RESTAURACAO DA VIA DE ACESSO AO TERRENO DO LIXAO | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000445 | 30/03/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO NISSAM FRONTIER ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000458 | 30/03/2012 | 1953.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIE DE PLACAS MNT-5606, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2012 | 16562.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIO DO PREFEFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000446 | 30/03/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX ANO 2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000451 | 30/03/2012 | 1302.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000452 | 30/03/2012 | 1008.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000453 | 30/03/2012 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACAS MND-0106, LOCADA E VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000454 | 30/03/2012 | 196.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000455 | 30/03/2012 | 1689.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000456 | 30/03/2012 | 1907.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000457 | 30/03/2012 | 525.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2012 | 48370.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVICORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2012 | 57592.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2012 | 12321.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2012 | 21769.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2012 | 4789.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 01/04/2012 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 02/04/2012 | 12.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA CONTA DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2012 | 454.34 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS,INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2012 | 640.00 | 00003469674493 | ALUIZIO COSMO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 DIAS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 03/04/2012 | 1013.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS INCLUSI UMA BATERIA MOURA 48FR, DESTINADO AO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PLUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 03/04/2012 | 694.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40KG DE FRANGOS ABATIDOS E 38KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2012 | 30.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE MARI, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2012 | 1160.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MARIA ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2012 | 300.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 04/04/2012 | 300.00 | 14671570000118 | JOSA AUTO - JOSIAS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 04/04/2012 | 350.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA, DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 04/04/2012 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A RECIFE, TRANSPORTANDO O SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 04/04/2012 | 500.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, SENDO 12 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E 03 PARA GUARABIRA, COM PESSOAS QUE NECESSITARAM DE ATENDIMENTO MEDICOS, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 04/04/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 04/04/2012 | 770.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 04/04/2012 | 1080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS INCLUSIVE QUATRO PNEUS 185/65/14, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 04/04/2012 | 920.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,FIAT UNO,MICRO ONIBUS E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES FEV/MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000150 | 04/04/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 04/04/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0000501 | 04/04/2012 | 14000.00 | 08821355000234 | FRIPAL-FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.430 KG DE PEIXE DOURADO INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2012 | 442.40 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 126,40 KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2012 | 500.00 | 00020347995420 | SEVERINO COSTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA EM UM VEICULO MERCEDES BENS 1113 DE PLACAS GKV-3425/PB, TRANSPORTANDO GANEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2012 | 1350.00 | 00072750502420 | EDIMILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 900 UNIDADES DE COCOS SECOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2012 | 1875.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PEIXES TIPO CORVINA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2012 | 1000.00 | 00033792917491 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO VIAGENS, SENDO QUATRO DE JOAO PESSOA E UMA DE SAPE PARA SERRA DA RAIZ, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EM UM VEICULO F4000 DE PLACAS MOF.8845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/04/2012 | 96.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE16 FOTOGRAFIAS 15X21, DE DIVERSAS ACOES REALIZADOS NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/04/2012 | 800.00 | 00044896115449 | LUIZ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR MAURICIO BATISTA, REALIZADOS NO PERIODO DE 12/03 A 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 09/04/2012 | 200.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO TRAZEIRA DO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB,VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 09/04/2012 | 300.00 | 05747029000155 | REBOQUE DO ERIVAN - ERIVAN TRIGUEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO FORD FIESTA, DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE, POR SE ENCONTRA PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 09/04/2012 | 325.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS XLX-2027/PB, VINCULADA DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 09/04/2012 | 348.86 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/04/2012 | 330.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DAS ARVORES DA PRAÇA INIGUACU, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0000518 | 10/04/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HJL-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2012 | 360.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 04/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000520 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000522 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2012 | 410.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, SENDO 02 DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA E 01 PARA GUARABIRA COM SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, CAMINHONETE,CAMINHAO, UNO E FOX, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0000517 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 12a.E 13a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2012 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 7/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000524 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000539 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000544 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2012 | 350.00 | 00019007094572 | MARIA GORETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA CONSTRUTORA PHENIX, EM VISITA DOMICILIARES A FAMILIAS DA ZONA RURAL, PARA INCLUSAO NO PROG.NACIOANAL DE HABITACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2012 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2012 | 1276.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2012 | 1985.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2012 | 1064.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2012 | 82.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE BOLETO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PODER DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2012 | 800.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2012 | 70.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2012 | 431.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 8.630 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMANTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE AEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/04/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2012 | 450.00 | 09356076000129 | PRISCILA BOJOUX (MARIA LUCIA A. SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS VESTIDOS, DESTINADOS AOS TRAJES DANCARINOS DO GRUPO DE DANCAS FORMADO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2012 | 201.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 4.035 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O BEM ESTAR E A SAUDE DOS ALUNOS MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO 2012. REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2012 | 2000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES URNAS FUNERARIAS COMPLETAS E UM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2012 | 60.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA TRABALAHADORES DO SUAS,REALIZADO PELA SECRETATIA DE ESTADO E DESENV.HUMANO NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2012 | 60.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA TRABALAHADORES DO SUAS,REALIZADO PELA SECRETATIA DE ESTADO E DESENV.HUMANO NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2012 | 1050.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO 01 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2012 | 170.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2012 | 23.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/04/2012 | 1400.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS DE S,RAIZ A J.PESSOA E GUARABIRA, TRASNPORTANDO DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO F4000, NOS MESES DE JAN/FEV. DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2012 | 1050.00 | 11561371000169 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOS, LOCADAS E VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 13/04/2012 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2012 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/04/2012 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/04/2012 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/04/2012 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 CARRADAS DE AGUA EM UM TAMQUE PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/02 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/04/2012 | 737.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000581 | 16/04/2012 | 6756.01 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2012 | 277.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES ADMINISTRATA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/04/2012 | 960.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR, NA REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 16/04/2012 | 1095.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/04/2012 | 600.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM BUFFET, SERVIDAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/04/2012 | 1350.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 09 CARRADAS DE AGUA EM UM TAMQUE PIPA, DESTINADAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL, AFETADA PELA FORTE QUE ASOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000587 | 17/04/2012 | 161.28 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/04/2012 | 2370.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/04/2012 | 150.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUS 215/75 DO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/04/2012 | 7000.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2012 | 720.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 20 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2012 | 1723.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000591 | 18/04/2012 | 350.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTA AZ ECONOMICA LARGA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000588 | 18/04/2012 | 274.84 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA -IGDBF, NO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/04/2012 | 300.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE PARA SAPE PARA O TRANSPORTE DE PEIXES DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 19/04/2012 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DO PACIENTE JOSE ANESIO DA SILVA, REALIZADO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2012 | 1716.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2012 | 6617.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/04/2012 | 925.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS REFERENTE AO MANDATO 209/2012, CONFORME PROCESSO No.012.2008.000.451-3, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/04/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVICOS DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2012 | 540.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/04/2012 | 1410.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICO E ASSESSORIOS, DESTINADOS A ENCANACAO EM POCOS TURBOLAR NA COMUNIDADE DO SITIO SUSPIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/04/2012 | 700.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM BUFFET, NAS FESTIVIDADES DA PASCOA, SERVIDAS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/04/2012 | 240.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/04/2012 | 728.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS 3X4, DESTINADAS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMA CIDADAO, PARCERIA ENTRE O GOVERNO ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000152011 | 0000603 | 25/04/2012 | 3734.63 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/04/2012 | 460.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, SENDO 02 DE S.DA RAIZ A J.PESSOA E 02 PARA GUARABIRA, NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM O SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/04/2012 | 135.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTO MOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER,VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2012 | 165.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RETIFICA DE DISCO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO NISSAN FRONTIER, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162011 | 0000611 | 26/04/2012 | 12000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 27/04/2012 | 360.00 | 24498164000159 | SERVIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM TENSIOMETROS COM SUBSTITUICAO DE MANGUITOS PERAS, VALVULAS, ABRAÇADEIRAS E AFERIÇOES, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2012 | 1721.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/04/2012 | 320.00 | 00060297794434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DE 10 ARVORES LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALVES NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000623 | 30/04/2012 | 1659.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HZJ-6898/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000625 | 30/04/2012 | 157.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2012 | 192.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2012 | 39922.13 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000622 | 30/04/2012 | 2037.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000627 | 30/04/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2012 | 16380.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000615 | 30/04/2012 | 1344.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000616 | 30/04/2012 | 966.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000617 | 30/04/2012 | 567.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000618 | 30/04/2012 | 1676.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000619 | 30/04/2012 | 1894.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000620 | 30/04/2012 | 191.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000621 | 30/04/2012 | 861.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000628 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX 1.0 FREX ANO 2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2012 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2012 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXAFICADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2012 | 326.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2012 | 59884.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2012 | 12823.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2012 | 22415.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2012 | 4880.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2012 | 50791.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2012 | 11268.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2012 | 1112.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO, SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 30/04/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 30/04/2012 | 4687.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 30/04/2012 | 1601.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADO AOS PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 30/04/2012 | 1330.00 | 00058765425472 | SEBASTIAO LIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA E CINCO PARA GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NOS MESES DE FAVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 30/04/2012 | 40157.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 30/04/2012 | 8834.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 30/04/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 30/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGULACIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000168 | 30/04/2012 | 1764.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000169 | 30/04/2012 | 2790.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNLJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000170 | 30/04/2012 | 2384.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000171 | 30/04/2012 | 2659.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000172 | 30/04/2012 | 1598.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000173 | 30/04/2012 | 196.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 30/04/2012 | 67.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA TRANSFERENCIA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 30/04/2012 | 650.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, SENDO 10 DE S.DA RAIZ A DUAS ESTRADAS COM PACIENTES PARA SECOES DE FISIOTERAPIA, 06 PARA GUARABIRA E 04 PARA Z.RURAL COM PESSOAS QUE NECESSITARAM DE ATENDIMENTO MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000176 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO AN 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000177 | 30/04/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARY MARCOPOLLO ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/OPB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000178 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000626 | 30/04/2012 | 1925.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2012 | 800.00 | 00055247938453 | MIGUEL LUIZ DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA BATISTA DA SILVA,NO PERIODO DE 19/03 A 10/04/2012, POR SE TRATAR DE UMA POSSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000641 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2012 | 134.25 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2012 | 160.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010, REFENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2012 | 312.04 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS,INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2012 | 8739.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000624 | 30/04/2012 | 196.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2012 | 520.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A QUARTA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2012 | 114.60 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2012 | 26.98 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2012 | 17.95 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2012 | 45.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2012 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2012 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO GEOREFERENCIAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2012 | 280.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS ESPORTACOES, EM FAVOR DOS SERVICORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO D E TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2012 | 3603.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2012 | 15771.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2012 | 3624.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM/FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2012 | 1922.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADO AOS PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2012 | 8761.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2012 | 244.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2012 | 278.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA CONTA DA QUOTA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TP.04/2012(AQUISICAO DE PNEUS) E TP.05/2012(AQUISICAODE PECAS), PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 02/05/2012 | 13.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2012 | 3060.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 34 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00002282889401 | JOSENILSON FARIAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ENSINAMENTO DE GRUPOS DE DANCAS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00007263234467 | GERALDINO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA, PARA ACOMPANHAR A QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST, DESTE MUNICIPIO NAS APRESENTACOES NOS FESTIVAIS REALIZADOS EM DIVERSAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008845474429 | JOSE FERNANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR EM UM TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2012, EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2012 | 350.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2012 | 150.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS 13X18, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 03/05/2012 | 182.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA DO AR CONDICIONADO SPLIT, PERTECENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 03/05/2012 | 770.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM COQUITEL OFERECIDO NA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SUSPIRO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2012 | 1808.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2012 | 173.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TP.04/2012(AQUISICAO DE PNEUS) E TP.05/2012(AQUISICAODE PECAS), PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2012 | 1331.00 | 11561371000169 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOS, LOCADAS E VINCULADOS AOS SERVICOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 04/05/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 04/05/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 04/05/2012 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 04/05/2012 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000691 | 04/05/2012 | 1618.63 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000692 | 04/05/2012 | 811.38 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVICENCIA REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00001257440489 | JOSE HUMBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2012 | 540.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS LAMPADAS, DESTINADAS A MANAUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2012 | 1639.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MARIA ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/05/2012 | 800.00 | 00003469605416 | ADRIANO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DO SENHOR ALUIZIO PAIXAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/05/2012 | 328.44 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 93,84 KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000698 | 09/05/2012 | 55812.25 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1a.MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A E.M.E.F. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO No.0003/2012 E CONTRATO No.0014/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2012 | 320.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO PARA SEC.DE EDUCACAO NOS 17 E 18 E DA ELABORACAO DA CONSTRUCAO DO PAR-2012, NO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/05/2012 | 7779.05 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DE QUADRILHA JUNINA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2012 | 2936.75 | 00039214974420 | LUZINALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS ENFEITES DA VESTES DOS COMPONENTES DANCARINOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2012 | 486.40 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 9.728 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 05/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000719 | 10/05/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000721 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2012 | 3500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, OBETIVO DO CONVENIO No.335452-56/10, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0000717 | 10/05/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HJL-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2012 | 80.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 10/05/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2012 | 420.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BASE TRIPLA DE MADEIRA COM RODOZIO E TRES MASTROS COM PONTEIRA DE ALUMINIO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.Aquisição de uma base tripa em madeira com rodizio para locomoção e três mastros com ponteira de aluminio, instalado no predio da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2012 | 526.60 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10.532 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM/FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2012 | 800.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, ONIBUS,MICRO-ONIBUS,CAMINHONETE,CAMINHAO,UNO E FOX,VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0000715 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, VINCULADO AOS SERVICOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 14a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2012 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 8/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000723 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2012 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000738 | 11/05/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2012 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00060215941420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POCO ARTESIANO, A SER REATIVADO PARA SERVIR A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VENTURA, TAMBEM ATINGIDA PELAO SECA QUE ASOLA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003240527405 | RODRIGUES CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/05/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMANTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2012 | 900.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00019007094572 | MARIA GORETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE REFEIÇOES, SERVIDAS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SUDSIDIOS DOS ASSESSORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2012 | 800.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES, REALIZADA NO NESTA DATA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES, REALIZADA NO NESTA DATA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 11/05/2012 | 521.71 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 11/05/2012 | 4880.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 11/05/2012 | 2940.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERNAS APARA ATENDIMENTOS MEDICOS, DIRIGINDO O VEICULO AMBULACIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 11/05/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000193 | 11/05/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 11/05/2012 | 615.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,FIAT UNO,MICRO ONIBUS E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2012 | 288.00 | 10283115000194 | A.M. FERRAGENS (MARINHO COM.FERRAG.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 90O SUBMESSA, DESTINADA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2012 | 81.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHONETE E ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2012 | 360.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2012 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO 15 A 17 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2012 | 360.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000754 | 14/05/2012 | 2550.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, POR ACASIAO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03 A 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2012 | 2174.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2012 | 240.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DE DEFESA CIVIL, REPRESENTADO ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/05/2012 | 2271.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2012 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PADRONIZADAS, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/05/2012 | 4250.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, SERVIDOS NA COMERACAO DO DIA DAS MAES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 5000195 | 15/05/2012 | 1992.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 15/05/2012 | 1440.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSA PLASTICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2012 | 2289.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PADRONIZADAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2012 | 300.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES CAMARAS DE AR 900 R 20 TC 131, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 16/05/2012 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA BORGES COUTINHO, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2012 | 1323.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA KSB S100 D1/12 3/4CV MONOFASICA, A SER UTILIZADO NA RETIRADA DE AGUA DE UM POCO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VENTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/05/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/05/2012 | 3173.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/05/2012 | 6333.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0000777 | 18/05/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2012 | 1634.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2012 | 894.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/05/2012 | 108.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 03 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 18/05/2012 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 02 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/05/2012 | 360.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 20 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/05/2012 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/05/2012 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA O SITIO BOA VENTURA A CANAFISTULA , NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2012 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA O SITIO BOA VENTURA AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/05/2012 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/05/2012 | 480.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A VACINACAO DE CRIACAO BOVINA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 21/05/2012 | 2500.00 | 09257866000157 | F I S I O C L I N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 25 CONSULTAS MEDICOS, REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 21/05/2012 | 240.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, DURANTE OITO HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2012 | 492.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS 13X18, DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000782 | 22/05/2012 | 581.80 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000783 | 22/05/2012 | 598.87 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/05/2012 | 1180.00 | 10758274000106 | ARILENE CRUZ DE F. MARTINS-OTICA CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETO, CONFORME RECEITA MEDICA, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 22/05/2012 | 250.00 | 00007365103469 | SEVERINO LIMA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE 10 DIAS, NA LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DE BOA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000784 | 22/05/2012 | 400.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/05/2012 | 103.34 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO DE MADEIRA 200X120, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICAS DA BANDA JOAQUIM MENESES DESTE MUNICIPIO, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIOIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/05/2012 | 215.00 | 08958313000169 | GUARA RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGAS, UTILIZADAS NA VACINACAO DE CRIACOES BOVINAS DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTURES, NA CAMPAHA DE CAPANHA DE FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/05/2012 | 72.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A VACINACAO DE CRIACAO BOVINA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/05/2012 | 2873.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11ª, 12ª, 13ª,14ª E 15ª/60 PRESTACOES DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS AI No.37.306.631-7 E DCGO No.37.306.632-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/05/2012 | 4695.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 23ª,24ª E 27ª/60 PRESTACOES DO PARCELAMENTO CONFORME LEI 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/05/2012 | 18723.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 23ª, 24ª E 27ª/240 PRESTACOES DO PARCELAMENTO CONFORME LEI 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/05/2012 | 230.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MOTO BOMBA SUBMERSA MONOFASICA NA COMUNIDADE DO SITIO BOA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2012 | 720.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 24/05/2012 | 690.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA MNJ-9836/PB E DO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 24/05/2012 | 300.00 | 14671570000118 | JOSA AUTO - JOSIAS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS XLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2012 | 360.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS, DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM O SECRETARIO DE CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2012 | 700.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DEZ VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSOS TECNICOS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/05/2012 | 750.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA AO LAGO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/05/2012 | 230.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL ELETRONICA DO VEICULO FIETA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/05/2012 | 266.57 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AOS TRAJES DO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 5000204 | 28/05/2012 | 29237.08 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INSCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, COM SALAS DE PROCEDIMENTOS P/REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE, FEZES E URINA, DE ESPURGO, ESTERELIZACAO E ESPERA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000807 | 28/05/2012 | 39567.98 | 15002982000128 | J.E.CONSTRUTORA E SERV.DE LIMPEZA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/05/2012 | 4515.87 | 09180811000196 | FRANCISCA SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E ASSESSORIOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO ALUNADO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000809 | 29/05/2012 | 4802.90 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000810 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000818 | 29/05/2012 | 1323.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000819 | 29/05/2012 | 945.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000820 | 29/05/2012 | 850.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000821 | 29/05/2012 | 183.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000822 | 29/05/2012 | 1703.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVISOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000823 | 29/05/2012 | 1899.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000824 | 29/05/2012 | 966.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2012 | 60907.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/05/2012 | 12983.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2012 | 22803.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/05/2012 | 4971.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2012 | 50842.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2012 | 11185.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000827 | 29/05/2012 | 1638.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000828 | 29/05/2012 | 162.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2012 | 40392.06 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000825 | 29/05/2012 | 2026.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E A DISPOSICAO DO SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2012 | 16380.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2012 | 794.40 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS(MARCOS ANTº F.SILVA-EPP). | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS(PALHETAS) PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/05/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2012 | 24.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A VACINACAO DE CRIACAO BOVINA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/05/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/05/2012 | 1112.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 29/05/2012 | 200.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA SUSPENCAO TRAZEIRA DO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB,VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 29/05/2012 | 40436.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 29/05/2012 | 8896.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 29/05/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 29/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 29/05/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 29/05/2012 | 4687.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 29/05/2012 | 1606.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 29/05/2012 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000214 | 29/05/2012 | 2777.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000215 | 29/05/2012 | 2397.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000216 | 29/05/2012 | 2646.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000217 | 29/05/2012 | 1585.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000218 | 29/05/2012 | 183.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000219 | 29/05/2012 | 1126.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2012 | 800.00 | 00055247938453 | MIGUEL LUIZ DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA BATISTA DA SILVA,NO PERIODO DE 11/04 A 06/05/2012, POR SE TRATAR DE UMA POSSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000829 | 29/05/2012 | 1899.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2012 | 8739.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, TRASNPORTANDO DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO F4000, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2012 | 590.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, TREZ VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARABIRA COM O SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000826 | 29/05/2012 | 199.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2012 | 3603.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/05/2012 | 15771.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/05/2012 | 3624.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2012 | 1922.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCUALDOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2012 | 8804.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/05/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/05/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2012 | 240.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA TRANSFERENCIA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0000858 | 30/05/2012 | 266.80 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPAL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESTACOES DE CONTAS DAS DIVERSAS ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000853 | 30/05/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2012 | 286.94 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000220 | 30/05/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARY MARCOPOLLO ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000221 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 30/05/2012 | 70.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA TRANSFERENCIA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 30/05/2012 | 13.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 30/05/2012 | 770.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40KG DE CARNE BOVINA 50KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 30/05/2012 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 30/05/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 30/05/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 30/05/2012 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000856 | 30/05/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000855 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX , ANO 2011, COMPLETO, DE PLACAS MPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2012 | 1300.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 1000X20, DO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 31/05/2012 | 700.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS, SENDO 10 DE SERRA DA RAIZ A BELEM E 04 PARA GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULO FIAT UNO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000230 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 31/05/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL ORIGINADO, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 31/05/2012 | 770.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000867 | 31/05/2012 | 16233.00 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOACAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2012 | 524.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A QUINTA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2012 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A PIRIPIRITUBA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2012 | 540.00 | 00048238295491 | ERINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, EM TRES VIAGENS DE S.DA RAIZ NO VEICULO FIAT UNO J. PESSOA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2012 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO PEDREIRO, REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00002581141425 | IJAIR JOSE SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ADRIANO PEREIRA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/06/2012 | 3400.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA(JUSCELINO MARTINS MARQUES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NA DIVULGACAO DE NOTAS E DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PORTAL DE INTERNET, NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/06/2012 | 300.00 | 00036470767400 | JOSE PONTES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CONFORME CONVENIO 517/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/06/2012 | 1311.76 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO DISPONIVEL NAO UTILIZADOS,REFERENTE AO CONVENIO No.703043/2010 DESTINADOS A AQUISICAO DE MOBILHAS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/06/2012 | 960.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.COMERC.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS(SHORTE E BRUSA), DESTINADOS AO TIME DE VOLEI E FUTEBOL, DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/06/2012 | 577.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS INCLUSIVE BOLAS, DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 04/06/2012 | 80.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 05/06/2012 | 220.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES(SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUSIVE FORMATACAO COM BECKUP, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/06/2012 | 322.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 92 KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/06/2012 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES(SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/06/2012 | 230.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES(SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INCLUSIVE FORMATACAO COM BACKUP, EM COMPUTADORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL E CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/06/2012 | 470.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES(SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EM TRES RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP LASER, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2012 | 696.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP PRETO E COLORIDO, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2012 | 786.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS DE INFORMATICAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/06/2012 | 335.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DE PASSAGEIROS PARA 01 PARTICIPANTE E EMERGENCIA PARA 03 PARTICIPANTES, OFERTADOS AOS MOTORISTAS VINCULADOS E ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/06/2012 | 1600.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/06/2012 | 165.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVICOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINTE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2012 | 48.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13,71 KG DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVICOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINTE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/06/2012 | 2976.20 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MADERIRAS DESTINADAS A REFORMA E MELHORIA DE HABITACAO POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/06/2012 | 600.00 | 00011258481464 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 06/06/2012 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A RECIFE, TRANSPORTANDO O SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 06/06/2012 | 320.00 | 00005501925494 | JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO SUSPIRO A SEDE DO MUNICIPIO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 08/06/2012 | 680.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, FIAT UNO, MICRO ONIBUS E FIESTAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/06/2012 | 920.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, ONIBUS, MICRO ONIBUS,CAMIONETES, FIAT UNO E FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0000893 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2012 | 570.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/06/2012 | 0.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2012 | 960.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE 400MM, PARA REPOSICAO NA BUEIRA, LOZALIZADA A RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000889 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MARIA ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/06/2012 | 725.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUN.JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/06/2012 | 265.00 | 13677734000151 | CALDERAO DO SABOR(SERGIO MERCES DO NACIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES, SERVIDAS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESC.MUN.JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, EM PASSEIO SOCIO EDUCATIVO PARA JOAO PESSOA, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000918 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/06/2012 | 400.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O BEM ESTAR E A SAUDE DOS ALUNOS MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO 2012. REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/06/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 06/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/06/2012 | 480.25 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 9.605 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/06/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0000925 | 11/06/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HJL-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/06/2012 | 600.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, REALIZADAS NOS DIAS 12 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/06/2012 | 3749.61 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA, EM FAVOR DO EXMº SR. PREFEITO LUIZ GONZAGA BEZERRA E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/06/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000911 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2012 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO ASSESSOR JURIDICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 15a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/06/2012 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 9/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000920 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/06/2012 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICA, VINCULADO AOS SERVICOS DA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/06/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/06/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL ORIGINADO, DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/06/2012 | 362.75 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 7.255 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/06/2012 | 70.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/06/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/06/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/06/2012 | 80.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/06/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/06/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/06/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 11/06/2012 | 2132.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000239 | 11/06/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 11/06/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 11/06/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSECAO DE SEIS DIARIAS,AO DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2012 | 210.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA, POR SE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/06/2012 | 2520.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/06/2012 | 900.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/06/2012 | 560.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70KG DE FRANGOS CAIPIRA, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/06/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 13/06/2012 | 605.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEIVULO FIAT UNO FIRE 04 PORTAS DE PLACAS NPR-0483, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PLUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/06/2012 | 151.29 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/06/2012 | 449.43 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABEIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/06/2012 | 515.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/06/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/06/2012 | 1553.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 28/60 PRESTACOES DO PARCELAMENTO DO DEBITO CONFORME LEI 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/06/2012 | 6213.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 28a./240 PRESTACOES DO PARCELAMENTO DOS DEBITO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/06/2012 | 6104.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/06/2012 | 7304.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/06/2012 | 1062.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADERECOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/06/2012 | 680.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 15/06/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FURTUOSO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 15/06/2012 | 537.70 | 34020354000209 | CAIXA SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 01/03 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FORD FIESTA 1.0 FLEX 4P, ANO 2012,DE PLACAS No. MOR-4571/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO PSF, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/06/2012 | 400.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/06/2012 | 2400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS DECORADAS E BALOES JUNINOS, DESTINADOS AOS ENFEITES DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2012 | 560.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE ENTRADA E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA BANDA JOAQUIM MENESES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000955 | 18/06/2012 | 6100.48 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000960 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/06/2012 | 571.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPESA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/06/2012 | 800.00 | 00002476367460 | JOSE SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DAS CRIACOES BOVINAS DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES, NA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 19/06/2012 | 400.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BRINQUEDOS TIPO CAMA ELASTICA E CASTELO DE BOLINHAS, UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 19/06/2012 | 4600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 19/06/2012 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA PROFISSIONAL, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/06/2012 | 1260.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA GUARABIRA E UMA PARA PIRPIRITUBA, TRASNPORTANDO DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO F4000, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/06/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL ORIGINADO, DO VENCIMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/06/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2012 | 503.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A ENTREDA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIADE, REALIZADO JUNDO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2012 | 507.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1a. DE 39 PRESTACAO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SIMPLIFICADO DA DIVIDA ATIVA No.40.172.590-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2012 | 2385.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0000970 | 20/06/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 20/06/2012 | 714.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEMAS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2012 | 820.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEMAS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTRIBUIDOS NO DIA MUNDIAL DE COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2012 | 6736.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2012 | 540.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB,EM TRES VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA,COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/06/2012 | 717.50 | 00003656198411 | MARCOS MARCELO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DIVERSAS COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/06/2012 | 720.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DESENA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS ARTIGOS EM COURO(SANDALIA, CHAPEUS, PERNEIRAS, CARTUCHEIRAS E CINTOS), DESTINADOS AO GRUPO DE DANCAS DAS CRIANCAS VINCULADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/06/2012 | 520.00 | 00072687649449 | MARIA DE LOURDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS COSTURAS DOS TRAJES DANCARINOS DO GRUPO DE DANCAS JUNINAS DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/06/2012 | 120.00 | 00000128458410 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DA ESCOLA DO CONSELHO DE DIREITO E TUTELAR, NOS DIAS 05 E06, 19 E20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 22/06/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, NA PACIENTE MARIA DA PENHA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011, NO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/06/2012 | 918.13 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/06/2012 | 1556.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DO PASEP, CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/06/2012 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2012 | 500.00 | 00009727818463 | JOSE CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM ESPETACULO COM O CIRCO DO PALHACO POP, QUE ENCONTRA-SE INSTALADO NESTA CIDADE,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 25/06/2012 | 557.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 26/06/2012 | 40574.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 26/06/2012 | 8926.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 26/06/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 26/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/06/2012 | 900.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 VIAGENS PARA J.PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE,NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2012 | 9361.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGES FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/06/2012 | 190.85 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/06/2012 | 3603.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/06/2012 | 18480.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGES FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2012 | 4220.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIADE , RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2012 | 2059.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2012 | 274.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE A TRANFERENÇA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TRANSFERENCIA DE DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/06/2012 | 8970.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/06/2012 | 645.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/06/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DA QUOTA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/06/2012 | 59808.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/06/2012 | 13007.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/06/2012 | 756.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 21 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/06/2012 | 49617.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGES FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/06/2012 | 10870.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/06/2012 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/06/2012 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/06/2012 | 40509.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS,DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/06/2012 | 16380.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS,DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/06/2012 | 2934.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGNES FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/06/2012 | 720.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA J.PESSOA E 02 PARA CAMPINA GRANDE,NO VEICULO GOLF DE PLACAS NQA-1354/PB, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS,DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2012 | 380.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS, DESTINADOS AO IV FEQUASF - FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 27/06/2012 | 69.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 27/06/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 27/06/2012 | 3751.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 27/06/2012 | 1400.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2012 | 527.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEXTA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 02 VIAGENS, SENDO 01 DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA COM A QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST E 01 PARA SANTA RITA COM A BANDA DE MUSICA JOAQUIM MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO DE PLACAS CNP-2641/PB, EM TRES DIAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E NAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001022 | 29/06/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT- 5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001031 | 29/06/2012 | 2037.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001032 | 29/06/2012 | 1629.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001036 | 29/06/2012 | 157.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001023 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX 04 PORTAS, COMPLETO, ANO 2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001029 | 29/06/2012 | 1312.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001030 | 29/06/2012 | 940.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001033 | 29/06/2012 | 842.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001034 | 29/06/2012 | 178.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001038 | 29/06/2012 | 1695.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO CORSA DE PLACAS MNE-5995, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001039 | 29/06/2012 | 1891.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, DE PLACAS NPZ5823/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001040 | 29/06/2012 | 970.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/06/2012 | 22411.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2012 | 4884.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001043 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE TRANSPORTANDO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/06/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PROFISSIONAL VINCULADO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/06/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, VINCULADO AOS SERVICOS DE OBRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/06/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001035 | 29/06/2012 | 193.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/06/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/06/2012 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000260 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000261 | 29/06/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARY MARCO POLO, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000262 | 29/06/2012 | 1738.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000263 | 29/06/2012 | 2769.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000264 | 29/06/2012 | 2405.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000265 | 29/06/2012 | 2633.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000266 | 29/06/2012 | 1579.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS /PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000267 | 29/06/2012 | 178.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, QUE ENCONTRA-SE VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000268 | 29/06/2012 | 1113.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001017 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001037 | 29/06/2012 | 1891.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000269 | 30/06/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 02/07/2012 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 02/07/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 02/07/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 02/07/2012 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 02/07/2012 | 13.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/07/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2012, CONFORME CONTRATO No.000755/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072012 | 0001047 | 02/07/2012 | 53000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR DUQUINHA E BANDA, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, NO DIA 23/06/2012 E DAS BANDAS FORROZAO VIP, FORRO DA GALEGA EO CANTOR NIEDSON LUA, NO DIA 30/06/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122012 | 0001048 | 02/07/2012 | 41400.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E UM GERADOR DE 180KWA, PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO, REALIZADAS NOS 23 E 30 DE JUNHO DE 2012, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 04/07/2012 | 252.54 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/07/2012 | 805.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS, INCLUSIVE REFRIGERENTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DE SAO JOAO, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/07/2012 | 455.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NAS REUNIOES, ENCONTROS E CURSOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/07/2012 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER E MANUNECAO DA CPU, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/07/2012 | 280.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 80KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 06/07/2012 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVCOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 06/07/2012 | 820.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E DUAS PARA GUARABIRA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 06/07/2012 | 840.00 | 00058765425472 | SEBASTIAO LIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA E SEIS PARA GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 06/07/2012 | 630.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, SENDO 10 DE S.DA RAIZ A DUAS ESTRADAS COM PACIENTES PARA SECOES DE FISIOTERAPIA, 05 PARA GUARABIRA E 03 PARA Z.RURAL COM PESSOAS QUE NECESSITARAM DE ATENDIMENTO MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DE S.DA RAIZ A BELEM E 06 PARA GUARABIRA E 06 PARA LAGOA DE DENTRO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULO FIAT UNO.NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/07/2012 | 500.00 | 00019007094572 | MARIA GORETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE REFEIÇOES, SERVIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/07/2012 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK, RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/07/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/07/2012 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVISOS PRESTADOS NA CONSERTO DE IMPRESSORA HPE MANUTENCAO DE CPU, VINCULADOS AOS SERVICOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/07/2012 | 90.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18KG DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/07/2012 | 490.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE,PARA PARTICIPAR DE CURSOS TECNICOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/07/2012 | 56.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16,05KG DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 07/07/2012 | 2500.00 | 09257866000157 | F I S I O C L I N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 25 CONSULTAS MEDICOS, REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/07/2012 | 400.00 | 00007263234467 | GERALDINO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O TRIO DE FORRO PE DE SERRA, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/07/2012 | 600.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL,SERVIDO NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CABELEIREIRO, ASSISTENTE E OPERADOR DE COMPUTADOR , OFERTADOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/07/2012 | 2195.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS(MARCOS ANTº F.SILVA-EPP). | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA MICH DM 832L, DESTINADAS A BANDA DE MUNICIPAL JOAQUIM MESES, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001065 | 10/07/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2012 | 1916.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS AUDIT. 4009 3L INJ.EP TEC-CAVALETTI, COR PRETA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001067 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 07/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2012 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2012 | 80.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 10/07/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 10/07/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 10/07/2012 | 680.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, MICRO-ONIBUS, 02 AMBULANCIAS, 02 FIESTAS E FIAT UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2012 | 920.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, ONIBUS, 02 MICRO-ONIBUS, 02 CAMINHONETES, CAMINHAO, UNO, FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 16a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001086 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001087 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2012 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E DO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2012 | 14625.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/07/2012 | 900.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/07/2012 | 26.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000285 | 11/07/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 11/07/2012 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A RECIFE, TRANSPORTANDO O SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 11/07/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 11/07/2012 | 744.48 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 11/07/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/07/2012 | 415.00 | 00063094215491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 04 TRAJES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 12/07/2012 | 320.00 | 00005501925494 | JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO SUSPIRO A SEDE DO MUNICIPIO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001101 | 13/07/2012 | 16233.00 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001102 | 13/07/2012 | 746.40 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001103 | 13/07/2012 | 1734.50 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001104 | 13/07/2012 | 933.66 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS, REUNIOES E PALESTRAS, REALIZADOS COM AS FAMILIAS REFERENCIADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112012 | 0001105 | 13/07/2012 | 17500.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRYO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E CAPACITACAO INICIAL E CONTINUADA DE 30 ALFABETIZADORES E 04 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,COM 40 HOAS/AULAS INCLUINDO MATERIAS ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001106 | 13/07/2012 | 1532.22 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO PRE-VESTIBULAR UFPB LITORAL NORTE, EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/07/2012 | 1015.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 14/07/2012 | 1095.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 16/07/2012 | 537.70 | 34020354000209 | CAIXA SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 02/03 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FORD FIESTA 1.0 FLEX 4P, ANO 2012,DE PLACAS No. MOR-4571/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO PSF, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001108 | 16/07/2012 | 656.77 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/07/2012 | 392.60 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 7.852 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/07/2012 | 2599.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/07/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/07/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/07/2012 | 380.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSA(MOCHILAS) PERSONALIZADA, DESTINADAS AO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/07/2012 | 605.75 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 12.115 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/07/2012 | 250.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DAS ARVORES DO CONJUNTO JOAO ALVES, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/07/2012 | 600.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ROBERTO JUSTINO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/07/2012 | 720.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM QUATRO VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA,COM O SECRETARIO DE CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/07/2012 | 625.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A EQUIPE DE PALCO, SOM E SEGURANCAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/07/2012 | 670.00 | 00004159823408 | CARLOS HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/07/2012 | 470.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 02 VIAGENS PARA J.PESSOA COM A ASSIST.SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO E 03 PARA ZONA RURAL, EM VISITAS DOMICILIARES, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 18/07/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR ANTONIO SERRANO CARLOS, EM CARATER DE URGENCIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/07/2012 | 400.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/07/2012 | 486.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO FUNCIONARIO EFETIVO, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001123 | 20/07/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2012 | 2614.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 20/07/2012 | 50.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2012 | 10000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ESCAVACAO, LIMPEZAS E AMPLIACAO DE BARREIROS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALIMIDADE No.32984.DURANTE O PERIODO DE 30 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2012 | 6484.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITOS DIARIAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012,QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001133 | 23/07/2012 | 1350.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO,BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/07/2012 | 579.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE EVA TATAME 50.17 40MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES TEATRAL, DANCA E ESPORTIVAS, REALIZADA COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001134 | 23/07/2012 | 742.46 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/07/2012 | 288.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 08 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/07/2012 | 360.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 10 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 25/07/2012 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 25/07/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 25/07/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 25/07/2012 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 25/07/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 25/07/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001139 | 26/07/2012 | 694.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRAÇA INIGUACU E PRACA DE EVENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/07/2012 | 462.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS 13X18, DAS FETIVIDADES JUNINAS E FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/07/2012 | 600.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA, TRASNPORTANDO ADERECOS DA QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST, EM UM VEICULO F4000, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/07/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2012 | 2514.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSUDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/07/2012 | 2934.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001144 | 30/07/2012 | 2294.67 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2012 | 50343.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2012 | 10572.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICOS VINVULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2012 | 22223.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVICOS VINCULADOS AOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2012 | 4889.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/07/2012 | 62526.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/07/2012 | 13130.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AOS FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2012 | 16380.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2012 | 41284.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/07/2012 | 16954.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2012 | 3729.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2012 | 555.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2012 | 616.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/07/2012 | 3439.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/07/2012 | 1385.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2012 | 8695.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2012 | 553.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/07/2012 | 272.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 30/07/2012 | 3751.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 30/07/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 30/07/2012 | 1336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 30/07/2012 | 42396.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 30/07/2012 | 8903.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 30/07/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 30/07/2012 | 130.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 30/07/2012 | 70.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2012 | 738.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2012 | 270.92 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/07/2012 | 6295.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001178 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001187 | 31/07/2012 | 1907.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB,LOCADO,A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2012 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DO TEATRO, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2012 | 2318.40 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE EVA TATAME 50.17 40MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES TEATRAL, DANCA E ESPORTIVAS, REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2012 | 930.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS TELAS E TINTAS, DESTINADAS AS OFICINAS DE DESENHOS E PINTURA EM TELA, REALIZADAS COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2012 | 796.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE BISCUIT, REALIZADAS COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2012 | 320.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR SEM FIO GTR-2410NP, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DOS CADASTRADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E DANCAS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000309 | 31/07/2012 | 1745.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000310 | 31/07/2012 | 2764.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000311 | 31/07/2012 | 2413.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000312 | 31/07/2012 | 2640.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000313 | 31/07/2012 | 1569.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MOR-4571/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000314 | 31/07/2012 | 180.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000315 | 31/07/2012 | 1139.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000316 | 31/07/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARY MARCO POLO, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000317 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000318 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/07/2012 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2012 | 531.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA SEXTA PRESTACAO DO PARCELMANTO DO PASEP. REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO. REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001185 | 31/07/2012 | 196.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2012 | 193.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DA DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E DO OFICINEIRO DE PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/07/2012 | 130.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001182 | 31/07/2012 | 1633.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001186 | 31/07/2012 | 151.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001181 | 31/07/2012 | 2032.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB,LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001202 | 31/07/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER, CABINE DUPLA, ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001179 | 31/07/2012 | 1320.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001180 | 31/07/2012 | 949.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001183 | 31/07/2012 | 856.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACAS MND-0106/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001184 | 31/07/2012 | 175.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001188 | 31/07/2012 | 1705.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001189 | 31/07/2012 | 1886.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DED PLACASBPZ-5823/PB, LOCADO E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001190 | 31/07/2012 | 976.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001201 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX, COMPLETO, ANO 2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001203 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001205 | 31/07/2012 | 914.16 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001206 | 31/07/2012 | 340.95 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SACOS PARA LIXO E VASSOURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001204 | 31/07/2012 | 2299.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA, DESTINADAS A ESCAVACAO, LIMPEZA E AMPLIACAO DE BARREIROS, DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No.32984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2012 | 10000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETO ESCAVADEIRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ESCAVACAO, LIMPEZAS E AMPLIACAO DE BARREIROS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALIMIDADE No.32984.DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001211 | 01/08/2012 | 75343.76 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A E.M.E.F. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO No.0003/2012 E CONTRATO No.0014/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2012 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/08/2012 | 2758.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/08/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/08/2012 | 2240.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 280 KG DE FRANGOS CAIPIRA, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2012 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2012 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/08/2012 | 800.00 | 00008730230489 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, ABERTURA DE VALA E ROCO DE MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO PIMENTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/08/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001223 | 06/08/2012 | 2424.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E FERRAMENTAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPESA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/08/2012 | 431.74 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001224 | 06/08/2012 | 568.38 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/08/2012 | 308.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 88KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 07/08/2012 | 708.50 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/08/2012 | 67.75 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 19,36KG DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/08/2012 | 98.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 09/08/2012 | 360.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001228 | 09/08/2012 | 3411.23 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KITS DO PROFESSOR E DO ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00005864456411 | ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 08/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/08/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001248 | 10/08/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001231 | 10/08/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001232 | 10/08/2012 | 2550.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, POR ACASIAO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 a 17/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2012 | 250.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/08/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 10/08/2012 | 564.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO 4 PORTAS TRINOBEL TAB/BCO E 01 RACK CHAMPIOM EDN TABACO, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 10/08/2012 | 680.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, MICRO-ONIBUS, 02 AMBULANCIAS, 02 FIESTAS E FIAT UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2012 | 920.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO-ONIBUS, 02 CAMINHONETES, CAMINHAO, FIAT UNO E FOX, LOCADO E PROPRIO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001234 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2012 | 14723.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2012 | 877.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS, SENDO 05 DE S.RAIZ A J.PESSOA, E 02 PARA GUARABIRA, COM FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 17a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2012 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 10/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2012 | 0.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/08/2012 | 166.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 3.321COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/08/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001273 | 13/08/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001274 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001275 | 13/08/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/08/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/08/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PROFISSIONAL, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001254 | 13/08/2012 | 3371.28 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/08/2012 | 729.95 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/08/2012 | 640.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 05 VIAGENS, SENDO 03 DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E 02 PARA GUARABIRA, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/08/2012 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/08/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/08/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/08/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/08/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/08/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/08/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/08/2012 | 80.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001284 | 13/08/2012 | 2143.76 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/08/2012 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR JOSE ROBERTO JUSTINO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/08/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/08/2012 | 1600.00 | 00098234609491 | DAVI FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS: BENTO JOSE DA COSTA, AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, CAPITAO CAZUMBEU, ORLANDO BERNARDO, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/08/2012 | 310.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DOS PONTOS DE GPS, LATITUDE E LONGITUDE DO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO UM CONJUNTO HABITACIONAL EM PARCERIA COM A CEHAP DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001253 | 13/08/2012 | 6617.17 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/08/2012 | 375.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 7.501 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/08/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/08/2012 | 310.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFESSORES QUE ESTAO MINISTRANDO O CURSO PRE-VESTIBULAR UFPB LITORAL NORTE, OFERTADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE MAIO/JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/08/2012 | 1050.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRE-VESTIBULAR, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/08/2012 | 540.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 03 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM O SECRETARIO DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(LANCHES E ALMOCOS) E ENTRADA NA PISCINA NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/08/2012 | 3000.00 | 11622625000101 | J.P. MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A BRINDES NAS FESTIVIDADES DOS PAIS RERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/08/2012 | 3560.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, SERVIDO NA FESTIVIDADE EM COMERACAO DO DIA DOS PAES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/08/2012 | 700.00 | 00005315932400 | FABRICIA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM VOLUNTARIOS PARA ARECARDAREM FUNDOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DO SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 14/08/2012 | 240.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 14/08/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000326 | 14/08/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 14/08/2012 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A RECIFE, TRANSPORTANDO O SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 14/08/2012 | 920.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS, SENDO 04 DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E 04 PARA GUARABIRA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 14/08/2012 | 1050.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DE S.DA RAIZ A BELEM, 6 PARA GUARABIRA E 05 PARA LAGOA DE DENTRO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 14/08/2012 | 780.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40KG DE CARNE BOVINA 52KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 14/08/2012 | 8.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/08/2012 | 2451.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/08/2012 | 429.13 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/08/2012 | 145.62 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 15/08/2012 | 537.70 | 34020354000209 | CAIXA SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FORD FIESTA 1.0 FLEX 4P, ANO 2012, DE PLACAS No. MOR-4571/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO PSF, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/08/2012 | 141.69 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 16/08/2012 | 100.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 16/08/2012 | 710.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, SENDO 13 DE S.DA RAIZ A DUAS ESTRADAS COM PACIENTES PARA SECOES DE FISIOTERAPIA, 06 PARA GUARABIRA E 03 PARA Z.RURAL COM PESSOAS QUE NECESSITARAM DE ATENDIMENTO MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/08/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/08/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DA QUOTO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001297 | 17/08/2012 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO,BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/08/2012 | 1055.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO ALUNO, REALIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/08/2012 | 310.00 | 00006268967461 | ADRIANO RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/08/2012 | 900.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM CINCO VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA, COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 17/08/2012 | 172.59 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 20/08/2012 | 320.00 | 00005501925494 | JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO SUSPIRO A SEDE DO MUNICIPIO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001299 | 20/08/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/08/2012 | 2408.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2012 | 6739.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/08/2012 | 896.00 | 10800619000134 | CRISTIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/08/2012 | 2480.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 304 KG DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO E 04 CX DE OVOS, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001305 | 21/08/2012 | 250.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001306 | 21/08/2012 | 240.15 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 21/08/2012 | 6990.80 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 5000338 | 21/08/2012 | 7697.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/08/2012 | 1990.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPENSAO, ALINHAMENTO E BALACIAMENTO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/08/2012 | 426.50 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 19KG DE CARNE BOVINA E 20KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS, MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/08/2012 | 700.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 01 VIAGEM, DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DO 9o. ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/08/2012 | 412.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/08/2012 | 1291.81 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS INCLUSUVE LAMPADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/08/2012 | 700.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 01 VIAGENS, DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/08/2012 | 941.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E 13o. SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/08/2012 | 760.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE ABAMENTOS DA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA FERREIRA, POR SE DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/08/2012 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MARI PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/08/2012 | 600.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS,REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2012, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/08/2012 | 10000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETO ESCAVADEIRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ESCAVACAO, LIMPEZAS E AMPLIACAO DE BARREIROS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALIMIDADE No.32984.DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/08/2012 | 1405.50 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA, VINDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/08/2012 | 500.00 | 00004779006406 | JOSE RONIELLY SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE DUAS PALESTRAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 28/08/2012 | 1110.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO, INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTECENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 29/08/2012 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 29/08/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 29/08/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 29/08/2012 | 3487.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 29/08/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 29/08/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 29/08/2012 | 3806.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 29/08/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 29/08/2012 | 1412.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/08/2012 | 6309.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/08/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/08/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TP.04 E 05/2012, PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/08/2012 | 16298.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIO, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/08/2012 | 3607.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES,PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/08/2012 | 3585.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/08/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/08/2012 | 1388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/08/2012 | 556.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/08/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/08/2012 | 919.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORESVINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/08/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/08/2012 | 278.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/08/2012 | 62695.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/08/2012 | 13792.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDE 60% DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/08/2012 | 22595.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/08/2012 | 4971.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/08/2012 | 51055.89 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/08/2012 | 11232.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/08/2012 | 40043.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/08/2012 | 16397.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/08/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/08/2012 | 2531.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/08/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO FUNSIONARIO VINCULADO A SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/08/2012 | 4178.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2012 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E ESTRATO DE CONTRATO DA TP. No. 004 E 005/2012, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E ESTRATO DE CONTRATO DA TP. No. 004 E 005/2012, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO DO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 30/08/2012 | 44396.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 30/08/2012 | 628.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DEBGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000351 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 30/08/2012 | 9767.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 30/08/2012 | 62.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIO, REFERENTE A TRANFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 30/08/2012 | 1397.50 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCOVAS INFANTIL E ADULTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 30/08/2012 | 2697.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000356 | 31/08/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLLARY MARCOPOLLO, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000357 | 31/08/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000358 | 31/08/2012 | 1740.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000359 | 31/08/2012 | 2751.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000360 | 31/08/2012 | 2420.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000361 | 31/08/2012 | 2627.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000362 | 31/08/2012 | 1577.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000363 | 31/08/2012 | 170.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000364 | 31/08/2012 | 1121.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 5000365 | 31/08/2012 | 14342.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INSCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, COM SALAS DE PROCEDIMENTOS P/REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE, FEZES E URINA, DE ESPURGO, ESTERELIZACAO E ESPERA, NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE A 2a. BOLETIM DE MEDICAO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 31/08/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E DANCAS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/08/2012 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DO TEATRO, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/08/2012 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/08/2012 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001373 | 31/08/2012 | 1912.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2012 | 230.00 | 00008889288400 | IZABELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE PINTURA EM TELA, OFERTADOS AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2012 | 230.00 | 00005475875464 | EDSON FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIDOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, OFERTADOS AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/08/2012 | 339.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS OFICINEITO DO PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E DA DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/08/2012 | 241.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/08/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/08/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001371 | 31/08/2012 | 188.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/08/2012 | 534.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SETIMA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/08/2012 | 8873.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/08/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001374 | 31/08/2012 | 2026.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001379 | 31/08/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001372 | 31/08/2012 | 149.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001375 | 31/08/2012 | 1638.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001364 | 31/08/2012 | 1314.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001365 | 31/08/2012 | 957.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001366 | 31/08/2012 | 852.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001367 | 31/08/2012 | 170.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MND7397/PB,LOCADA E VINCULADA AOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001368 | 31/08/2012 | 1700.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE- 5995/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001369 | 31/08/2012 | 1894.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001370 | 31/08/2012 | 972.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001378 | 31/08/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX 04 PORTAS COMPLETO, ANO 2011, DE PLACAS NPZ5823/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/09/2012 | 228.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS 13X18, DAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/09/2012 | 1339.07 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001388 | 03/09/2012 | 4343.98 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/09/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMP.DESENT.SANT.(ROSICLER S.SANTANA-ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DE FOSSAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/09/2012 | 432.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001390 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/09/2012 | 620.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, COM PARENTES DA SENHORA IVONE DOS SANTOS PARA O SEPULTAMENTO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/09/2012 | 320.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 04/09/2012 | 230.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 45AH, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PLUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 04/09/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMP.DESENT.SANT.(ROSICLER S.SANTANA-ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DE FOSSAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/09/2012 | 460.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 92KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/09/2012 | 178.80 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 9,76KG DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/09/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/09/2012 | 575.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/09/2012 | 420.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/09/2012 | 1088.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 09/09 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/09/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001404 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/09/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/09/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001411 | 10/09/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/09/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/09/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/09/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001410 | 10/09/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/09/2012 | 1221.22 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA, IDA E VOLTA, EM FAVOR DO EXMº SR. PREFEITO LUIZ GONZAGA BEZERRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/09/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/09/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 18ª DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/09/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2012 | 14822.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/09/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/09/2012 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/09/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/09/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/09/2012 | 80.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 10/09/2012 | 13.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 11/09/2012 | 920.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS, SENDO 04 DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E 04 PARA GUARABIRA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 11/09/2012 | 710.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, SENDO 13 DE S.DA RAIZ A DUAS ESTRADAS COM PACIENTES PARA SECOES DE FISIOTERAPIA, 06 PARA GUARABIRA E 03 PARA Z.RURAL COM PESSOAS QUE NECESSITARAM DE ATENDIMENTO MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 11/09/2012 | 1280.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/09/2012 | 234.45 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 4.689 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00031519989415 | MARIA DA CONCEICAO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACAS NPX-2857/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/09/2012 | 653.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 13.077 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/09/2012 | 576.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 16 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001439 | 12/09/2012 | 2289.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA, DESTINADAS A ESCAVACAO, LIMPEZA E AMPLIACAO DE BARREIROS, DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/09/2012 | 150.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DE DECOUPAGEM EM MDF, REALIZADA COM O GRUPOS DE IDOSOS REFERECIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/09/2012 | 450.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DE PECAS DE DECORACAO EM JUTA, REALIZADA COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/09/2012 | 150.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DE DECOUPAGEM EM MDF, REALIZADA COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/09/2012 | 860.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DE DECOUPAGEM EM MDF, REALIZADA COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/09/2012 | 359.90 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE BISCUIT, REALIZADAS COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/09/2012 | 652.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DE DECOUPAGEM EM MDF, REALIZADA COM O GRUPOS DE IDOSOS REFERECIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/09/2012 | 840.00 | 05876296000122 | J.E - TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DAY-USE NO PARK E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL REALIZADO COM O COLETIV0 DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 14/09/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 14/09/2012 | 625.86 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/09/2012 | 250.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DAS ARVORES DAS RUAS; ORLANDO BERNARDO E PROJETADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001444 | 17/09/2012 | 30032.72 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 13a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO(FNDE) TIPO 'B',NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 033/2010, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/09/2012 | 265.00 | 00428859000104 | TECNICO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO APARELHO DE TV 29 SEMP TOSHIBA MODELO TV2934 E DUAS CAIXA AMPLIFICADO FRAHM MODELO MF700 MF400, UTILIZADOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/09/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/09/2012 | 951.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/09/2012 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS No. 003 E 004/2012, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO DO DIA 19/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/09/2012 | 2341.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/09/2012 | 1453.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/09/2012 | 1164.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/09/2012 | 39.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO No.200.2011.025974-0, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/09/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL No. 003 E 005/2012, PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 5000375 | 18/09/2012 | 6825.86 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092012 | 5000376 | 18/09/2012 | 358.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS TERMOMETRO DIGITAL MAX COM SENSOR PARA GELADEIRA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA,01 P/CAICARA,01 P/ JACARAU E 01 P/ BELEM, TRASNPORTANDO ADERECOS DA QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST, EM UM VEICULO F4000.NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/09/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/09/2012 | 400.00 | 00006268967461 | ADRIANO RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CASA DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 20/09/2012 | 714.34 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/09/2012 | 442.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/09/2012 | 527.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A OITAVA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2012 | 222.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS 13X18, DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO DE BARREIROS DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/09/2012 | 527.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A NONA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001462 | 20/09/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATIVO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 21/09/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/09/2012 | 600.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE ABAMENTOS DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR SIVA PEREIRA, POR SE DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/09/2012 | 1287.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/09/2012 | 900.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM CINCO VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA, COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/09/2012 | 1162.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/09/2012 | 387.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/09/2012 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/09/2012 | 1560.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA APAMINONDAS(JOAO D.DESOUSA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVICODORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 5000379 | 27/09/2012 | 10622.56 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INSCORPORAÇÕES LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, COM SALAS DE PROCEDIMENTOS P/REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE, FEZES E URINA, DE ESPURGO, ESTERELIZACAO E ESPERA, NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE A 3a. BOLETIM DE MEDICAO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 28/09/2012 | 43777.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 28/09/2012 | 628.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 28/09/2012 | 9631.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 28/09/2012 | 138.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 28/09/2012 | 3806.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 28/09/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 28/09/2012 | 1412.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/09/2012 | 5687.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVICODORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/09/2012 | 1.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVICODORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/09/2012 | 537.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/09/2012 | 3443.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHAS DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/09/2012 | 14282.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/09/2012 | 2954.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/09/2012 | 1194.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/09/2012 | 8966.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/09/2012 | 556.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/09/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2012 | 919.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/09/2012 | 2480.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 304 KG DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO E 04 CX DE OVOS, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/09/2012 | 46471.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/09/2012 | 10223.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/09/2012 | 60547.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/09/2012 | 13320.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/09/2012 | 22166.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/09/2012 | 4876.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/09/2012 | 40754.62 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/09/2012 | 16397.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SERVICORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/09/2012 | 2644.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/09/2012 | 4178.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/09/2012 | 2531.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/09/2012 | 10000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETO ESCAVADEIRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ESCAVACAO, LIMPEZAS E AMPLIACAO DE BARREIROS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALIMIDADE No.32984.DURANTE O PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001509 | 29/09/2012 | 2030.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PICKUP NISSAN DE PLACAS MNT- 5606, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/09/2012 | 240.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS E VASSOUROES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001510 | 29/09/2012 | 1627.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001511 | 29/09/2012 | 144.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001502 | 29/09/2012 | 1318.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001503 | 29/09/2012 | 945.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001504 | 29/09/2012 | 972.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001505 | 29/09/2012 | 861.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001506 | 29/09/2012 | 165.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001507 | 29/09/2012 | 1689.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001508 | 29/09/2012 | 1899.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001513 | 29/09/2012 | 191.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001512 | 29/09/2012 | 1920.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000387 | 29/09/2012 | 1732.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000388 | 29/09/2012 | 2758.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000389 | 29/09/2012 | 2410.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000390 | 29/09/2012 | 2635.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000391 | 29/09/2012 | 1558.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000392 | 29/09/2012 | 162.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000393 | 29/09/2012 | 1113.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000394 | 30/09/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, MARCOPOLLO VOLARI, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000395 | 30/09/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000396 | 30/09/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 30/09/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICI0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001516 | 30/09/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX, COMPLETO, ANO 2011, DE PLACAS NPZ-5823/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001515 | 30/09/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT- 5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRE-VESTIBULAR, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 01/10/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 01/10/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 01/10/2012 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 01/10/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 01/10/2012 | 3993.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 01/10/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/10/2012 | 438.54 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001521 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/10/2012 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/10/2012 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/10/2012 | 230.00 | 00008889288400 | IZABELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE BICUIT, OFERTADOS AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/10/2012 | 230.00 | 00005475875464 | EDSON FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIDOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, OFERTADOS AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/10/2012 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DO TEATRO, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/10/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/10/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO ADIAMENTO DO PP 04/2012, PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/10/2012 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO ADIAMENTO DO PP 04/2012, PUCLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/10/2012 | 735.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS, PETI, ORIENTADO SOCIAL DO PROJOVEM, ASSISTENTE SOCIAL E DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/10/2012 | 809.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/10/2012 | 400.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 92KG DE PAES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/10/2012 | 1650.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS, EM UM VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO,BOA VENTURA, PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/10/2012 | 55.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO PRE-VESTIBULAR UFPB LITORAL NORTE, EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00007860823489 | FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW RAIZES, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/10/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/10/2012 | 425.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 03/10/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/10/2012 | 320.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 5000406 | 05/10/2012 | 17418.46 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE READEQUADACAO E REFORMA DA UNIDADE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO LULA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 05/10/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 10/10/2012 | 13.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 10/10/2012 | 2500.00 | 09257866000157 | F I S I O C L I N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 25 CONSULTAS MEDICOS, REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001551 | 10/10/2012 | 2550.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, POR ACASIAO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06 a 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2012 | 120.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES(SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP, VINCULDA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/10/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA NA TRANSFERENCIA DE RECURDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/10/2012 | 338.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 6.777 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2012 | 0.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/10/2012 | 4.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/10/2012 | 14900.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/10/2012 | 607.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 12.157 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/10/2012 | 575.00 | 97548387000157 | CIRO MARTINS DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/10/2012 | 150.00 | 97548387000157 | CIRO MARTINS DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVAS DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO NISSAN FRONTIER, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001548 | 10/10/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/10/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/10/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001561 | 11/10/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/10/2012 | 750.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA AO LAGO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/10/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/10/2012 | 504.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 14 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/10/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/10/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/10/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00000791810402 | RICARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2012, TENDO COMO VENCEDORA A FLOR DE MANDACARU DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/10/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/10/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE CONVOCACAO - EDITAL No.30/2012, PUCLICADO NA EDICAO DO DIA 12/10/2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/10/2012 | 480.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE SEIS DIARIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MARI PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/10/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/10/2012 | 2210.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA CRIANCA, REALIZADA COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/10/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/10/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/10/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/10/2012 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/10/2012 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/10/2012 | 800.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO DE PLACAS CNP-2641/PB, EM UM DIA E MEIO NA DIVULGACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUITUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/10/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/10/2012 | 80.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/10/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/10/2012 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/10/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/10/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 11/10/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/10/2012 | 536.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEMAS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/10/2012 | 720.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM O SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/10/2012 | 450.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DE CONFECCAO DE BONECAS EM LINHA, REALIZADA COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/10/2012 | 770.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS, SENDO 04 DE S.RAIZ A J.PESSOA, E 01 PARA GUARABIRA, COM FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS KLV-4422/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/10/2012 | 360.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 02 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM O SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0001590 | 16/10/2012 | 2070.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 23 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/10/2012 | 270.00 | 00005301382470 | EMARCIA FABIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDA AO MOTORISTA QUE ENCONTRAVA-SE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA NO PERIODO DAS ELEICOES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/10/2012 | 2355.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVEROS BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001598 | 18/10/2012 | 984.67 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS REUNIOES, ENCONTROS E PALESTRAS, REALIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001599 | 18/10/2012 | 1563.49 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001600 | 18/10/2012 | 713.21 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/10/2012 | 1212.02 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO PRE-VESTIBULAR UFPB LITORAL NORTE, EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL, PARA A ESTACAO CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/10/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A GESTANTE SEVERINA MAGALHAES PINHEIRO TELES, NA E.E.F.MARIA ALVES DE LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/10/2012 | 250.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DAS ARVORES DO COMJUNTO JOAO ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/10/2012 | 310.00 | 00027710656811 | ADELSON PACIFICO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KJB8511-PB, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE J.PESSOA A S.DA RAIZ, DA Sra.CRISTIANE ANULINO FAGUNDES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 19/10/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001606 | 19/10/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/10/2012 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/10/2012 | 340.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO PREFEITO E SECRETARIOS EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS PARA O INICIO DO PLANEJAMENTO DE TRANSICAO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/10/2012 | 350.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO F4000 DE PLACAS MNM-6829/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E ADERECOS DA QUADRILHA JUNINA SANFONY FEST, NO DIA 28 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/10/2012 | 825.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA, VINDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001615 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/10/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 19ª DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 5000412 | 23/10/2012 | 7584.26 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR, DETINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 23/10/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 24/10/2012 | 729.35 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/10/2012 | 1780.00 | 11561371000169 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOS, LOCADAS E VINCULADOS AOS SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 26/10/2012 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/10/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/10/2012 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR E CABECOTE E CORRENTE DE DISTRIBUICAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MND-5606, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/10/2012 | 82.50 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INGREDIENTES, DESTINADOS A JEIJOADA SERVIDA AS CRIANCAS VINVULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE A RELIZACAO DE UMA GINCANA CULTURAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/10/2012 | 46.00 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INGREDIENTES, DESTINADOS A JEIJOADA SERVIDA AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A RELIZACAO DE UMA GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/10/2012 | 428.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/10/2012 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/10/2012 | 900.00 | 15137374000120 | FLEX DIRECAO HIDRAULICA COM.SERV. LTDA(ADAILTON S.SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACAS MND5606/PB, LOCADA E VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/10/2012 | 685.00 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINA E 25KG DE CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/10/2012 | 2480.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 304KG DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO E 04 CX DE OVOS, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001640 | 31/10/2012 | 1312.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFL-1957/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001641 | 31/10/2012 | 949.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001642 | 31/10/2012 | 856.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001643 | 31/10/2012 | 159.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001644 | 31/10/2012 | 1695.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001645 | 31/10/2012 | 980.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001650 | 31/10/2012 | 1886.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACAS NVB-5960/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001654 | 31/10/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO FIAT PUNTO, COMPLETO, ANO 2011 DE PLACAS NVB-5960/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/10/2012 | 22391.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/10/2012 | 4926.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/10/2012 | 59405.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2012 | 12988.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2012 | 47696.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2012 | 10493.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001646 | 31/10/2012 | 2022.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001655 | 31/10/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP GABINE DUPLA, NISSAN FRONTIER, ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/10/2012 | 15775.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DO PREFEITO, VICE PREFEITO, FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001648 | 31/10/2012 | 138.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001653 | 31/10/2012 | 1633.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2012 | 40595.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/10/2012 | 4228.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001652 | 31/10/2012 | 2289.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA, PARA PRESTAR SERVICOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA E AMPLIACAO DE BARREIROS, DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/10/2012 | 2531.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/10/2012 | 1822.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/10/2012 | 493.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS, PETI, ORIENTADO SOCIAL DO PROJOVEM E DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/10/2012 | 241.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/10/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001647 | 31/10/2012 | 183.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001651 | 31/10/2012 | 1624.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SIENA, VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/10/2012 | 540.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/10/2012 | 3470.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/10/2012 | 977.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/10/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/10/2012 | 930.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/10/2012 | 400.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/10/2012 | 556.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2012 | 14079.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2012 | 3097.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2012 | 93.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS JUNTO A ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/10/2012 | 8999.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/10/2012 | 230.00 | 00008889288400 | IZABELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE BICUIT, OFERTADOS AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/10/2012 | 622.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/10/2012 | 230.00 | 00005475875464 | EDSON FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIDOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, OFERTADOS AO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/10/2012 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DO TEATRO, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/10/2012 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/10/2012 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001649 | 31/10/2012 | 1933.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/10/2012 | 4443.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 31/10/2012 | 400.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000417 | 31/10/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARY MARCOPOLO, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000418 | 31/10/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000419 | 31/10/2012 | 1728.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000420 | 31/10/2012 | 2743.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000421 | 31/10/2012 | 2415.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000422 | 31/10/2012 | 2617.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000423 | 31/10/2012 | 1566.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000424 | 31/10/2012 | 157.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000425 | 31/10/2012 | 1116.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 31/10/2012 | 44547.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 31/10/2012 | 9800.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 31/10/2012 | 628.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 31/10/2012 | 138.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 31/10/2012 | 4741.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 31/10/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 31/10/2012 | 1618.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000433 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 31/10/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 01/11/2012 | 405.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 01/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 01/11/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 01/11/2012 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 01/11/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 01/11/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 01/11/2012 | 3993.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 01/11/2012 | 69.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001685 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2012 | 486.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NAS REUNIOES, ENCONTROS E CURSOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SEC.EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2012 | 204.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NAS TRANSFERENCIAS DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DA CIAXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0001683 | 01/11/2012 | 102261.18 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUC. INFANTIL PROINFACIA.NO AMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 5000443 | 05/11/2012 | 9300.46 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE READEQUADACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO LULA, DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 06/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/11/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/11/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA NA AREA ADMINSTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/11/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/11/2012 | 474.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 9.491 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/11/2012 | 720.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB,EM QUATRO VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA, COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/11/2012 | 512.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 10.241 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/11/2012 | 1961.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA, IDA E VOLTA, EM FAVOR DO EXMº SR. PREFEITO LUIZ GONZAGA BEZERRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/11/2012 | 430.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/11/2012 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2012, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001711 | 09/11/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/11/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/11/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001715 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/11/2012 | 320.00 | 00002845459700 | LURDETH FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/11/2012 | 415.00 | 00008087418450 | ANSELMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001720 | 09/11/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/11/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/11/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/11/2012 | 750.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA AO LAGO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/11/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/11/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/11/2012 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/11/2012 | 100.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0001714 | 09/11/2012 | 4050.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 45 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/11/2012 | 540.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM TRES VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/11/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/11/2012 | 14988.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/11/2012 | 30.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NAS TRANSFERENCIAS DO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DA CIAXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001706 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/11/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001708 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/11/2012 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, VINCULADOS A AREA ADMINISTRATIVA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/11/2012 | 1062.72 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO BANCARIA REFERENTE A LIBERACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/11/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 20ª DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 09/11/2012 | 13.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/11/2012 | 400.00 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, CONFORME ATESTADO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMNENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/11/2012 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/11/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/11/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/11/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/11/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/11/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/11/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/11/2012 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/11/2012 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE SETEMBRO DE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 12/11/2012 | 586.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 12/11/2012 | 645.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 12/11/2012 | 645.00 | 00004981793464 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: PAU D'ARCO, BOA VENTURA E SUSPIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS.EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOI-3670/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 12/11/2012 | 1360.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, MICRO-ONIBUS, 02 AMBULANCIAS, 02 FIESTAS E FIAT UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 12/11/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 12/11/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 12/11/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 12/11/2012 | 1050.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DE S.DA RAIZ A BELEM, 6 PARA GUARABIRA E 05 PARA LAGOA DE DENTRO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00031519989415 | MARIA DA CONCEICAO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACAS NPX-2857/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/11/2012 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDUCAO, E EXTRATOS DE CONTATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS 02, 03,04/2012, NA EDICAO DO DIA 14/11/2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/11/2012 | 775.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, 15 VIAGENS, SENDO 08 PARA GUARABIRA, 05 PARA PIRPIRITUBA E 02 PARA MARI,COM O SECRETARIA DE ADM E FINACAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 14/11/2012 | 700.00 | 14671570000118 | JOSA AUTO - JOSIAS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 14/11/2012 | 900.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, EM CINCO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/11/2012 | 245.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, DO SENHOR SEVERINO DO RAMO ARANTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/11/2012 | 971.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDUCAO, E EXTRATOS DE CONTATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS 02, 03,04/2012, NA EDICAO DO DIA 14/11/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/11/2012 | 15.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO CEX, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/11/2012 | 1200.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS,SENDO TRES DE S.DA RAIZ A J.PESSOA E DUAS PARA GUARABIRA,TRASNPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO F4000.NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/11/2012 | 367.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REFENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA TRANSFENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/11/2012 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO MMX-5547/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/11/2012 | 180.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 05 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001755 | 19/11/2012 | 464.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A CRECHE PEQUENO PRINCIPE, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001756 | 19/11/2012 | 391.33 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001757 | 19/11/2012 | 956.84 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001760 | 20/11/2012 | 870.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001761 | 20/11/2012 | 608.93 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA DE OLIVEIRA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001762 | 20/11/2012 | 826.43 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VENTURA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0001770 | 20/11/2012 | 1087.15 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/11/2012 | 705.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0001765 | 20/11/2012 | 3060.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 45 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001767 | 20/11/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/11/2012 | 510.00 | 10649121000112 | PANIFICADORA FERNANDES(ANALICE PEREIRA FERNANDES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/11/2012 | 93.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 20/11/2012 | 970.10 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 20/11/2012 | 525.81 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000458 | 20/11/2012 | 9154.68 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 5000459 | 20/11/2012 | 7694.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS NECESSARIOS (BLOCOS DE FICHAS E RECEITUARIOS) PARA ATENDER AOS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/11/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001773 | 21/11/2012 | 10117.27 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/11/2012 | 1949.92 | 10796088000153 | MAX RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RETIFICAS, EXECUTADOS NA RECUPECAO GERAL DO CABECOTE DO VEICULO FRONTIER, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001776 | 22/11/2012 | 2659.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001778 | 22/11/2012 | 6560.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA DE DIARIOS DE CLASSE, ENCADERNADOS E CAPA EM CORES, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001779 | 22/11/2012 | 2250.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS, SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO D0 EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00014/2011 E ADITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/11/2012 | 2250.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS, SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE No.00014/2011 E TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 22/11/2012 | 320.00 | 00005501925494 | JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO SUSPIRO A SEDE DO MUNICIPIO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 22/11/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 22/11/2012 | 920.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS, SENDO 04 DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E 04 PARA GUARABIRA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 5000464 | 22/11/2012 | 922.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/11/2012 | 4799.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS UTILITARIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00006982305406 | SEVERINO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 25 DIARIAS, DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001781 | 23/11/2012 | 998.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/11/2012 | 820.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS, SENDO QUATRO DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E DUAS PARA GUARABIRA, COM O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/11/2012 | 500.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE ACABAMENTOS DA CASA DE RESIDENCIA DO SENHOR SIVA PEREIRA, POR SE DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/11/2012 | 1401.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEMAS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTRIBUIDOS NA GINCANA CULTURAL REALIZADA COM AS CRIANCAS DO PETTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/11/2012 | 2494.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 5000465 | 27/11/2012 | 3213.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 5000466 | 27/11/2012 | 3950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB-4611/PB, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 5000467 | 27/11/2012 | 5098.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 5000468 | 27/11/2012 | 2302.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0001787 | 28/11/2012 | 8138.37 | 15002982000128 | J.E.CONSTRUTORA E SERV.DE LIMPEZA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001791 | 29/11/2012 | 1323.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001792 | 29/11/2012 | 942.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001793 | 29/11/2012 | 1285.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001794 | 29/11/2012 | 151.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001795 | 29/11/2012 | 1883.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001796 | 29/11/2012 | 1197.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001802 | 29/11/2012 | 1684.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNR-5995/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/11/2012 | 2480.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 304KG DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO E 04 CX DE OVOS, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001798 | 29/11/2012 | 1635.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001800 | 29/11/2012 | 133.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001797 | 29/11/2012 | 2037.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001803 | 29/11/2012 | 1703.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACAS NPX-2857/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 29/11/2012 | 9141.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 29/11/2012 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE MEDIDA, ESTADIOMETRICO PORTATIL, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000471 | 29/11/2012 | 1732.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000472 | 29/11/2012 | 2730.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000473 | 29/11/2012 | 2410.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000474 | 29/11/2012 | 2606.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000475 | 29/11/2012 | 1603.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MOR-4571/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000476 | 29/11/2012 | 151.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000477 | 29/11/2012 | 1126.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS(LANCHES E ALMOCOS), SERVIDOS AO GRUPO DE IDODOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO DE LAZER PARA A PISCINA NOVO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/11/2012 | 250.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A PIRPIRITUBA, COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO DE LAZER PARA A PISCINA NOVO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001801 | 29/11/2012 | 1944.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO A DIPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001804 | 29/11/2012 | 2800.98 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/11/2012 | 360.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA, COM UM SERVIDOR PARA O 1o.SEMINARIO ESTADUAL DOS OPERADORES MASTER DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROG. BOLSA FAMILIA.NO VEICULO CORSA DE PLACAS MUTE-4978/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00014100940491 | MARLENE MARIA FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(LANCHES E ALMOCOS) E TAXA DE ENTRADA DA PISCINA, DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETTI DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO DE LAZER,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2012 | 900.00 | 00071496190459 | LUIZ ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001799 | 29/11/2012 | 186.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/11/2012 | 1260.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 07 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM OS SECRETARIOS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/11/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ENGENHEIHO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2012 | 543.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2012 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA, SEC.EDUCACAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2012 | 3470.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2012 | 14501.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2012 | 3190.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2012 | 977.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAO E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2012 | 8934.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2012 | 556.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2012 | 400.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2012 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2012 | 5700.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG125FAN KS, COR AZUL, MODELO 2012/2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2012 | 4443.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAO E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 30/11/2012 | 13.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000479 | 30/11/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI MARCOPOLO,COM AR CONDICIONADO, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000480 | 30/11/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 30/11/2012 | 44272.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 30/11/2012 | 9767.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 30/11/2012 | 628.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 30/11/2012 | 138.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 30/11/2012 | 4741.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 30/11/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 30/11/2012 | 1618.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001819 | 30/11/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER, COMPLETO, ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2012 | 15775.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2012 | 250.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DAS ARVORES DA RUA LOURIVAL FREIRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2012 | 400.00 | 00098234609491 | DAVI FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 DIARIAS, NA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS GRACAS BATISTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2012 | 40820.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001820 | 30/11/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT PUNTO, COMPLETO, ANO 2011 DE PLACAS MVB-5960/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001825 | 30/11/2012 | 2157.40 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2012 | 50110.62 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2012 | 11024.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2012 | 59258.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2012 | 13036.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2012 | 22191.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DE DESENVOLV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2012 | 4882.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2012 | 4800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2012 | 2531.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2012 | 1822.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 03/12/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 03/12/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 03/12/2012 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 03/12/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 5000492 | 03/12/2012 | 3930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 03/12/2012 | 1891.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE CONBUSTIVEL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DA FARMACIA BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DO TEATRO, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/12/2012 | 2194.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/12/2012 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/12/2012 | 605.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/12/2012 | 225.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 4.500 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001856 | 04/12/2012 | 3665.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/12/2012 | 456.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 9.301 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001857 | 04/12/2012 | 3093.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001861 | 05/12/2012 | 45325.89 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A E.M.E.F. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO No.0003/2012 E CONTRATO No.0014/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/12/2012 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DA QUOTA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/12/2012 | 125.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/12/2012 | 3177.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E DO PRESEPIO, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/12/2012 | 700.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 280 CAIXAS NATALINA, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ARTES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/12/2012 | 622.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/12/2012 | 388.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CAMERA W610, ROSA/PRETO DA MARCA SONY DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 06/12/2012 | 73.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN.DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/12/2012 | 1350.00 | 03346317000172 | CARLOARTE - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/12/2012 | 2466.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/12/2012 | 1651.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/12/2012 | 2173.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/12/2012 | 600.00 | 00000127474404 | CRISTIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001890 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DO MDE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO E SUSPIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/12/2012 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA AO LAGO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/12/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2012 | 900.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3051,EM 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001881 | 10/12/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/12/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2012 | 15067.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2012 | 1840.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO DE LUBRIFICACAO DE: 02 MICRO-ONIBUS, 02 CAMINHONTES, CAMINHAO, FIAT UNO E FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DAS DIVERVAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001882 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001885 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 21a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/12/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/12/2012 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/12/2012 | 2500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO URNAS FUNERARIAS COMPLETAS E TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, MICRO-ONIBUS, 02 AMBULANCIAS, 02 FIESTAS E FIAT UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 10/12/2012 | 439.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 10/12/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000499 | 10/12/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 10/12/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FARMACIA BASICA), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 10/12/2012 | 420.00 | 00010905783425 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARDOSO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 11/12/2012 | 845.00 | 00004981793464 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS:BOA VISTA,PAU D'ARCO, BOA VENTURA E SUSPIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS.EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOI-3670/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 11/12/2012 | 39173.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 11/12/2012 | 628.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 11/12/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 11/12/2012 | 4741.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/12/2012 | 3821.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/12/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL DE RESIDENCIAL, SITUADO A RUA NOVA II, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/12/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/12/2012 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/12/2012 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUN. LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/12/2012 | 68.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/12/2012 | 11104.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/12/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS INATIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/12/2012 | 955.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, EM 14 VIAGENS,SENDO: 01 DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, 08 P/ GUARABIRA E 02 P/ MARI, COM O SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS A EQUPIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/12/2012 | 592.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/12/2012 | 250.00 | 00004159823408 | CARLOS HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS FUNCIONARIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/12/2012 | 286.45 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/12/2012 | 2632.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/12/2012 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/12/2012 | 2531.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/12/2012 | 1822.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/12/2012 | 2590.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DAS PRACAS E PRESEPIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/12/2012 | 35317.03 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/12/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/12/2012 | 1931.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/12/2012 | 20716.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/12/2012 | 51377.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/12/2012 | 41671.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/12/2012 | 1260.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS DE S.RAIZ A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, COM ALUNOS DESTE CIDADE,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRE-VESTIBULAR, NO MESES DE SETEMB. E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/12/2012 | 13500.00 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CALCADA DE PROTECAO E ESQUADIAS METALICAS EM ANEXO A NOVA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0001938 | 12/12/2012 | 2070.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 23 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00031519989415 | MARIA DA CONCEICAO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACAS NPX-2857/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 5000508 | 12/12/2012 | 18804.44 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INSCORPORAÇÕES LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, COM SALAS DE PROCEDIMENTOS P/REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE, FEZES E URINA, DE ESPURGO, ESTERELIZACAO E ESPERA, NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE A 4a. BOLETIM DE MEDICAO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 12/12/2012 | 661.92 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 12/12/2012 | 12190.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 13/12/2012 | 8450.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 13/12/2012 | 800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FREIOS, SUSPENCAO E DOS FEICHOS DE MOLA, INCLUSIVE MAO DE OBRA, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB.VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/12/2012 | 800.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO DE PLACAS CNP-2641/PB, POR UM DIA E MEIO, NA DIVULDACAO DA APRESENTACEOS NATALINAS DOS GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUITUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/12/2012 | 540.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, DESTINADAS AO Sro. CARLOS ROBERTO FAGUNDES E A Sra.MARIA DE LOURDES BERNADINO DE PAULO, A TITULO DE DOACAO POR SER DE FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/12/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/12/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/12/2012 | 600.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/12/2012 | 982.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SUSPENCAO E ESTABILIZADORES, INCLUINDO MAO DE OBRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/12/2012 | 870.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOS SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENS, SENDO QUATRO DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E TRES PARA GUARABIRA, COM O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/12/2012 | 650.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA POLDAGENS DE 32 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/12/2012 | 320.00 | 00070230857426 | ADAILTON JOSE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DP EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/12/2012 | 600.00 | 10800619000134 | CRISTIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/12/2012 | 300.00 | 10800619000134 | CRISTIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/12/2012 | 990.00 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 52 KG DE CARNE BOVINA E 32 KG DE CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/12/2012 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/12/2012 | 500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/12/2012 | 500.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAS DO PNHR, EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/12/2012 | 1180.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS, SENDO 06 DE S.RAIZ A J.PESSOA E 02 PARA GUARABIRA COM A SECRETARIA E ASSESSORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NO VEICULO CORSA DE PLACAS MUTE-4978/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 5000513 | 14/12/2012 | 6950.26 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR, DETINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 14/12/2012 | 990.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/12/2012 | 764.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001958 | 17/12/2012 | 4896.16 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 5000516 | 18/12/2012 | 9003.66 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOS SERVICOS DE READEQUADACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO LULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 18/12/2012 | 670.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A UNIDA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 18/12/2012 | 110.00 | 12472787000173 | PAULINHO AUTO CAR(ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 18/12/2012 | 168.00 | 12472787000173 | PAULINHO AUTO CAR(ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/12/2012 | 530.00 | 08369800000196 | JOSE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PASSEIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00072692855434 | PAULO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM UM TAMQUE PIPA, DESTINADOS AOS MORADORES DO SITIO BOA VENTURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/12/2012 | 344.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/12/2012 | 5295.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/12/2012 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO DA Q.S.E, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/12/2012 | 536.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/12/2012 | 536.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/12/2012 | 536.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/12/2012 | 873.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/12/2012 | 1240.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 155 KG DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/12/2012 | 930.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIGINADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001971 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO JACU PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO JACU PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/12/2012 | 500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CANECAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2012 | 420.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB, EM DIVERSAS VIAGENS COM A ASSISTENTE SOCIAL, EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2012 | 800.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM BUFFET, SERVIDOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA COM OS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, SERVIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, OFERTADO AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, SERVIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, OFERTADO AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2012 | 450.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS, OFERTADOS AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2012 | 750.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS, OFERTADOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DE S.DA RAIZ A BELEM, 09 PARA GUARABIRA E 05 PARA LAGOA DE DENTRO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 20/12/2012 | 320.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA VINCULADA AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 20/12/2012 | 790.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40KG DE CARNE BOVINA 45KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETECAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2012 | 1515.00 | 12193193000123 | JOSE MARCIO MARCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, SERVIDO NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2012 | 720.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAS MNQ-2291/PB,EM QUATRO VIAGENS DE S.RAIZ A J.PESSOA, COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001983 | 20/12/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2012 | 3102.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, INCLUSIVE BOLAS, DESTINADOS AO TIMES AMADORES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2012 | 350.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TAMBORES, LOCALIZADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA DEPOSITOS DE LIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/12/2012 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000 DE PLACAS KIX-0718/PB, EM QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 24/12/2012 | 2200.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/12/2012 | 177.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/12/2012 | 4000.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS, PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO, DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/12/2012 | 490.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS LAMPADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/12/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMNO TERCEIRO SALARIO, DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/12/2012 | 466.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMNO TERCEIRO SALARIO, DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/12/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00014100940491 | MARLENE MARIA FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(LANCHES E ALMOCOS), SERVIDAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/12/2012 | 1000.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA APAMINONDAS(JOAO D.DESOUSA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 26/12/2012 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 26/12/2012 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 26/12/2012 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 26/12/2012 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/12/2012 | 400.00 | 00011154567419 | JOAO LENNON ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL DE RESIDENCIA, LOCALIAZAO NO CONJUNTO MARIZ, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0002000 | 26/12/2012 | 1979.84 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0002001 | 26/12/2012 | 569.85 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INSTANCIA E CONTROLE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/12/2012 | 50.00 | 13348067000163 | LUART PUBLICIDADES (LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA MOTO, ADQUIRIDA COM RECURSO DO IGDBF, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/12/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA, DIRIGIDA A TODOS OS MUNICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/12/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL,VINVULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTAS EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/12/2012 | 933.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/12/2012 | 336.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/12/2012 | 5269.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/12/2012 | 502.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRA PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO No. 850945, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/12/2012 | 5632.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/12/2012 | 5295.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0002007 | 27/12/2012 | 1409.87 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0002008 | 27/12/2012 | 3099.26 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/12/2012 | 150.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS, OFERTADOS AO COLETIVO DO PRO JOVENS ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO OFICINEIRO DE ARTES(TEATRO E DANCAS), REALIZADOS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/12/2012 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DO TEATRO, COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/12/2012 | 600.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS, OFERTADOS AS CRIANCAS VINCULADAS AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/12/2012 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/12/2012 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (DANCA E TEATRO), NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/12/2012 | 622.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/12/2012 | 278.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/12/2012 | 560.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NAS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/12/2012 | 300.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS, OFERTADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222011 | 5000528 | 27/12/2012 | 9715.25 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 048/2011-PACTO SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222011 | 5000529 | 27/12/2012 | 3880.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM DESTILADOR DE AGUA EM INOX COM CAPACIDADE PARA 2LTS DE AGUA COM SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE E SENSOR PREMUTION, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222011 | 5000530 | 27/12/2012 | 867.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE MEWBAUER DUPLA FACE E UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTUFADA BENFAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222011 | 5000531 | 27/12/2012 | 30633.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS UTILITARIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME CONVENIO 048/2011-PACTO SAUDE DO GOVERNO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 27/12/2012 | 11440.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM EXPECTROFOTOMETRO DIGITAL DISPLAY CRISTAL LIQ.LCD ONDAS 320 A 1100 NM EQUIPAR, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 27/12/2012 | 320.00 | 00005501925494 | JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO SUSPIRO A SEDE DO MUNICIPIO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0002023 | 27/12/2012 | 69284.01 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 4a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A E.M.E.F. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO No.0003/2012 E CONTRATO No.0014/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002031 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONTE CAGINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS E MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZE.MBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/12/2012 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/12/2012 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESC.Mª ALVES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/12/2012 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA AO LAGO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/12/2012 | 400.00 | 00097913154420 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2039/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/12/2012 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002044 | 28/12/2012 | 1318.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002045 | 28/12/2012 | 934.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002048 | 28/12/2012 | 1281.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONTE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002049 | 28/12/2012 | 151.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002053 | 28/12/2012 | 1676.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002054 | 28/12/2012 | 1875.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002055 | 28/12/2012 | 1190.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002056 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNCIIPIO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002061 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/12/2012 | 400.00 | 08484673000176 | PS DESIGN - PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE ACLILICO, DESTINADAS A INAUGURACAO DA CRECHE PROINFANCIA E DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2012 | 622.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA SERVIDORA VINCULADA AOS SERVICOS DE MANTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/12/2012 | 43654.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2012 | 55938.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/12/2012 | 20906.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002046 | 28/12/2012 | 2032.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAM DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002060 | 28/12/2012 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2012 | 12709.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETICOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0002026 | 28/12/2012 | 3125.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/12/2012 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327/PB, VINCULAD0 AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/12/2012 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002047 | 28/12/2012 | 1642.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002051 | 28/12/2012 | 131.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2012 | 2159.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2012 | 33976.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002088 | 28/12/2012 | 26582.44 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.030/2009 , REFERENTE AO 3o. BOLETIM DE MEDICAO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2012 | 1909.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2012 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2012 | 300.00 | 00008730232422 | TANCREDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR JOAO EPIFANIO DA COSTA,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/12/2012 | 3355.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 28/12/2012 | 300.00 | 00048616168400 | IVAN MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUACU, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 28/12/2012 | 320.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DE S.DA RAIZ A DUAS ESTRADAS COM PACIENTES PARA SECOES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 5000537 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000538 | 28/12/2012 | 1722.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000539 | 28/12/2012 | 2719.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000540 | 28/12/2012 | 2399.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000541 | 28/12/2012 | 2593.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000542 | 28/12/2012 | 1624.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000543 | 28/12/2012 | 136.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 5000544 | 28/12/2012 | 1139.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 5000545 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 28/12/2012 | 400.00 | 08484673000176 | PS DESIGN - PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE ACLILICO, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E DUAS PARA GUARABIRA, COM O SECRETARIO E O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 28/12/2012 | 120.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERNAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, DIRIGINDO O VEICULO AMBULACIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. NO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 28/12/2012 | 560.00 | 00082627681400 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000551 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 5000552 | 28/12/2012 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARY, ANO 1999 DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 28/12/2012 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 28/12/2012 | 4741.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 28/12/2012 | 440.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 28/12/2012 | 13.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 28/12/2012 | 8.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 28/12/2012 | 39292.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 28/12/2012 | 628.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/12/2012 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002043 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002052 | 28/12/2012 | 1965.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/12/2012 | 800.00 | 00098234609491 | DAVI FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 16 DIARIAS, NA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS GRACAS BATISTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/12/2012 | 400.00 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, CONFORME ATESTADO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMNENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/12/2012 | 523.60 | 10649121000112 | PANIFICADORA FERNANDES(ANALICE PEREIRA FERNANDES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2012 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/12/2012 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/12/2012 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/12/2012 | 100.00 | 00006240217425 | JOSE RODRIGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2012 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/12/2012 | 100.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL DE RESIDENCIAL, SITUADO A RUA NOVA II, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/12/2012 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2012 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/12/2012 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/12/2012 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOIS MESES DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2012 | 3199.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS CO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002027 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002029 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002050 | 28/12/2012 | 178.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 22a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/12/2012 | 2300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXNDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA,02 PARA GUARABIRA E 01 PARA PIRPIRITUBA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0002059 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/12/2012 | 5700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/12/2012 | 5296.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/12/2012 | 512.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA 02/039 DO PARCELAMENTO DE DEBITO No.40172.590-1, DA DIVIDA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/12/2012 | 517.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA 03/039 DO PARCELAMENTO DE DEBITO No.40.172.590-1, DA DIVIDA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO, REALIDADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO, REALIDADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/12/2012 | 546.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DO PARCALAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/12/2012 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2012 | 8472.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2012 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/12/2012 | 560.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 07 DIARIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MARI PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/12/2012 | 400.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACAS MNE-5995/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO JACU PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024